https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=D%C3%BAvida_Boleto_-_SQLDúvida Boleto - SQL - Histórico de revisão2026-05-14T15:20:05ZHistórico de revisões para esta página neste wikiMediaWiki 1.45.3https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Boleto_-_SQL&diff=13040&oldid=prevAngélica: /* Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos */2025-04-30T16:09:50Z<p><span class="autocomment">Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos</span></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
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<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="pt-BR">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 13h09min de 30 de abril de 2025</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l123">Linha 123:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 123:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos == </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Dúvida: </ins>Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos == </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ao fazer a impressão de boletos o layout da tela esta diferente, não esta aparecendo o campo Conta Bancária para colocar a informação.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ao fazer a impressão de boletos o layout da tela esta diferente, não esta aparecendo o campo Conta Bancária para colocar a informação.</div></td></tr>
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</table>Angélicahttps://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Boleto_-_SQL&diff=13039&oldid=prevAngélica: Criou página com '== Dúvida: Como faço para cancelar um boleto? == Solução Vá no Financeiro > Pesquisa > Pesquisa Financeira. Pesquise o Cliente e selecione a duplicata na qual tem o bo...'2025-04-30T16:09:15Z<p>Criou página com '== Dúvida: Como faço para cancelar um boleto? == Solução Vá no Financeiro > Pesquisa > Pesquisa Financeira. Pesquise o Cliente e selecione a duplicata na qual tem o bo...'</p>
<p><b>Página nova</b></p><div>== Dúvida: Como faço para cancelar um boleto? ==<br />
<br />
Solução<br />
<br />
Vá no Financeiro > Pesquisa > Pesquisa Financeira.<br />
<br />
Pesquise o Cliente e selecione a duplicata na qual tem o boleto impresso e deseja cancelar, após isso clicar em F5-Alteração.<br />
<br />
Altere a duplicata e desmarque a opção Impresso e salve a duplicata.<br />
<br />
Ao fazer isso essa duplicata não terá mais boleto impresso.<br />
<br />
Obs.: Será permitido imprimir novamente se necessário.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Cancelar Boleto Próprio ==<br />
<br />
Preciso cancelar um cheque no sistema, pois o pagamento foi efetuado de outra forma, porém ele foi emitido a partir de uma nf de entrada, no qual foi parcelado em 3x, ao cancelar o cheque até onde eu sei, teria que cancelar a nota fiscal de entrada no materiais e o pedido de compra, mas daí excluiria tudo e não é o correto.<br />
<br />
Solução<br />
<br />
Apesar de esse cheque ser referente a uma nota de entrada, ele foi emitido na baixa do documento, onde foi marcado para Imprimir Cheque. Esse movimento também estava conciliado, sendo assim, será necessário fazer o seguinte procedimento.<br />
<br />
Primeiramente como o movimento está conciliado, terá que ir em: Financeiro > Movimento > Conciliação Bancária > Conciliação Geral e desconciliar esse movimento. Encontre o movimento e na linha dele, clique duas vezes no campo Ok, ao fazer isso irá aparecer uma mensagem pedindo para desconciliar o movimento coloque Sim. Após isso verá que o movimento será desconciliado e na tela do movimento não irá mais constar a conciliação.<br />
<br />
Ao confirmar que o movimento foi desconciliado entre na Central Financeiro do cliente em: Pesquisa > Pesquisa Financeira. Selecione a duplicata e clique no botão F7-Altera Baixa.<br />
<br />
Irá abrir a tela de alteração de baixa, selecione o campo Excl e salve, ao fazer isso, o documento será reaberto e o movimento gerado pela baixa será excluído.<br />
<br />
Após isso, só baixar o documento novamente de acordo com a forma que ele foi pago.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Como faça para imprimir boletos no sistema? E para reimprimir eles? ==<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Para imprimir um boleto deve ir em: Financeiro > Relatórios > Duplicatas a Receber > Impressão de Boletos.<br />
<br />
Selecione o filtro que deseja pesquisar o boleto e seus parâmetros, depois clique em Buscar.<br />
<br />
Ao fazer isso serão carregados as duplicatas que estão dentro dos dados inseridos, para os que deseja imprimir o boleto selecione a opção Imprimir.<br />
<br />
Após isso, selecione a conta bancária que será utilizada e depois clique em Imprimir, o boleto será impresso.<br />
<br />
Caso deseja reimprimir um boleto já impresso, faça o mesmo procedimento, só que nos filtros deve selecionar a opção Re-imprimir Boletos.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Boleto sem juros ==<br />
<br />
Preciso imprimir boleto que esta vencido, mas precisa ser com valor e data original, sem considerar juros, como fazer?<br />
<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Na tela de impressão de boleto, ao selecionar as duplicatas para impressão, desmarque a opção: '''Alterar data de vencimento e valor'''.<br />
<br />
Dessa forma o sistema vai imprimir o boleto sem juros e na data original.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Instrução de protesto duplicada no boleto SQL ==<br />
<br />
Quando no boleto aparecem '''duas instruções de protesto''', para efetuar a exclusão de uma delas acesse Financeiro > Cadastros > Tesouraria > Contas. <br />
<br />
Localize a conta ao qual o boleto pertence, clique no botão Configurações de Cobrança (V azul), na aba "Cobrança - 1" você deve estar configurada a frase de protesto que permanecerá no boleto, no caso o campo "Dias Protesto" (colocar a quantidade de dias, por exemplo 5) e o campo "Cod.Protesto" (selecionar se serão dias úteis ou corridos).<br />
<br />
[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]<br />
<br />
<br />
Clique na aba "Cobrança - 2" onde será possível ver que no campo "Observação do Boleto" aparece a frase PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, apague esta frase e clique no desenho do disquete azul para gravar.<br />
<br />
[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]<br />
<br />
<br />
Após salvar refaça o processo dos boletos que não aparecerá mais a frase PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO e somente a certa "Protestar após 5 dias úteis do vencimento".<br />
<br />
<br />
'''Obs''': alguns bancos o campo observação aparece bloqueado para edição (credicitrus por exemplo), mas trocando o banco no campo “Banco” e salvando (para Bradesco, por exemplo), quando voltar na tela de configuração de cobrança será possível editar o campo observações. Depois de salvo consulte novamente a conta e volte o campo “Banco” para o dado original que não permitia a alteração.<br />
<br />
[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Arrumar Sequência Numeração Boleto ==<br />
<br />
Emiti uma nota fiscal agora cedo e a numeração do boleto pulou, o último número emitido foi 000013841 e hoje saiu o final 23827. Teria como arrumar?<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Para isso vá em: Financeiro > Configurações > Configurações Gerais > Aba Recursos > No Campo Reiniciar Numeração em.<br />
<br />
[[Arquivo:Imagem (30).png|commoldura|centro]]<br />
<br />
Colocar o ultimo número utilizado, ou seja, nesse exemplo, o número 13841 e clique em Ok. Irá aparecer duas mensagens de confirmação e coloque Sim.<br />
<br />
Depois disso está pronto, assim no próximo boleto gerado irá pegar essa numeração colocada mais 1, sendo assim, irá sair: 13842.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Estou imprimindo o boleto, porém não aparece a identificação do banco selecionado, no caso o logo dele. Como faça para colocar? ==<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Nesse caso é só inserir o logo do banco nas configurações da conta.<br />
<br />
Precisa ir em: Financeiro > Cadastros > Tesouraria > Contas > Encontrar a Conta > Clicar no quadrado com o V Azul (Ao lado do campo que digita para pesquisar) > Aba Cobrança - 2 > Campo Logo do Banco.<br />
<br />
[[Arquivo:Imagem - 2025-01-20T084411.812.png|miniaturadaimagem|centro]]<br />
<br />
[[Arquivo:Imagem - 2025-01-20T084441.773.png|miniaturadaimagem|centro]]<br />
<br />
Só setar o caminho e salvar.<br />
<br />
<br />
== Dúvida: Como gerar Gerar Boleto Avulso? ==<br />
<br />
Gostaria de saber como faço para gerar um boleto avulso, sem a emissão da NFe.<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Para gerar um boleto avulso, você terá que cadastrar uma duplicata avulsa com as informações (Cliente, Portador, Situação, Valor, Classificação) em: Financeiro > Movimento > Contas a Receber > Duplicatas.<br />
<br />
Após salvar a duplicata, para imprimir seu boleto deve ir em: Financeiro > Relatórios > Duplicatas a Receber > Impressão de Boletos.<br />
<br />
Encontre a duplicata que gerou, marque para impressão no campo Imprimir, informe a Conta Bancária que será impresso o boleto e clique no botão Imprimir.<br />
<br />
<br />
== Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos == <br />
<br />
Ao fazer a impressão de boletos o layout da tela esta diferente, não esta aparecendo o campo Conta Bancária para colocar a informação.<br />
<br />
[[Arquivo:Image001 (6).png|semmoldura|centro]]<br />
<br />
'''Solução'''<br />
<br />
Essa situação estava ocorrendo pois no campo '''Modelo''' estava marcado a opção '''Pré-Impresso''' e para fazer a impressão de boletos o correto é marcar a opção '''Cód. Barras''' dessa forma o campo Conta Bancária irá constar no formulário.<br />
<br />
[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (90).png|semmoldura|centro]]</div>Angélica