Dúvida Retorno de Cobrança - Histórico de revisão

Angélica: /* Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA */

2025-12-18T17:42:31Z

Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA

← Edição anterior		Edição das 14h42min de 18 de dezembro de 2025
Linha 16:		Linha 16:


	Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a ~~Rejeição de “Entrada Confirmada”~~, cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.		Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.

	== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==		== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==

Angélica: /* Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA */

2025-12-18T17:41:54Z

Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA

← Edição anterior		Edição das 14h41min de 18 de dezembro de 2025
Linha 1:		Linha 1:
	== Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA ==		== Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA ==

			Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.

	[[Arquivo:Entrada rejeitada.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Entrada rejeitada.png\|commoldura\|centro]]

	~~O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.~~

	'''Solução:'''		'''Solução:'''
Linha 16:		Linha 17:

	Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Rejeição de “Entrada Confirmada”, cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.		Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Rejeição de “Entrada Confirmada”, cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.


	== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==		== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==

Angélica em 17h41min de 18 de dezembro de 2025

2025-12-18T17:41:12Z

← Edição anterior		Edição das 14h41min de 18 de dezembro de 2025
Linha 1:		Linha 1:
			== Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA ==

			[[Arquivo:Entrada rejeitada.png\|commoldura\|centro]]

			O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.

			'''Solução:'''

			Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro:

			[[Arquivo:NF sem estado.png\|commoldura\|centro]]


			[[Arquivo:Cadastro sem endereço.png\|commoldura\|centro]]


			Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Rejeição de “Entrada Confirmada”, cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.


	== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==		== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==

Angélica: /* Erros: Retorno de Cobrança */

2025-12-18T17:24:57Z

Erros: Retorno de Cobrança

← Edição anterior		Edição das 14h24min de 18 de dezembro de 2025
Linha 341:		Linha 341:

	Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.		Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.

	~~== Erros: Retorno de Cobrança ==~~

	~~[[Erro: Não pode ser gravada uma remessa sem itens.]]~~

	~~[[Erro: A conversão da cadeia de caracteres "no tipo Double" não é válida.‎]]~~

	~~[[Erro: Existem atributos não preenchidos na Classe CobrançaMovto (Atributo: CobrançaMovto.CobrançaAcao]]~~

	~~[[Erro: Orrência do arquivo não cadastrada no banco (25)‎]]~~

	~~[[Erro: Valor diferente ContaId]]~~

	~~[[Erro: Só é possível excluir o processamento dos Retornos de cobrança com Status de "Movimento Processado".‎‎]]~~

Angélica em 19h49min de 12 de fevereiro de 2025

2025-02-12T19:49:37Z

← Edição anterior		Edição das 16h49min de 12 de fevereiro de 2025
Linha 330:		Linha 330:

	Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.		Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.


			== Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco ==

			Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto.

			Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado?

			Solução:

			Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.

	== Erros: Retorno de Cobrança ==		== Erros: Retorno de Cobrança ==

Angélica: /* Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: */

2025-02-12T18:47:15Z

Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos:

← Edição anterior		Edição das 15h47min de 12 de fevereiro de 2025
Linha 26:		Linha 26:


	== Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: ==		== Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: ==

	03 \| Entrada Rejeitada		03 \| Entrada Rejeitada
Linha 330:		Linha 330:

	Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.		Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.


	== Erros: Retorno de Cobrança ==		== Erros: Retorno de Cobrança ==

Angélica: /* Erros: Retorno de Cobrança */

2025-01-31T19:30:16Z

Erros: Retorno de Cobrança

← Edição anterior		Edição das 16h30min de 31 de janeiro de 2025
Linha 337:		Linha 337:

	[[Erro: A conversão da cadeia de caracteres "no tipo Double" não é válida.‎]]		[[Erro: A conversão da cadeia de caracteres "no tipo Double" não é válida.‎]]

			[[Erro: Existem atributos não preenchidos na Classe CobrançaMovto (Atributo: CobrançaMovto.CobrançaAcao]]

			[[Erro: Orrência do arquivo não cadastrada no banco (25)‎]]

			[[Erro: Valor diferente ContaId]]

			[[Erro: Só é possível excluir o processamento dos Retornos de cobrança com Status de "Movimento Processado".‎‎]]

Angélica: /* Erros: Retorno de Cobrança */

2025-01-31T14:30:00Z

Erros: Retorno de Cobrança

← Edição anterior		Edição das 11h30min de 31 de janeiro de 2025
Linha 333:		Linha 333:

	== Erros: Retorno de Cobrança ==		== Erros: Retorno de Cobrança ==

			[[Erro: Não pode ser gravada uma remessa sem itens.]]

			[[Erro: A conversão da cadeia de caracteres "no tipo Double" não é válida.‎]]

Angélica em 14h29min de 31 de janeiro de 2025

2025-01-31T14:29:04Z

← Edição anterior		Edição das 11h29min de 31 de janeiro de 2025
Linha 330:		Linha 330:

	Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.		Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.


			== Erros: Retorno de Cobrança ==

Angélica em 13h49min de 31 de janeiro de 2025

2025-01-31T13:49:15Z

← Edição anterior		Edição das 10h49min de 31 de janeiro de 2025
Linha 10:		Linha 10:

	Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.		Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.


	== Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança ==		== Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança ==