Exibir código-fonte para Valor Creditado no Retorno Cobrança Enviado para Conta Diferente SQL

O envio e retorno de cobrança será feito por uma conta nova, porém o banco irá transferir automaticamente para a outra conta corrente da empresa. Como vamos proceder no sistema?

'''Solução'''

Nesse caso, como a remessa e o retorno da cobrança serão feitas na conta nova, contudo o banco automaticamente irá transferir esse valor para outra conta corrente.

Uma forma de fazer isso no sistema é gerar um movimento de transferência entre contas, ou seja, ao salvar o retorno de cobrança na conta nova, deve ir em: Financeiro > Movimento > Movimento.

Selecionar a conta de dará o debito e colocar o valor que será transferido, depois disso selecionar a opção Transferência, informando a conta que entrará o crédito. Caso queira, insira uma observação para poder identificar.