Nota Fiscal de Entrada - Histórico de revisão

Angélica: /* Regras de Negócio */

2026-03-16T20:18:59Z

Regras de Negócio

← Edição anterior		Edição das 17h18min de 16 de março de 2026
Linha 188:		Linha 188:

	== Regras de Negócio ==		== Regras de Negócio ==
	A ~~nota fiscal~~ de ~~entrada~~ pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à ~~nota fiscal~~ de ~~entrada~~ são:		A Nota Fiscal de Entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Entrada são:

	[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]		[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

Angélica: /* Regras de Negócio */

2026-03-16T20:06:12Z

Regras de Negócio

← Edição anterior		Edição das 17h06min de 16 de março de 2026
Linha 197:		Linha 197:

	[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]		[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

			[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

			[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

			[[RN NFEntrada CodBarras]]

			[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

			[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

			[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

			[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

			[[RN NFEntrada Estoque]]

			[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

	==Dúvidas==		==Dúvidas==

Gabriella em 20h05min de 9 de fevereiro de 2026

2026-02-09T20:05:36Z

← Edição anterior		Edição das 17h05min de 9 de fevereiro de 2026
Linha 62:		Linha 62:

	'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.		'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

			== Grid ==

			A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens da Nota Fiscal de Entrada, contendo os seguintes atributos:

			'''Produto:''' Código interno do produto.

			'''Descrição do Produto:''' Nome ou descrição do produto.

			'''Referência:''' Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

			'''Unidade:''' Unidade do produto.

			'''Unidade Grade 1:''' Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

			'''Unidade Grade 2:''' Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

			'''Nº Série:''' Número de série da Nota Fiscal de Entrada.

			'''Qtde Pedido:''' Quantidade disponível ou considerada para compra.

			'''Qtde:''' Quantidade total do item considerada na Nota Fiscal de Entrada.

			'''Valor Unitário em R$:''' Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

			'''Valor Unitário Original em R$:''' Valor unitário original em reais antes de ajustes.

			'''Valor Total:''' Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

			'''Operação Fiscal (Op. Fiscal):''' Código da operação fiscal utilizada no item.

			'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

			'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

			'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul; código de 8 dígitos que identifica a natureza das mercadorias para fins de tributação e estatística.

			'''Classificação:''' Código contábil ou gerencial utilizado para categorizar o item dentro do plano de contas.

			'''Classificação Descrição:''' Nome descritivo da conta ou categoria de classificação atribuída ao item.

			'''Divisão:''' Código identificador da unidade de negócio, departamento ou setor ao qual o item está vinculado.

			'''Divisão Descrição:''' Nome por extenso da unidade de negócio ou setor (ex: Produção, Administrativo).

			'''C. Custo:''' Centro de Custo; código que identifica a unidade de responsabilidade financeira que arcará com o valor do item.

			'''C.Custo Descrição:''' Descrição nominal do Centro de Custo (ex: Manutenção Industrial).

			'''Nat. Rendimento:''' Natureza de Rendimento; código utilizado para identificar o tipo de rendimento em obrigações acessórias (como a EFD-Reinf).

			'''Descrição Nat.Rendimento:''' Descrição do tipo de rendimento para fins de retenção e impostos.

			'''Lote auxiliar:''' Número de identificação do lote de fabricação ou controle do produto.

			'''Fabr. Lote Auxiliar:''' Data de fabricação referente ao lote informado.

			'''Val. Lote Auxiliar:''' Data de validade do lote do produto.

			'''Qtde Lote Auxiliar:''' Quantidade de itens pertencentes ao lote específico informado.

			'''Opersist Dev/Ret:''' Operação do sistema para controle de Devolução ou Retorno de mercadoria.

			'''NF Devolução Número:''' Número da Nota Fiscal original de referência no caso de uma operação de devolução.

			'''Item Dev/Ret:''' Número do item específico dentro da Nota Fiscal de devolução ou retorno.

			'''ODM Relac.''' Ordem de Montagem ou Ordem de Manutenção relacionada ao item.

			'''Ex:''' Excluir; exclui o item ao gravar a Nota Fiscal de Entrada.

			'''Vínculo Pedido:''' Status ou indicador se o item está vinculado a um Pedido de Compra ativo.

			'''Empresa Pedido:''' Código ou nome da empresa/filial que emitiu o Pedido de Compra.

			'''Número Pedido:''' Número de identificação do Pedido de Compra no sistema.

			'''Item Pedido:''' Sequencial do item dentro do Pedido de Compra referenciado.

			'''Item:''' Número sequencial do item dentro da Nota Fiscal de Entrada atual.

			'''Vínculo Bens:''' Indicador se o item deve ser incorporado ao Ativo Imobilizado (Bens) da empresa.

			'''Cód. Bem:''' Código de registro do patrimônio/bem no inventário de ativos.

			'''Descr. Bem:''' Descrição detalhada do ativo fixo ao qual o item está vinculado.

			'''Info. Aux.:''' Informações auxiliares ou observações complementares sobre o item ou sua aplicação.

			'''KM/Hora:''' Registro de quilometragem ou horímetro para itens destinados a veículos ou máquinas.

			'''Manut.:''' Código do tipo de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva) relacionada ao item.

			'''Manut. Descrição:''' Descrição detalhada do serviço ou plano de manutenção executado.


	== Entidades Relacionadas ==		== Entidades Relacionadas ==

Carolina Osti: /* Possíveis Erros */

2025-07-31T19:13:15Z

Possíveis Erros

← Edição anterior		Edição das 16h13min de 31 de julho de 2025
Linha 110:		Linha 110:

	==Possíveis Erros==		==Possíveis Erros==

			[[Erros Nota de Entrada]]

Carolina Osti: /* Dúvidas */

2025-07-31T18:26:07Z

Dúvidas

← Edição anterior		Edição das 15h26min de 31 de julho de 2025
Linha 106:		Linha 106:

	[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]		[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]

			[[Dúvida CT-e]]

	==Possíveis Erros==		==Possíveis Erros==

Carolina Osti em 18h08min de 31 de julho de 2025

2025-07-31T18:08:45Z

← Edição anterior		Edição das 15h08min de 31 de julho de 2025
Linha 102:		Linha 102:

	[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]		[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

			==Dúvidas==

			[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]

			==Possíveis Erros==

Angélica em 18h51min de 6 de março de 2024

2024-03-06T18:51:59Z

← Edição anterior		Edição das 15h51min de 6 de março de 2024
Linha 1:		Linha 1:

	A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.		A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

	Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.		Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.


			'''Produtos/Materiais (MRP) > Nota Fiscal de Entrada'''


			[[Arquivo:Nf entrada.png\|commoldura\|centro]]

Liniker em 11h29min de 26 de fevereiro de 2019

2019-02-26T11:29:36Z

← Edição anterior		Edição das 08h29min de 26 de fevereiro de 2019
Linha 61:		Linha 61:
	A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:		A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

	[[~~Empresa~~]]		[[Empresas]]

	[[~~Fornecedor~~]]		Fornecedor [[Parceiros]]

			Transporatdora [[Parceiros]]

	[[Operação de Entrada]]		[[Operação de Entrada]]
Linha 70:		Linha 72:

	[[Moeda]]		[[Moeda]]

	~~[[Transportadora]]~~

	[[Situação]]		[[Situação]]

Bruno em 13h11min de 29 de outubro de 2018

2018-10-29T13:11:34Z

← Edição anterior		Edição das 10h11min de 29 de outubro de 2018
Linha 95:		Linha 95:

	[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]		[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

			[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

Tiago Marcondes: /* Regras de Negócio */

2018-04-17T12:17:23Z

Regras de Negócio

← Edição anterior		Edição das 09h17min de 17 de abril de 2018
Linha 93:		Linha 93:

	[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]		[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

			[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]