Dúvida Nota Fiscal - Histórico de revisão

Angélica em 14h47min de 4 de novembro de 2026

2026-11-04T14:47:31Z

← Edição anterior		Edição das 11h47min de 4 de novembro de 2026
Linha 1 111:		Linha 1 111:

	'''Resposta:''' Sim, essa foi uma mudança adotada pela Sefaz por meio da NT 2025.001. De acordo com essa norma, quando a data de vencimento for exatamente igual à data de emissão da nota fiscal, a Sefaz interpreta a operação como à vista. Consequentemente, as informações de cobrança são automaticamente omitidas do XML e do documento impresso, por isso que sai em branco quando é esse tipo de condição de pagamento.		'''Resposta:''' Sim, essa foi uma mudança adotada pela Sefaz por meio da NT 2025.001. De acordo com essa norma, quando a data de vencimento for exatamente igual à data de emissão da nota fiscal, a Sefaz interpreta a operação como à vista. Consequentemente, as informações de cobrança são automaticamente omitidas do XML e do documento impresso, por isso que sai em branco quando é esse tipo de condição de pagamento.

			== Dúvida: Como faço para sair os dados do Cliente no Canhoto da NF? Nome, Código, Data e Valor ==


			Vá em Configurações Gerais > Vendas Faturamento > NF-e/NFC-e e habilita "imprimir dados do cliente no canhoto":
			[[Arquivo:Permitirdados.png\|centro\|commoldura]]


			Na NF irá imprimir dessa forma:
			[[Arquivo:Dadoscliente.png\|centro\|commoldura]]

Guilherme.Silva: Complemento das informações

2026-10-01T17:20:53Z

Complemento das informações

← Edição anterior		Edição das 14h20min de 1 de outubro de 2026
Linha 1 106:		Linha 1 106:

	[[Arquivo:Envio xml.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Envio xml.png\|commoldura\|centro]]

			== Dúvida: Ao emitir uma nota com vencimento à vista, a condição de pagamento não está saindo na DANFE, é correto isso? ==


			'''Resposta:''' Sim, essa foi uma mudança adotada pela Sefaz por meio da NT 2025.001. De acordo com essa norma, quando a data de vencimento for exatamente igual à data de emissão da nota fiscal, a Sefaz interpreta a operação como à vista. Consequentemente, as informações de cobrança são automaticamente omitidas do XML e do documento impresso, por isso que sai em branco quando é esse tipo de condição de pagamento.

Carolina Osti em 18h54min de 29 de setembro de 2026

2026-09-29T18:54:08Z

← Edição anterior		Edição das 15h54min de 29 de setembro de 2026
Linha 1 098:		Linha 1 098:
	Após marcar essas opções, irá habilitar para editar os campos Base Corrigida e Valor:		Após marcar essas opções, irá habilitar para editar os campos Base Corrigida e Valor:
	[[Arquivo:Alteou.png\|centro\|commoldura]]		[[Arquivo:Alteou.png\|centro\|commoldura]]

			==Dúvida: Como verificar se o o XML foi enviado ao cliente ?==

			'''Solução:'''

			Na própria nota fiscal na aba NF-e tem um campo onde consta as informações de envio do XML, onde irá mostrar se ele foi enviado e para quais e-mails foram ou ocoreu algum erro no envio do mesmo.

			[[Arquivo:Envio xml.png\|commoldura\|centro]]

Angélica em 14h08min de 31 de julho de 2026

2026-07-31T14:08:41Z

← Edição anterior		Edição das 11h08min de 31 de julho de 2026
Linha 1 085:		Linha 1 085:
	Foi alterado para 20 no campo Nível de Prioridade:		Foi alterado para 20 no campo Nível de Prioridade:
	[[Arquivo:195.png\|centro\|commoldura]]		[[Arquivo:195.png\|centro\|commoldura]]

			== Dúvida: Preciso alterar os valores dos calculos de Impostos na Nota Fiscal, como faço? ==
			[[Arquivo:Valor e base.png\|centro\|commoldura]]
			Para habilitar a edição desses campos da parte superior deve marcar essas opções no cadastro dos Impostos que irá alterar, lembrando que deve ser na Indidência “Saída”:

			* Aplicável por Item
			* Editavel em NF Emitida

			[[Arquivo:Editavel.png\|centro\|commoldura]]


			Após marcar essas opções, irá habilitar para editar os campos Base Corrigida e Valor:
			[[Arquivo:Alteou.png\|centro\|commoldura]]

Angélica em 12h13min de 31 de julho de 2026

2026-07-31T12:13:40Z

← Edição anterior		Edição das 09h13min de 31 de julho de 2026
Linha 1 065:		Linha 1 065:

	[[Arquivo:Image-20260610-121130.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Image-20260610-121130.png\|commoldura\|centro]]

			== Dúvida: A Impressão da NF esta saindo por último, antes saia depois do boleto, tem como alterar a Ordem? ==


			Ao transmitir uma NF foi verificado que a ordem das impressões foram alteradas.


			Antes era: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.

			Agora esta: Boleto, Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho e NF.


			Todas as impressões são regras de negócio. E, nas regras de negócio tem um campo prioridade, quanto mais baixa a prioridade, maior a preferência. Então, é só colocar prioridade 0 para a primeira que deve ser impressa, 1 para a segunda, etc...


			Ocorreu que foram cadastras novas regras para '''Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho''' e informado o Nível de Prioridade 9, ao alterar para 20 deu certo e a Ordem voltou a ficar como estava antes: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.


			Foi alterado para 20 no campo Nível de Prioridade:
			[[Arquivo:195.png\|centro\|commoldura]]

Angélica: /* Dúvida: Nota Complemento ICMS */

2026-06-24T13:33:46Z

Dúvida: Nota Complemento ICMS

← Edição anterior		Edição das 10h33min de 24 de junho de 2026
Linha 154:		Linha 154:

	Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.		Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.

			[[Arquivo:Complementar.png\|centro\|commoldura]]

Carolina Osti em 13h07min de 23 de junho de 2026

2026-06-23T13:07:50Z

← Edição anterior		Edição das 10h07min de 23 de junho de 2026
Linha 1 051:		Linha 1 051:

	[[Arquivo:Sem frete.png\|commoldura\|centro]]		[[Arquivo:Sem frete.png\|commoldura\|centro]]

			==Dúvida: Como fazer a troca de representante depois que uma nota já foi emitida?==

			Foi transmitida uma nota e depois foi notado que o representante ficou errado. Como fazer a troca?

			'''Solução:'''

			Para fazer a troca de representante deve acessar: Utilitários > Módulos de dados da Nota Fiscal.

			Ao abrir a tela informar o número da nota e informar o represente correto.

			[[Arquivo:Image-20260610-121130.png\|commoldura\|centro]]

Carolina Osti em 17h20min de 29 de maio de 2026

2026-05-29T17:20:40Z

← Edição anterior		Edição das 14h20min de 29 de maio de 2026
Linha 1 043:		Linha 1 043:

	Ou seja, todas as notas que foram canceladas terão o arquivo XML com o número da chave de acesso e a palavra can na frente.		Ou seja, todas as notas que foram canceladas terão o arquivo XML com o número da chave de acesso e a palavra can na frente.

			==Dúvida: A transportadora não esta saindo na impressão do DANFE. Porque?==

			'''Solução:'''

			Essa situação ocorre quando na nota fiscal é informado o Tipo de Frete SEM FRETE, informando essa opção as informações da transportadora não irão sair na nota

			[[Arquivo:Sem frete.png\|commoldura\|centro]]

Carolina Osti em 12h02min de 28 de maio de 2026

2026-05-28T12:02:20Z

← Edição anterior		Edição das 09h02min de 28 de maio de 2026
Linha 1 007:		Linha 1 007:

	Entrar na nota de deseja fazer a alteração de valor, ir em resumos de impostos e na linha do ICMS digitar o valor desejado		Entrar na nota de deseja fazer a alteração de valor, ir em resumos de impostos e na linha do ICMS digitar o valor desejado

			==Dúvida: Caminho do XML de nota autorizadas==

			'''Arquivos XML Autorizados Receita'''

			Onde ficam os arquivos XML das notas que foram autorizadas na Receita? Meu contador está dizendo que tem dois arquivos XML, um autorizado e outro não autorizados para o mesmo número de nota.

			'''Solução'''

			Os arquivos XMLs autorizados pela Receita sempre ficam na pasta '''Cliente'''.

			No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e não autorizado) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

			Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

			Ou seja, na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele. Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

			Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.



			'''Arquivo XML Notas Canceladas'''

			As Notas Canceladas não aparece como CANCELADA no XML. Como faço para identificar quais foram canceladas?

			'''Solução'''

			No caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''Cliente''', ficam apenas os XMLs que foram autorizados na Receita.

			Quando as notas são canceladas, fica registrado um XML dizendo que a nota foi cancelada, porém ele fica separado do arquivo XML da nota autorizada.

			O XML de cancelamento das notas, ficam no seguinte caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''NFe'''

			Por exemplo, a confirmação de cancelamento da nota 0001 tem o seguinte nome: 3[...]00010000'''-can'''.xml

			Ou seja, todas as notas que foram canceladas terão o arquivo XML com o número da chave de acesso e a palavra can na frente.

Angélica em 18h04min de 26 de maio de 2026

2026-05-26T18:04:09Z

← Edição anterior		Edição das 15h04min de 26 de maio de 2026
Linha 1:		Linha 1:
			== Dúvida: Fiz uma NF para ALC (Área de Livre Comércio) mas não foi seguido as orientações destinadas à ZFM e ALC, não foi destacado o ICMSDeson, já fiz outra NF para esse mesmo cliente e foi com as orientações e destacou o ICMS Deson, porque nessa não destacou? ==


			'''Validação:'''

			Essa NF mais recente não teve o desconto do Suframa pois o Imposto ICMS não estava para incidir, estava com a CST 40 como podemos ver abaixo:
			[[Arquivo:C40.png\|centro\|commoldura]]


			Em teste interno, com o ICMS sem estar para incidir ele não teve o desconto do Suframa:
			[[Arquivo:Sem valor.png\|centro\|commoldura]]


			Ao habilitar o ICMS para incidir deu certo, conforme podemos ver abaixo:
			[[Arquivo:Suf.png\|centro\|commoldura]]


			Podemos ver na NF que teve o desconto do Suframa:
			[[Arquivo:Valor.png\|centro\|commoldura]]

	== Dúvida: Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente ==		== Dúvida: Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente ==