Angélica: Criou página com '== Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal? == O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o I...'

2026-07-31T12:57:57Z

Criou página com '== Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal? == O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o I...'

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== Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal? ==
O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o ICMS, onde carregou a CST do ICMS do Enquadramento Fornecedor por ser uma NF de Entrada.

Se as tributações forem iguais na Venda e na Devolução, sempre irá carregar da NF de Venda, mas para isso as operações fiscais devem estar com as mesmas incidências de impostos, que nesse caso estão diferentes.

Segue abaixo:

NF de Venda informou a Operação Fiscal 51022:
[[Arquivo:Nf dev.png|centro|commoldura]]

Essa Operação Fiscal não esta para incidir o ICMS e esta com a CST 40:
[[Arquivo:Cst40.png|centro|commoldura]]

Na Devolução utilizou a Operação Fiscal 8
[[Arquivo:Op8.png|centro|commoldura]]

Nessa Operação Fiscal esta para incidir o ICMS:
[[Arquivo:Incideicms.png|centro|commoldura]]

O que ocorreu é que na nota de origem não tinha a tributação do ICMS e na NF de Entrada foi informado uma Operação Fiscal que incide ICMS, então o sistema calcula novamente e como é uma NF de Entrada ele carrega a CST do Enquadramento Fornecedor.

Segue teste realizado abaixo alterando a Operação Fiscal para incidir o ICMS (onde irá carregar a CST que esta na Faixa de Tributação) ou pode informar a CST nas duas Operações Fiscais que irá carregar da Operação Fiscal:

[[Arquivo:Op51022.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Op8icms.png|centro|commoldura]]

Na NF de Venda carregou a CST 40
[[Arquivo:Cst40nf.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Xmlcst40.png|centro|commoldura]]

Na Devolução carregou os impostos com base na Nota de origem:

[[Arquivo:Devol.png|centro|commoldura]]

CST 40

[[Arquivo:Xmlnfdev.png|centro|commoldura]]

Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda - Histórico de revisão