Guilherme.Silva: Criação da página Ordem de Serviço à Terceiros

2026-06-08T16:45:34Z

Criação da página Ordem de Serviço à Terceiros

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A Ordem de Serviço à Terceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. O objetivo dessa entidade é informar no sistema qual produto será produzido em um terceiro a partir de um material que está em posse do mesmo, de acordo com a [[Ficha Técnica]]. Por exemplo, a empresa "X" compra uma bobina de aço e esse material é entregue na empresa "Y", que é um terceiro e prestará o serviço de corte dessa bobina em chapas, de acordo com o tamanho definido pela empresa "X".

'''Produtos/Materiais (MRP) > Ordem de Serviço à Terceiros'''
[[Arquivo:Ordem de Serviço a Tarceiros.png|centro|commoldura|Formulário de Ordem de Serviço à Terceiros]]

== Atributos ==
Para utilizar o formulário de Ordem de Serviço à Terceiros é necessário o preenchimento de alguns atributos, sendo eles:

'''Número:''' Numeração sequencial para lançamento da Ordem.

'''Botão Buscar/Voltar:''' Botão responsável por iniciar um lançamento, pesquisar por um número já lançado anteriormente e voltar após visualizar algum numero já lançado.

'''Fornecedor:''' Campo para identificar o fornecedor que será responsável pela Ordem de Serviço.

'''Data Ordem:''' Data em que a Ordem foi lançada.

'''Status Ordem:''' Campo para informar se a Ordem está '''''"Aberta"''''' (O produto ainda está no fornecedor para ser produzida no produto final) ou '''''"Baixada"''''' (Quando o sistema identifica que já houve retorno vinculado à nota de remessa e o produto final já foi entregue).

'''Objetivo:''' Campo aberto para preencher informações referente à ordem de serviço a ser enviada ao fornecedor.

'''Produto Resultante:''' Informar qual será o produto que o fornecedor deverá produzir.

'''Produto Insumo (Montagem Direta):''' Nessa grid será informado qual o produto está em posse do fornecedor para produção.

'''Valor Total da OS:''' Esse campo mostrará o valor total da Ordem de Serviço, caso seja preenchido o valor unitário do produto a ser produzido.

== Grid - Produto Resultante ==

'''Item:''' Número de identificação de acordo com o lançamento do produto resultante na Ordem de Serviço.

'''Produto Produção:''' Código do produto que será produzido.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto que será produzido.

'''Un:''' Unidade de Medida do produto que será produzido.

'''Qtde:''' Quantidade do produto que o fornecedor deverá produzir.

'''Qtde Baixada:''' Quantidade que o fornecedor já produziu e retornou. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)

'''Saldo:''' Quantidade que ainda está pendente de ser produzido pelo fornecedor. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)

'''Valor Unit.:''' Campo opcional para informar o valor unitário do produto.

'''Valor Item:''' Campo que será carregado o valor total do item (caso seja informado o valor unitário).

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

== Grid - Produto Insumo (Montagem Direta) ==

'''Item:''' Número de identificação de acordo com o lançamento do produto insumo na Ordem de Serviço.

'''Produto:''' Código do produto que será enviado ao fornecedor.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto que será enviado ao fornecedor.

'''Un:''' Unidade de Medida do produto enviado ao fornecedor.

'''Qtde:''' Quantidade do produto insumo que será enviada ao fornecedor.

'''Qtde Baixada:''' Quantidade do produto insumo que já foi retornada. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)

'''Saldo:''' Quantidade do produto insumo que ainda está em posse do fornecedor. (Esse campo será preenchido automaticamente conforme os vínculos das notas de retorno)

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

== Processo ==
O processo para controle da ordem de serviços correto dos saldos dos itens enviados à terceiros deve ser:

'''1º Passo:''' Realizar o lançamento da Ordem de Serviço à terceiros;

'''2º Passo:''' Ao abrir o formulário de Nota Fiscal selecionar a opção "Envio Remessa", será habilitado um campo de "O.S. Terceiros" em que é possível pesquisar e informar o número da Ordem de Serviço a Terceiros lançada, carregando assim o produto e a quantidade na NFe, conforme preenchido na OS de terceiros;

'''3º Passo:''' Quando o fornecedor enviar a nota de retorno, deve ser feito o lançamento pela NFEntrada, com o tipo "Retorno Remessa", vinculando a nota de Envio de Remessa. Nessa nota provavelmente terá dois ou mais itens, sendo o produto enviado anteriormente, constando como um retorno simbólico e o(s) produto(s) que foram produzido(s).

De acordo com a quantidade informada no retorno, as informações da Ordem de Serviço à Terceiros serão atualizadas, até que a quantidade total do produto enviado seja devolvido e a quantidade total do produto resultante seja concluída, quando chegar esse momento o status da Ordem de Serviço será alterado automaticamente para "Baixado".

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