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<p>Criação da página Contabilidade</p> <p><b>Página nova</b></p><div>Essa configuração é responsável por definir os parâmetros das contas contábeis vinculada ao sistema.<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Configurações &gt; Configurações Gerais &gt;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Contabilidade&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Arquivo:Config. Contabilidade.png|centro|commoldura|Config. Contabilidade]]<br /> <br /> == Configurações Possíveis ==<br /> Esse formulário permite as seguintes configurações:<br /> <br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utiliza Contabilidade Integrada ao ERP:&#039;&#039;&#039; Opção para informar se a contabilidade será integrada.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utiliza sempre numeração completa nas contas totalizadoras:&#039;&#039;&#039; Opção para informar que sempre a numeração das contas totalizadoras será completa.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Máscara de formatação das contas contábeis:&#039;&#039;&#039; Campo para informar qual máscara será utilizada no cadastro das contas contábeis.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Versão do Plano de Contas Contábil utilizado pela Empresa:&#039;&#039;&#039; Campo para informar a versão do plano de contas contábil, caso utilizado.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utiliza numeração do código redutor como referência:&#039;&#039;&#039; Opção para informar que o código redutor será referenciado nas informações referente ao plano de contas<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Agrupamento Clientes:&#039;&#039;&#039; Campo para informar o código da conta contábil em que os clientes serão agrupados.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Referencial padrão para Clientes:&#039;&#039;&#039; Campo para informar a conta referencial padrão no cadastro de clientes.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Agrupamento Fornecedores:&#039;&#039;&#039; Campo para informar o código da conta contábil em que os fornecedores serão agrupados.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Referencial padrão para Fornecedores:&#039;&#039;&#039; Campo para informar a conta referencial padrão no cadastro de fornecedores.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Resultado Exercício:&#039;&#039;&#039; Campo para informar a conta que será informado resultadodo exercício.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Histórico para Fechamento do Exercício:&#039;&#039;&#039; Campo para preencher o histórico para ser carregado no fechamento do exercício.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Utiliza filtro de Centro de Custo para apurar valores de Custo:&#039;&#039;&#039; Opção para assinalar caso não utilize o centro de custo para essa finalidade.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta utilizada para Lançamentos Inconsistentes:&#039;&#039;&#039; Campo para informar a conta que receberá os lançamentos que tenham algum tipo de inconsistência.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Nível Usuário para Reprocessar Resultados:&#039;&#039;&#039; Campo para informar qual nível de usuário será permitido realizar o reprocessamento de resultado.</div>

Guilherme.Silva