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	<title>Dúvida Ordem de Serviço - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-05-15T06:50:54Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Ordem_de_Servi%C3%A7o&amp;diff=11514&amp;oldid=prev</id>
		<title>Angélica: Angélica moveu Dúvidas Ordem de Serviço para Dúvida Ordem de Serviço: criado 1 pagina de duvida</title>
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		<updated>2024-10-31T15:23:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Angélica moveu &lt;a href=&quot;/index.php?title=D%C3%BAvidas_Ordem_de_Servi%C3%A7o&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Dúvidas Ordem de Serviço&quot;&gt;Dúvidas Ordem de Serviço&lt;/a&gt; para &lt;a href=&quot;/index.php?title=D%C3%BAvida_Ordem_de_Servi%C3%A7o&quot; title=&quot;Dúvida Ordem de Serviço&quot;&gt;Dúvida Ordem de Serviço&lt;/a&gt;: criado 1 pagina de duvida&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 12h23min de 31 de outubro de 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferença)&lt;/div&gt;
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		<author><name>Angélica</name></author>
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		<title>Angélica: Criou página com &#039;== Como Faturar uma Ordem de Serviço parcial? ==  Para Faturar uma Ordem de serviço parcial, deve ser feita pela tela de Nota Fiscal:   Na tela da Nota Fiscal, digita o cód...&#039;</title>
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		<updated>2024-10-31T15:18:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;== Como Faturar uma Ordem de Serviço parcial? ==  Para Faturar uma Ordem de serviço parcial, deve ser feita pela tela de Nota Fiscal:   Na tela da Nota Fiscal, digita o cód...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Como Faturar uma Ordem de Serviço parcial? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para Faturar uma Ordem de serviço parcial, deve ser feita pela tela de Nota Fiscal:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na tela da Nota Fiscal, digita o código do cliente e clica em &amp;quot;Importar Pedidos&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Na tela da NF.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Irá aparecer as Ordens de Serviço em aberto, seleciona a Ordem de Serviço que deseja faturar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:FATURAR 1 ITEM OS.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Irá carregar todos os itens da Ordem de serviço:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como mudar o Status da Ordem de Serviço para Faturado, após faturamento parcial? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após Faturar uma Ordem de serviço parcial, o Status dela não mudou para &amp;quot;Faturado&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para alterar o status, entra na Ordem de Serviço, clica em Faturamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Os faturamento.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preenche os campos: Situação, Portador e Transportadora:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Sit port transp.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clica em Faturar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Os faturar.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Faturamento realizado com sucesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Os faturada com sucesso.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já houve faturamento parcial dessa Ordem de serviço, só irá alterar o Status para &amp;quot;Faturado&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Status OS faturado.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Obs:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Quando o cliente realizar o faturamento de uma OS parcial o processo deve ser feito da seguinte maneira: O primeiro faturamento será feito através da nota fazendo a importação da OS e para faturar o restante esse processo deve ser feito através do faturamento de OS mesmo, pois dessa forma o status irá mudar automaticamente na OS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ao tentar encerrar uma Ordem de Serviço apresenta erro. Erro: Produto sem estoque para baixa. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao tentar encerrar uma Ordem de Serviço apresenta essa mensagem:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Produto sem estoque para baixa.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esse erro retorna pois, nas configurações Gerais esta informado que o Setor Padrão para a Ordem de Serviço é &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;Estoque de Venda&amp;quot;:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Conf gerais OS.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O produto estava no Setor &amp;quot;Estoque de Venda&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Est produto os.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na OS estava Setor &amp;quot;Estoque de Serviço&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Os estoque serv.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Foi alterado o Estoque na Ordem de serviço para &amp;quot;Estoque de Venda&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Alterado est os.png|commoldura|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deu certo encerrar a Ordem de serviço:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Os encerrada.png|commoldura|centro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Angélica</name></author>
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