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Essa configuração define informações no âmbito geral do sistema.


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== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite uma série de configurações para o sistema, sendo:


'''Histórico Máximo do Log de Alterações:''' Quantidade máxima de registros que o sistema armazenará antes de efetuar limpeza ou controle do histórico.

'''Quantidade de registros da consulta de bloqueio:''' Limite de registros retornados em consultas relacionadas a bloqueios do sistema.

'''Cor Ativa para os Controles de Interface:''' Define a cor utilizada para destacar campos e controles ativos na tela.

'''Logotipo da Empresa:''' Caminho para selecionar a imagem utilizada em relatórios e formulários do sistema.

'''Usa controle de transações para manter integridade dos dados:''' Garante que gravações no banco sejam concluídas integralmente ou canceladas em caso de erro.

'''Utiliza controle de abrangência dos Centro de Custo para as Empresas Cadastradas:''' Se marcada a opção irá habilitar a opção para vincular em qual Empresa determinado Centro de Custo ficará visível. Caso a opção fique desmarcada, todos os centro de custo cadastrado ficam visíveis em todas as empresas.

'''Exibe relatórios acoplados em tela ao clicar:''' Abre relatórios vinculados diretamente na tela ao selecionar determinadas opções.

'''Utiliza o Controle de Avisos de Usuários:''' Ativa mensagens, alertas e avisos internos para usuários do sistema.

'''Usa ToolBox no meio do sistema para acoplar funcionalidades:''' Exibe uma barra ou painel central para acesso rápido a funcionalidades.

'''Moeda Padrão para o Sistema:''' Moeda utilizada por padrão nos lançamentos que tenham incidência de operações financeiras.

'''Moeda Alternativa para o Sistema:''' Moeda secundária utilizada para conversões caso o cliente utilize processo de importação/exportação.

'''Máscara da Classe Família dos Produtos:''' Define o formato estrutural do código da família de produtos.

'''Classificação para lançamentos sem Classificação:''' Classificação padrão utilizada quando o lançamento não possui classificação definida.

'''Divisão para lançamentos sem divisão:''' Divisão padrão utilizada em lançamentos sem divisão informada.

'''Divisão Padrão:''' Divisão padrão configurada no sistema.

'''Centro de Custo para lançamentos sem centro de custo:''' Centro de custo utilizado quando não houver informação específica no lançamento.

'''Centro de Custo Padrão:''' Centro de custo padrão configurado no sistema.

'''Situação Padrão para o Sistema:''' Situação padrão configurada no sistema.

'''Portador Padrão para o Sistema:''' Portador padrão configurado no sistema.

'''Máscara da Classe Produto:''' Define o formato estrutural no cadastro dos produtos.

'''Config. de Liberação de Bloqueios:''' Botão para configuração dos usuários responsáveis por realizar liberações de orçamentos, pedidos de venda, pedidos de compra ou documentos no sistema.

'''Pasta para armazenar os arquivos gerais do sistema:''' Diretório utilizado para armazenamento de arquivos compartilhados do sistema. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.

'''Informar CST Nota Fiscal de Entrada:''' Permite informar CST nas notas fiscais de entrada.

'''Ativa Logging para os formulários nos quais ele foi implementado:''' Registra atividades dos usuários em telas que possuem recurso de log.

'''Desativa otimização de desempenho nas pesquisas (limite a 200 registros):''' Reduz otimizações para limitar resultados e evitar consultas muito grandes.

'''Client-Id:''' Identificador da aplicação utilizado para autenticação em serviços externos. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Client-Secret:''' Chave secreta utilizada para autenticação segura em integrações. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Id da Organização:''' Identificador da empresa ou organização em serviços integrados. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Escopo:''' Define permissões ou recursos autorizados na autenticação da integração. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Ignorar feriados automáticos:''' Caso seja marcada essa opção, o sistema desconsiderará feriados cadastrados em cálculos de vencimentos e prazos.

'''Desconsiderar Carnaval como feriado:''' Caso seja marcada essa opção, o sistema Impede que o Carnaval seja tratado como feriado nos cálculos de vencimentos e prazos do sistema.

'''Pasta para armazenar os documentos do parceiro:''' Diretório destinado ao armazenamento de documentos anexados aos parceiros. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.

'''CNPJs e CPFs que serão permitidos a duplicação do cadastro:''' Lista de documentos autorizados a possuir mais de um cadastro no sistema.

'''Descrição do Email Principal dos Clientes:''' Campo utilizado para identificar ou descrever o e-mail principal dos clientes.

'''Permitir múltiplas ações abertas em registros de ocorrências:''' Permite manter várias tratativas ou ações simultâneas para uma mesma ocorrência.

'''Não concatenar complemento do serviço na descrição do serviço:''' Impede que o complemento seja adicionado automaticamente à descrição principal do serviço.

'''Utilizar Integração com a Folha de Pagamento:''' Se marcado, habilita integração entre o ERP e o sistema de Folha de Pagamento.

'''Servidor:''' Campo para informar o nome do servidor, caso o cliente utilize a integração com o sistema da Folha de Pagamento.

'''Família do Produto EPI:''' Campo para informar o código da família que contém os materiais de EPI, para vinculo das informações com o sistema da Folha de Pagamento e baixa de estoque no ERP.

'''Banco de Dados:''' Campo para informar o nome do banco de dados do sistema da Folha de Pagamento.