Dúvida Nota Fiscal Entrada - Histórico de revisão

Julio Gabriel: Adição de nova dúvida

2026-03-24T12:55:03Z

Adição de nova dúvida

← Edição anterior		Edição das 09h55min de 24 de março de 2026
Linha 479:		Linha 479:

	[[Arquivo:Produto com valor.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Produto com valor.png\|commoldura\|centro]]

			== Dúvida: vínculo com o pedido de compra manual ==

			O sistema faz os vínculos automáticos entre a nota de entrada e o pedido de compra (desde que a as informações de produto, valor unitário e fornecedor estejam iguais). Quando isso não ocorre por alguma divergência, ele encontra a mesma e permite você confirmar o vínculo:
			[[Arquivo:Wiki.png\|centro]]

			Se clicar nesse botão ele abre uma tela com o pedido encontrado e permite selecionar ok para vincular.
			[[Arquivo:Wiki2.png\|centro]]

			O sistema faz isso sempre que o vínculo não é direto, nesse caso, ele acha melhor confirmar o vínculo.

Angélica: /* Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. */

2026-03-13T19:22:51Z

Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.

← Edição anterior		Edição das 16h22min de 13 de março de 2026
Linha 427:		Linha 427:

	[[Arquivo:Pra5.jpg]]		[[Arquivo:Pra5.jpg]]

	~~==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.==~~

	~~'''Erro'''~~

	~~Ao tentar salvar uma nota de entrada ocorre a mensagem: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.~~

	~~'''Solução'''~~

	~~Para resolver isso ir em: Cadastros > Tabelas de Parâmetro > Conversão de Unidade.~~

	~~No campo Unidade Origem coloque PC e na campo Unidade Destino coloque KT.~~

	~~Na fórmula coloque assim: #Qtde# * 1.~~

	~~Depois salve e depois tente salvar a nota novamente que irá dar certo.~~

	~~[[Arquivo:Imagem (86).png\|miniaturadaimagem\|centro]]~~

	~~'''Obs: Esse caso é, por exemplo, para lojas que a quantidade sempre será igual. Para outros casos seria necessário utilizar a quantidade referencia e informar no cadastro dos produtos.'''~~


	==Dúvida: Estou fazendo a entrada de um retorno de remessa e esta gerando financeiro==		==Dúvida: Estou fazendo a entrada de um retorno de remessa e esta gerando financeiro==

Angélica: /* Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) */

2026-03-13T19:21:27Z

Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null)

← Edição anterior		Edição das 16h21min de 13 de março de 2026
Linha 427:		Linha 427:

	[[Arquivo:Pra5.jpg]]		[[Arquivo:Pra5.jpg]]

	~~==Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null)==~~

	~~'''Erro'''~~

	~~Ao tentar importar um arquivo XML está ocorrendo a seguinte mensagem: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) Nome de parametro: Valor (Parameter name: value).~~

	~~'''Solução'''~~

	~~Não está conseguindo importar esse arquivo XML, pois nele não está informado sua validação na Receita, sendo assim, falta a autorização da nota no arquivo.~~

	~~O sistema antes de importar o XML valida seus dados na Receita, como não tem a validação nele, ele retorna a mensagem dizendo que o valor não pode ser nulo.~~

	~~Por favor, peça para seu fornecedor enviar o arquivo com a autorização. O nome do arquivo será assim: NFe3[...]8-procNFe~~

	==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.==		==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.==

Angélica: /* Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa. */

2026-03-13T15:41:35Z

Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.

← Edição anterior		Edição das 12h41min de 13 de março de 2026
Linha 463:		Linha 463:


	~~'''~~Dúvida: Estou fazendo a entrada de um retorno de remessa e esta gerando financeiro~~'''~~		==Dúvida: Estou fazendo a entrada de um retorno de remessa e esta gerando financeiro==

	Estou dando entrada em uma nota de Retorno de Remessa para Conserto de um produto que mandamos para conserto, porem foi feito através da garantia e no sistema pede que eu coloque a data do pagamento. Se eu colocar a data e o valor da nota de retorno não fica errado no sistema?		Estou dando entrada em uma nota de Retorno de Remessa para Conserto de um produto que mandamos para conserto, porem foi feito através da garantia e no sistema pede que eu coloque a data do pagamento. Se eu colocar a data e o valor da nota de retorno não fica errado no sistema?
Linha 472:		Linha 472:


	~~'''~~Dúvida: Fiz a entrada de uma NF de Retorno de conserto que esta ficando em branco no relatório e o custo também não esta atualizando~~'''~~		==Dúvida: Fiz a entrada de uma NF de Retorno de conserto que esta ficando em branco no relatório e o custo também não esta atualizando==

	Estou com problema na entrada de uma Nota Fiscal de Retorno de Conserto, a entrada esta saindo em branco e o custo do produto esta fincado zerado.		Estou com problema na entrada de uma Nota Fiscal de Retorno de Conserto, a entrada esta saindo em branco e o custo do produto esta fincado zerado.

Angélica em 15h40min de 13 de março de 2026

2026-03-13T15:40:39Z

← Edição anterior		Edição das 12h40min de 13 de março de 2026
Linha 461:		Linha 461:

	'''Obs: Esse caso é, por exemplo, para lojas que a quantidade sempre será igual. Para outros casos seria necessário utilizar a quantidade referencia e informar no cadastro dos produtos.'''		'''Obs: Esse caso é, por exemplo, para lojas que a quantidade sempre será igual. Para outros casos seria necessário utilizar a quantidade referencia e informar no cadastro dos produtos.'''


			'''Dúvida: Estou fazendo a entrada de um retorno de remessa e esta gerando financeiro'''

			Estou dando entrada em uma nota de Retorno de Remessa para Conserto de um produto que mandamos para conserto, porem foi feito através da garantia e no sistema pede que eu coloque a data do pagamento. Se eu colocar a data e o valor da nota de retorno não fica errado no sistema?

			Como é uma NF de Retorno de Remessa para Conserto que não teve pagamento, pois foi feito na garantia, é necessário desmarcar "Financeiro" na Operação Fiscal, para assim não gerar Financeiro:

			[[Arquivo:Retorno de remessa para conserto.png\|commoldura\|centro]]


			'''Dúvida: Fiz a entrada de uma NF de Retorno de conserto que esta ficando em branco no relatório e o custo também não esta atualizando'''

			Estou com problema na entrada de uma Nota Fiscal de Retorno de Conserto, a entrada esta saindo em branco e o custo do produto esta fincado zerado.


			[[Arquivo:Entrada em branco.png\|commoldura\|centro]]


			Essa situação estava ocorrendo pois no Relatório Validação de Nota de Entrada as classes estavam com os relacionamentos em vermelho:


			[[Arquivo:Relatorio validação de NF entrada.png\|commoldura\|centro]]


			Após mudar os relacionamentos das classes para amarelo:


			[[Arquivo:Classe amarela.png\|commoldura\|centro]]


			Deu certo sair as informações no relatório:


			[[Arquivo:Custo zerado.png\|commoldura\|centro]]


			Porém, saiu com o custo zerado, deixando o produto com o custo zerado:


			[[Arquivo:Produto com custo zerado.png\|commoldura\|centro]]


			Essa situação ocorreu pois a NF de Retorno de Remessa não gerou financeiro, o conserto foi feito na garantia e na Operação Fiscal esta marcado para Atualizar Custo, onde ficou zerado:


			[[Arquivo:Op fiscal atualiza custo.png\|commoldura\|centro]]


			Após desmarcar "Atualiza custo" na Operação Fiscal, deu certo, não mexeu no custo do produto:


			[[Arquivo:Produto com valor.png\|commoldura\|centro]]

Carolina Osti em 12h53min de 27 de fevereiro de 2026

2026-02-27T12:53:55Z

← Edição anterior		Edição das 09h53min de 27 de fevereiro de 2026
Linha 441:		Linha 441:

	Por favor, peça para seu fornecedor enviar o arquivo com a autorização. O nome do arquivo será assim: NFe3[...]8-procNFe		Por favor, peça para seu fornecedor enviar o arquivo com a autorização. O nome do arquivo será assim: NFe3[...]8-procNFe

			==Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.==

			'''Erro'''

			Ao tentar salvar uma nota de entrada ocorre a mensagem: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.

			'''Solução'''

			Para resolver isso ir em: Cadastros > Tabelas de Parâmetro > Conversão de Unidade.

			No campo Unidade Origem coloque PC e na campo Unidade Destino coloque KT.

			Na fórmula coloque assim: #Qtde# * 1.

			Depois salve e depois tente salvar a nota novamente que irá dar certo.

			[[Arquivo:Imagem (86).png\|miniaturadaimagem\|centro]]

			'''Obs: Esse caso é, por exemplo, para lojas que a quantidade sempre será igual. Para outros casos seria necessário utilizar a quantidade referencia e informar no cadastro dos produtos.'''

Carolina Osti em 12h52min de 27 de fevereiro de 2026

2026-02-27T12:52:45Z

← Edição anterior		Edição das 09h52min de 27 de fevereiro de 2026
Linha 427:		Linha 427:

	[[Arquivo:Pra5.jpg]]		[[Arquivo:Pra5.jpg]]

			==Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null)==

			'''Erro'''

			Ao tentar importar um arquivo XML está ocorrendo a seguinte mensagem: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) Nome de parametro: Valor (Parameter name: value).

			'''Solução'''

			Não está conseguindo importar esse arquivo XML, pois nele não está informado sua validação na Receita, sendo assim, falta a autorização da nota no arquivo.

			O sistema antes de importar o XML valida seus dados na Receita, como não tem a validação nele, ele retorna a mensagem dizendo que o valor não pode ser nulo.

			Por favor, peça para seu fornecedor enviar o arquivo com a autorização. O nome do arquivo será assim: NFe3[...]8-procNFe

Angélica em 12h21min de 27 de fevereiro de 2026

2026-02-27T12:21:01Z

← Edição anterior		Edição das 09h21min de 27 de fevereiro de 2026
Linha 386:		Linha 386:

	[[Arquivo:Vinculo pedido compra.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Vinculo pedido compra.png\|commoldura\|centro]]


			== Dúvida: Pesquisa Não Aparece Dados Mais Recentes e Não Aparece Fornecedor Buscado ==

			Estou tentando pesquisar uma nota, por número ela aparece, porém se pesquiso pelo fornecedor não aparece ele e também não traz a nota mais recente.

			'''Solução'''

			Isso está ocorrendo, pois precisa ser configurado o layout.

			Segue um passo a passo do que precisa ser feita para ficar correto, o exemplo será feito com a nota 19022 desse fornecedor 1519.

			Para dar certo a pesquisa em todos esses campos Número, FornecedorCodigo e DataEmissão terá que fazer o seguinte procedimento.

			O do campo Numero está certo, pois a seta em questão está para cima:

			[[Arquivo:Pra1.jpg]]


			A seta no campo FornecedorCodigo deve estar também para cima, assim irá trazer corretamente o que foi pesquisado, pois ele entende que deve ser o primeiro registro a ser mostrado.

			[[Arquivo:Pra2.jpg]]


			Caso a seta esteja para baixo nesse campo, o sistema entende que esse deve ser o ultimo registro a ser mostrado e por isso trás o último registro como primeiro, sendo essa a razão de não aparecer corretamente se a seta estiver para baixo nesse campo.

			[[Arquivo:Pra3.jpg]]


			Após deixar a Seta para Cima nos campos Numero e FornecedorCodigo, salve o layout.

			Em seguida vá no campo DataEntrada, o qual deve deixar com a seta para baixo.

			[[Arquivo:Pra4.jpg]]


			Clique no campo DataEmissão com o botão direto do mouse e confirme se A Segunda Ordem da Grid está como Decrescente, se estiver salve o layout.

			Depois disso, feche a pesquisa e entre novamente. Pesquise o código do fornecedor novamente, verá que irá trazer o fornecedor 1519 como primeiro registro juntamente com a nota mais recente dele no sistema.

			[[Arquivo:Pra5.jpg]]

Angélica: /* Dúvida: Como faço para vincular um Pedido de Compra na NF de Entrada? */

2026-01-28T13:33:42Z

Dúvida: Como faço para vincular um Pedido de Compra na NF de Entrada?

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Linha 385:		Linha 385:
	Na NF de Entrada clica em Imp. Pedido, após informar o Fornecedor, Série e Número:		Na NF de Entrada clica em Imp. Pedido, após informar o Fornecedor, Série e Número:

	[[Arquivo:Vinculo pedido compra.png\|~~miniaturadaimagem~~]]		[[Arquivo:Vinculo pedido compra.png\|commoldura\|centro]]

Angélica em 13h31min de 28 de janeiro de 2026

2026-01-28T13:31:56Z

← Edição anterior		Edição das 10h31min de 28 de janeiro de 2026
Linha 379:		Linha 379:

	[[Arquivo:Image-20240312-185047.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Image-20240312-185047.png\|commoldura\|centro]]


			== Dúvida: Como faço para vincular um Pedido de Compra na NF de Entrada? ==

			Na NF de Entrada clica em Imp. Pedido, após informar o Fornecedor, Série e Número:

			[[Arquivo:Vinculo pedido compra.png\|miniaturadaimagem]]