Angélica em 19h01min de 31 de julho de 2025

2025-07-31T19:01:54Z

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	[[Nota Fiscal de Saída]]		[[Nota Fiscal de Saída]]


			== Dúvidas ==


			== Possíveis Erros ==

Angélica em 14h37min de 5 de março de 2024

2024-03-05T14:37:39Z

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	A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.		A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.


			'''Vendas/Faturamento > NF-e / NFS-e > Manutenção NF-e'''


			[[Arquivo:Manu nf-e.png\|commoldura\|centro]]


	== Atributos ==		== Atributos ==

Adriana: /* NF-e Sem Lote */

2019-03-22T16:57:45Z

NF-e Sem Lote

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	'''Nome 1:''' Indica nome do parceiro da nota.		'''Nome 1:''' Indica nome do parceiro da nota.

			'''Excluir Lote Selecionado:''' Seleciona o lote para exclusão. Esse botão verifica se o status do lote permite a exclusão e remove o vínculo do lote com a nota e em seguida exclui o lote.

	== Entidades Relacionadas ==		== Entidades Relacionadas ==

Adriana: Criou página com 'A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consulta...'

2019-01-22T11:23:44Z

Criou página com 'A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consulta...'

Página nova

A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.

== Atributos ==

'''Recriar Xml:''' Indicado quando a nota fica com status de xml inconsistente, ou outro status que seja necessário gerar novo xml.

'''Criar Lote:''' Essa opção será utilizada apenas na aba NF-e sem lote. Permite ao usuário criar lote manualmente.

'''Transmitir Lote:''' Esse botão permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.

'''Consultar Processamento:''' Deve ser utilizado quando a nota está com algum status que necessite consulta, exemplo: Aguardando Autorização, Erro Pendente de consulta, etc.

'''Atualizar:''' Permite atualizar os dados da tela.

'''Consulta avulsa (NF-e):''' Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status no Sefaz.

'''Consultar Serviço:''' Permite consultar se o serviço de transmissão de NF-e está em operação. Essa função é muito útil para saber se está ocorrendo comunicação do certificado com o Sefaz.

'''Sair:''' Indica que a tela será finalizada.

== Lotes Disponíveis ==

'''Ok:''' Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status do lote.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa.

'''Número:''' Indica o número de identificação do lote.

'''Status Lote Código:''' Indica o código do status do lote.

'''Ocorrência Código:''' Indica a descrição de status do lote.

'''Número Recibo:''' Indica Número de Recibo do lote.

'''Data Envio:''' Indica a data do envio.

'''UF Código Transmissão:''' Indica a UF de envio.

'''Data Consulta:''' Indica a Data da última consulta do lote.

'''Arquivo XML:''' Nome do arquivo xml do lote.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo do lote.

== Itens do lote Selecionado ==

'''Ok:''' Ao selecionar o campo OK na grid de lotes, esse campo já vem marcado automaticamente. Isso indica que as notas que consta nesse lote foram selecionadas para alguma ação, exemplo: consultar processamento, transmitir lote, etc.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status da nota.

'''Item:''' Indica a linha a qual a nota se refere, dando início a partir do zero.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave da Nota Fiscal.

'''Arquivo XML:''' Indica o arquivo xml da Nota.

'''Ocorrência Código:''' Indica o código da ocorrência de status da nota.

'''Ocorrência Descrição:''' Indica a Descrição de ocorrência de status de transmissão da nota.

'''Número Protocolo:''' Indica o número de protocolo fornecido pelo Sefaz, número atualizado no retorno de transmissão da nota.

'''Status NFe Código:''' Indica o código de status da Nota, exemplo: código 3 – Autorizada.

'''Descrição:''' Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Erro Pendente de consulta, etc.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa ativa.

'''Série Empresa Código:''' Indica a série da empresa utilizada.

'''Serie Código:''' Indica o código da série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o número da nota.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

== NF-e Sem Lote ==

'''Ok:''' Indica que a linha foi selecionada para uma ação.

'''Ocorrência:''' Indica a ocorrência da nota.

'''Tipo Emissão:''' Indica o tipo utilizado na emissão da Nota.

'''DH Contingência (Data e Hora Contingência):''' Indica Data e Hora da contingência.

'''Justif.Contingência (Justificativa Contingência):''' Campo correspondente a justificativa de emissão em contingência.

'''Finalidade Emissão:''' Indica a finalidade de emissão da nota, podendo ser: Normal, devolução de venda, devolução de compra, etc.

'''Modelo:''' Indica o modelo utilizado pra emissão da nota. Para NFe é utilizado modelo 55.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave de acesso da NFe.

'''Código Segurança:''' Código de segurança que identifica a nota.

'''Status NFe Cód. (Status Nota Fiscal Eletrônica Código):''' Código que identifica o status da nota, exemplo: status 1 – Autorizada, status 5 – Erro.

'''Nr. Recibo (Número Recibo):''' Código de Recibo fornecido pelo Sefaz, esse código é gerado ao transmitir a nota.

'''Nr. Protocolo:''' Esse número é atualizado apenas quando a nota é transmitida e autorizada.

'''Autorização:''' Campo com informação que identifica que a nota foi autorizada.

'''Autorização Canc. (autorização Cancelamento):''' Campo com informação que identifica que a nota foi cancelada.

'''Ocorrência Cód. (Ocorrência Código):''' Indica o código da ocorrência que corresponde ao status da nota na receita.

'''Ocorrência Descr. (Ocorrência Descrição):''' Indica a descrição da ocorrência correspondente ao status da nota na receita.

'''Nr Protocolo Canc. (Número protocolo Cancelamento):''' Indica o número de protocolo de cancelamento que faz referência ao status de cancelamento da nota.

'''NFe Lote Número:''' Indica o Número do lote.

'''CRT:''' Indica código de rastreamento de transporte.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

'''Empresa Código:''' Código que identifica a empresa.

'''Série Empresa Código:''' Indica o código da série que faz referência a empresa.

'''Série Código:''' Indica a série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o Número da Nota Fiscal.

'''Operação:''' Indica o código do tipo da Operação.

'''Tipo Nota:''' Indica o tipo da nota.

'''Cliente Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Endereço:''' Indica o endereço do cliente, exemplo: Rua, Avenida, etc.

'''Endereço Número:''' Indica número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Endereço Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE da Cidade do parceiro.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Estado Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE do Estado do parceiro.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Cep:''' Identifica o Cep do parceiro.

'''Tipo Documento:''' Identifica o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF.

'''Número Documento:''' Identifica o número do Documento de CNPJ ou CPF.

'''Docto Fisco (Documento Fisco):''' Identificação do Fisco.

'''Tipo Inscrição:''' Identifica o tipo da Inscrição, RG ou Inscrição Estadual.

'''Número Inscrição:''' Número que identifica a Inscrição Estadual ou RG.

'''Enq. Fiscal (Enquadramento Fiscal):''' Código que Identifica o Tipo do Enquadramento Fiscal do Parceiro, exemplo: consumidor, revendedor, etc.

'''Entrega Endereço:''' Identifica o Endereço de entrega, caso seja diferente do principal.

'''Entrega Endereço Número:''' Identifica o Número da casa ou estabelecimento do parceiro para entrega.

'''Entrega Endereço Complemento:''' Identifica algum complemento que foi inserido no cadastro do parceiro.

'''Entrega Bairro:''' Identifica o Bairro de entregado parceiro.

'''Entrega Cidade:''' Identifica a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE que corresponde a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Estado Código IBGE:''' Identifica o código de IBGE do Estado de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais:''' Identifica o País de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais Código IBGE:''' Identifica o Código do IBGE do Endereço de entrega do País do parceiro.

'''Entrega Telefone:''' Identifica o Telefone do endereço de entrega do parceiro.

'''Entrega CEP:''' Identifica o CEP de entrega do parceiro.

'''Data Emissão:''' Identifica a Data de Emissão da Nota.

'''Data e Hora Emissão:''' Identifica a data e hora de emissão da Nota.

'''Data Saída:''' Identifica a Data de saída da nota.

'''Operação Saída Código:''' Identifica o código da operação de saída, caso a nota tenha essa informação.

'''Operação Fiscal Código:''' Identifica o Código da Operação Fiscal utilizada na Nota.

'''CFOP:''' Identifica a CFOP da operação utilizada na Nota.

'''OP. Estoque:''' Identifica se a nota movimentou estoque.

'''OP. Estoque Terceiros:''' Identifica se a nota movimentou estoque de terceiros.

'''OP. Venda:''' Identifica se é uma operação de venda.

'''OP. Comissão:''' Identifica se a nota gerou comissão.

'''OP. Financeiro:''' Identifica se a nota gerou Financeiro.

'''OP. Livro Fiscal:''' Identifica se a Nota gerou Livro Fiscal.

'''CSOSN:''' Caso a Empresa seja simples, esse campo identifica a CSOSN utilizada na nota.

'''Representante Código:''' Identifica o código do Representante do parceiro da nota.

'''Comissão Representante:''' Identifica percentual de Comissão do Representante.

'''Televendas Código:''' Identifica o Código do televendas que foi utilizado na nota.

'''Comissão Televendas:''' Identifica percentual de comissão do televendas.

'''Moeda Código:''' Identifica a moeda padrão utilizada para emissão da nota.

'''Transportadora Código:''' Identifica o código da transportadora informado na nota.

'''Tipo Frete Transportadora:''' Indica o tipo do frete da transportadora, exemplo: pago, a cobrar, etc.

'''Transportadora Placa:''' Indica a placa do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Placa UF:''' Indica o Estado do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Código Redespacho:''' Indica o código da transportadora de redespacho utilizada na nota.

'''Tipo Frete Redespacho:''' Indica o código do frete de redespacho utilizado na nota.

'''Número Frete:''' Indica o Número do frete.

'''Marca:''' Indica o nome da Marca do produto.

'''Espécie:''' Indica a espécie utilizada para envio, exemplo: Caixa, volumes.

'''Qtde. Volumes (Quantidade Volumes):''' Indica a quantidade de volumes inserida na nota.

'''Peso Líquido:''' Indica o peso líquido dos produtos da nota.

'''Peso Bruto:''' Indica o Peso Bruto dos produtos da nota.

'''Situação Código:''' Indica o código da situação que foi informado na nota.

'''Portador Código:''' Indica o código do portador que foi informado na nota.

'''Obs.:''' Indica a Observação que foi inserida na nota.

'''Cancelada:''' Indica se a nota foi cancelada.

'''Obs. Cancelamento (Observação Cancelamento):''' Indica observação de cancelamento da nota.

'''Tipo Comp. Dev. Venda:''' Indica o tipo de compensação utilização na devolução de venda, exemplo: Abatimento de duplicata, adiantamento ao cliente e documento a pagar.

'''Tipo Comp. Dev. Compra:''' Indica o tipo de compensação utilizado na devolução de compra, exemplo: Duplicata a Receber, adiantamento ao fornecedor e abatimento de documento.

'''Condição de Pagamento Empresa Código:''' Condição de Pagamento da nota.

'''Condição de Pagamento Código:''' Indica código da condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora Cartão Código:''' Indica o código da operadora de catão que foi utilizado na nota.

'''Prazo Extenso:''' Indica o prazo por extenso. Exemplo: 30/60/90.

'''Vencimento Extenso:''' Indica o vencimento por extenso, exemplo: 04/11/2018 – 05/12/2018, etc.

'''Parcelas Extenso:''' Indica as parcelas por extenso, segue exemplo:

'''- 30 –''' 04/11/2018 – 100,00

'''- 60 –''' 04/12/2018 – 100,00

'''Valor Produtos Inicial:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Valor Produtos:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Cotação Moeda Alternativa:''' Indica a moeda alternativa, caso a nota tenha outra moeda de venda como dólar por exemplo.

'''Valor Serviços:''' Indica valor de serviços da nota.

'''Valor Impostos:''' Indica Valor de Impostos da nota.

'''Valor Deduções:''' Indica valor de desconto ou alguma outra dedução inserida na nota.

'''Valor Total:''' Indica o valor total da nota.

'''Valor Financeiro:''' Indica o valor financeiro gerado na nota. Caso a nota não gere financeiro, esse campo vem em branco.

'''Valor Venda:''' Indica ao valor de venda a nota.

'''Valor Baixa Adiantamentos:''' Indica o valor de baixa de adiantamento.

'''Embarque UF:''' Indica o Estado de embarque para notas de exportação.

'''Embarque Local:''' Indica a descrição do local de Embarque.

'''Desembaraço Código:''' Código que identifica o local de Desembaraço.

'''NFe Tipo Emissão:''' Identifica o tipo utilização na emissão da NFe.

'''NFe DH Contingência:''' Identifica a Data e Hora de emissão da nota em contingência.

'''NFe Justificativa Contingência:''' Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade de Emissão:''' Identifica o código da Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo:''' Indica o modelo de emissão. Para NFe é utilizado o modelo 55.

'''NFe Status Código:''' Código que identifica o status da nota, exemplo: código 5 = Erro.

'''NFe Status Descrição:''' Indica a descrição do status da nota, exemplo: Não transmitida, Erro, etc.

'''NFe Chave:''' Código que identifica a chave de transmissão da NFe.

'''NFe Chave Referenciada:''' Campo que identifica o código da chave referenciada para o caso de notas de devolução.

'''Cfe. Status Código:''' Código que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e).

'''Cfe. Status Descrição:''' Descrição que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico CF-e).

'''Venda Cliente Consumidor:''' Indica se a venda foi para consumidor.

'''Devolução Remessa:''' Indica se é uma devolução.

'''Nome 1:''' Indica nome do parceiro da nota.

== Entidades Relacionadas ==

A Manutenção de NF-e possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a manutenção de NF-e, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

[[Parceiros]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

Manutenção NF-e - Histórico de revisão

Angélica em 19h01min de 31 de julho de 2025

Angélica em 14h37min de 5 de março de 2024

Adriana: /* NF-e Sem Lote */

Adriana: Criou página com 'A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consulta...'