Angélica em 12h34min de 13 de outubro de 2025

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	~~'''~~Dúvida: Excluir Movimentação Cheque SQL~~'''~~		== Dúvida: Excluir Movimentação Cheque SQL ==

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	~~'''~~Dúvida: Estorno de cheque com desconto~~'''~~		== Dúvida: Estorno de cheque com desconto ==

	Foi realizado uma venda e o cliente efetuou o pagamento em 4 cheques, foi data a entrada dos cheques em um único movimento p/ baixa das duplicatas. Os 3 primeiros cheques foram compensados certinho, mas, o último o cliente sustou por conta de uma assistência técnica. O cheque era de 1000,00 e o cliente pagou com outro cheque de 820,00. Mas quando faço o estorno não tem como dar o desconto.		Foi realizado uma venda e o cliente efetuou o pagamento em 4 cheques, foi data a entrada dos cheques em um único movimento p/ baixa das duplicatas. Os 3 primeiros cheques foram compensados certinho, mas, o último o cliente sustou por conta de uma assistência técnica. O cheque era de 1000,00 e o cliente pagou com outro cheque de 820,00. Mas quando faço o estorno não tem como dar o desconto.
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			== Dúvida: Como faço para lançar devolução de cheque no sistema e lançar o outro pagamento do cheque? ==
	~~'''~~Dúvida: Como faço para lançar devolução de cheque no sistema e lançar o outro pagamento do cheque?~~'''~~

	No dia 05/03 paguei Férias para um funcionário através de cheque nº 0000, porém este cheque voltou com data de 05/03 por motivo de erro no código de barra do cheque. Fiz outro cheque de nº 1111 com a data do dia 05/03 e entreguei para o funcionário o qual foi compensado em 10/03.		No dia 05/03 paguei Férias para um funcionário através de cheque nº 0000, porém este cheque voltou com data de 05/03 por motivo de erro no código de barra do cheque. Fiz outro cheque de nº 1111 com a data do dia 05/03 e entreguei para o funcionário o qual foi compensado em 10/03.

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2025-10-13T12:32:37Z

Criou página com ''''Dúvida: Excluir Movimentação Cheque SQL''' Ir para navegaçãoIr para pesquisar Baixei sem querer um título que já estava baixado, poderia me ajudar como fazer esta c...'

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'''Dúvida: Excluir Movimentação Cheque SQL'''

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Baixei sem querer um título que já estava baixado, poderia me ajudar como fazer esta correção.

Precisar voltar como era, excluir esta baixa que fiz na data de hoje. Excluindo a baixa que fiz hoje não vai alterar o saldo de 2019 correto?

Solução

Para excluir o Movimento Devolvido 1º vez do cheque, deve ir em: Movimento > Cheques > Movimentação.

Encontre o cheque, selecione essa movimentação e clique no botão Excluir último Movto.

Ao fazer isso, essa movimentação de Devolvido 1º vez será excluída.

Sobre a pergunta, a resposta é Não, porque no caso você só alterou o Status do Cheque de Baixado para Devolvido, sendo assim, ao excluir esse movimento, o cheque voltará a ficar com o status Baixado 1º vez.

Como fez essa movimentação no cheque (Devolvido 1ºvez) agora em 02/2020, não irá interferir na baixa da duplicata realizada pelo cheque em 01/2019.

Iria alterar o saldo de 2019 se tivesse feito essa baixa da duplicata com o cheque hoje com data retroativa do ano passado (01/2019). Ai nesse caso iria acrescentar esse valor no saldo de 2019. Porém se só foi feita a movimentação de Devolução agora este ano (2020), ao excluir essa movimentação não irá alterar nada de 2019.

'''Dúvida: Estorno de cheque com desconto'''

Foi realizado uma venda e o cliente efetuou o pagamento em 4 cheques, foi data a entrada dos cheques em um único movimento p/ baixa das duplicatas. Os 3 primeiros cheques foram compensados certinho, mas, o último o cliente sustou por conta de uma assistência técnica. O cheque era de 1000,00 e o cliente pagou com outro cheque de 820,00. Mas quando faço o estorno não tem como dar o desconto.

'''Solução'''

Nesse caso, você precisaria estornar o último cheque sustado em: Movimento > Cheques > Movimentação.

Após fazer o estorno dele, as duplicatas que foram baixadas serão reabertas proporcional ao valor do cheque estornado.

Depois disso, deve cadastrar o novo cheque no valor de R$820,00 e vincular as duplicatas que foram reabertas.

'''Dúvida: Como faço para lançar devolução de cheque no sistema e lançar o outro pagamento do cheque?'''

No dia 05/03 paguei Férias para um funcionário através de cheque nº 0000, porém este cheque voltou com data de 05/03 por motivo de erro no código de barra do cheque. Fiz outro cheque de nº 1111 com a data do dia 05/03 e entreguei para o funcionário o qual foi compensado em 10/03.
Como faço para lançar esta devolução de cheque nº 0000 no sistema e lançar o outro pagamento do cheque nº 1111?

'''Solução'''

Como confirmou que o pagamento desse documento foi feito por baixa normal marcando a opção imprimi cheque e informando na observação que foi pago com o cheque número 0000.Como quer que fique registrado essa transação de devolução do cheque e depois que foi emitido um novo cheque para pagamento.

Nesse caso, vá na central financeira do cliente em: Pesquisa > Pesquisa Financeira.

Insira o fornecedor e encontre o documento, após seleciona-lo clique no botão F6-Baixa, ao fazer isso irá aparecer a mensagem: O Documento já está baixado Totalmente!!! Portanto só serão permitidas reaberturas. Deseja Continuar? Coloque Sim na mensagem.

Informe a data que foi recusado o cheque (05/03/2020), a conta que entrou novamente esse dinheiro, o valor que voltou (R$1.183,96) e no campo Observação informe que esse estorno é referente a devolução do cheque nº 0000 que foi recusado por conta do código de barra e salve. Ao fazer isso o documento ficará em aberto novamente no valor do estorno e irá constar esse movimento na conta bancária. Depois disso, é só fazer novamente uma baixa no valor do novo Cheque emitido e identificar ele no campo Observação.

Ao salvar, o documento será baixado total novamente e ficará registrado essas movimentações de estorno do cheque e a nova baixa por cheque.

Dúvida Cheque - SQL - Histórico de revisão

Angélica em 12h34min de 13 de outubro de 2025

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