Baixa de Documentos - Histórico de revisão

Sonia: /* Atributos */

2025-10-17T15:34:46Z

Atributos

← Edição anterior		Edição das 12h34min de 17 de outubro de 2025
Linha 29:		Linha 29:

	'''Valor Desconto (Valor Descto):''' Valor do desconto se caso conter.		'''Valor Desconto (Valor Descto):''' Valor do desconto se caso conter.

			'''Dados da Movimentação Financeira:'''

			'''Conta Bancária:''' Informar a conta Bancária para o crédito do valor baixado. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

			'''Cheque:''' Selecionar esse botão se for emitir cheque, dessa forma fará a baixa e gerará o lançamentos para impressão de cheque.

	'''Observação da Baixa:''' Campo aberto para constar informações referentes à baixa do documento.		'''Observação da Baixa:''' Campo aberto para constar informações referentes à baixa do documento.

			[[Category: Externa]]

	== Entidades Relacionadas ==		== Entidades Relacionadas ==

Angélica em 15h32min de 7 de agosto de 2024

2024-08-07T15:32:09Z

← Edição anterior		Edição das 12h32min de 7 de agosto de 2024
Linha 12:		Linha 12:
	A baixa de documentos possui uma série de informações que devem ser preenchidas. Algumas delas podem ou não estar habilitadas de acordo com o tipo da baixa realizada.		A baixa de documentos possui uma série de informações que devem ser preenchidas. Algumas delas podem ou não estar habilitadas de acordo com o tipo da baixa realizada.

	'''Tipo da Baixa:''' Indica o tipo da baixa que será utilizada, sendo que cada uma delas tem características diferentes de informações a serem preenchidas. O tipo de baixa permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a baixa for salva. Os tipos possíveis são: Normal~~, Sem Vinculo~~, Adiantamento, Repasse, Compensação e Estorno. Segue uma breve explicação sobre cada tipo.		'''Tipo da Baixa:''' Indica o tipo da baixa que será utilizada, sendo que cada uma delas tem características diferentes de informações a serem preenchidas. O tipo de baixa permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a baixa for salva. Os tipos possíveis são: Normal, Adiantamento, Repasse, Compensação e Estorno. Segue uma breve explicação sobre cada tipo.

	'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''		'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''

Angélica em 15h29min de 7 de agosto de 2024

2024-08-07T15:29:21Z

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	'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''		'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''

	'''''- Sem Vinculo:''' Utilizado quando o pagamento é realizado, mas não deve ser vinculado a nenhuma conta, sendo necessário apenas preencher a classificação na qual a baixa será vinculada. Aqui, houve um tratamento para individualizar tal recurso por nível de usuário. Verificar documentação da Regra de Negócio [[RN VerificaBaixaSemVinculo]] .''

	'''''- Adiantamento:''' Utilizado para fazer a baixa do documento através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.''		'''''- Adiantamento:''' Utilizado para fazer a baixa do documento através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.''

Angélica em 18h39min de 1 de abril de 2024

2024-04-01T18:39:17Z

← Edição anterior		Edição das 15h39min de 1 de abril de 2024
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	A Baixa de Documentos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de um documento, sendo assim seu objetivo é informar que o determinado documento já foi pago e quais são os aspectos desta determinada baixa.		A Baixa de Documentos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de um documento, sendo assim seu objetivo é informar que o determinado documento já foi pago e quais são os aspectos desta determinada baixa.


			'''Finanças > Contas a Pagas > Baixa de Documentos'''


			[[Arquivo:Baixa documentos.png\|commoldura\|centro]]


	== Atributos ==		== Atributos ==

Tiago em 19h05min de 26 de junho de 2020

2020-06-26T19:05:18Z

← Edição anterior		Edição das 16h05min de 26 de junho de 2020
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	'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''		'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''

	'''''- Sem Vinculo:''' Utilizado quando o pagamento é realizado, mas não deve ser vinculado a nenhuma conta, sendo necessário apenas preencher a classificação na qual a baixa será vinculada.''		'''''- Sem Vinculo:''' Utilizado quando o pagamento é realizado, mas não deve ser vinculado a nenhuma conta, sendo necessário apenas preencher a classificação na qual a baixa será vinculada. Aqui, houve um tratamento para individualizar tal recurso por nível de usuário. Verificar documentação da Regra de Negócio [[RN VerificaBaixaSemVinculo]] .''

	'''''- Adiantamento:''' Utilizado para fazer a baixa do documento através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.''		'''''- Adiantamento:''' Utilizado para fazer a baixa do documento através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.''

Ana: /* Entidades Relacionadas */

2018-06-04T12:00:56Z

Entidades Relacionadas

← Edição anterior		Edição das 09h00min de 4 de junho de 2018
Linha 33:		Linha 33:
	[[Documentos]]		[[Documentos]]

	[[~~Conta~~]]		[[Contas]]

	[[Classificação]]		[[Classificação]]

	[[Adiantamento Financeiro]]		[[Adiantamento Financeiro]]

Ana: /* Atributos */

2018-06-04T12:00:43Z

Atributos

← Edição anterior		Edição das 09h00min de 4 de junho de 2018
Linha 14:		Linha 14:

	'''''- Estorno:''' Utilizado apenas quando o documento já foi baixado, mas é necessário fazer o estorno de seu valor. Sendo necessário inserir a conta bancária para realizar a movimentação financeira.''		'''''- Estorno:''' Utilizado apenas quando o documento já foi baixado, mas é necessário fazer o estorno de seu valor. Sendo necessário inserir a conta bancária para realizar a movimentação financeira.''


	'''Data Baixa:''' Data na qual a baixa está sendo realizada.		'''Data Baixa:''' Data na qual a baixa está sendo realizada.

Ana: Criou página com 'A Baixa de Documentos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de um documento, sendo assim seu objet...'

2018-06-04T12:00:20Z

Criou página com 'A Baixa de Documentos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de um documento, sendo assim seu objet...'

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A Baixa de Documentos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de um documento, sendo assim seu objetivo é informar que o determinado documento já foi pago e quais são os aspectos desta determinada baixa.

== Atributos ==

A baixa de documentos possui uma série de informações que devem ser preenchidas. Algumas delas podem ou não estar habilitadas de acordo com o tipo da baixa realizada.

'''Tipo da Baixa:''' Indica o tipo da baixa que será utilizada, sendo que cada uma delas tem características diferentes de informações a serem preenchidas. O tipo de baixa permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a baixa for salva. Os tipos possíveis são: Normal, Sem Vinculo, Adiantamento, Repasse, Compensação e Estorno. Segue uma breve explicação sobre cada tipo.

'''''- Normal:''' Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como emitido e inserir seu número em documento.''

'''''- Sem Vinculo:''' Utilizado quando o pagamento é realizado, mas não deve ser vinculado a nenhuma conta, sendo necessário apenas preencher a classificação na qual a baixa será vinculada.''

'''''- Adiantamento:''' Utilizado para fazer a baixa do documento através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.''

'''''- Estorno:''' Utilizado apenas quando o documento já foi baixado, mas é necessário fazer o estorno de seu valor. Sendo necessário inserir a conta bancária para realizar a movimentação financeira.''

'''Data Baixa:''' Data na qual a baixa está sendo realizada.

'''Data Efetiva:''' Data na qual a baixa será efetivada.

'''Valor Baixa:''' Valor que será dado baixa, podendo ser o valor integral ou parcial.

'''Valor Juros:''' Valor dos juros se caso conter.

'''Valor Desconto (Valor Descto):''' Valor do desconto se caso conter.

'''Observação da Baixa:''' Campo aberto para constar informações referentes à baixa do documento.

== Entidades Relacionadas ==

A Baixa de Documentos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma baixa de documentos necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Documentos]]

[[Conta]]

[[Classificação]]

[[Adiantamento Financeiro]]