Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Mudanças recentes [pt-br]

Control Drives - Histórico do Cliente

Julio Gabriel — Mon, 17 Aug 2026 13:53:51 GMT

Dados para instalação

Sumário Rejeição NF-e

Angélica — Mon, 17 Aug 2026 12:07:08 GMT

← Edição anterior		Edição das 09h07min de 17 de agosto de 2026
Linha 1 001:		Linha 1 001:
	Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.		Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

			== Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal ==
			Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) e não informado o código de benefício fiscal (cBenef) para Código da Situação Tributária (CST), Campo: CST – Grupo N, que exige o código de benefício fiscal, haverá a rejeição pelo motivo 930 – CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

			Essa mensagem estava retornando pois esta utilizando a CST 41 para o ICMS e deve ser informado o Código do Benefício Fiscal:
			[[Arquivo:C41.png\|centro\|commoldura]]



			CSTs que exigem o cBenef

			* '''CST 20:''' Redução de base de cálculo.
			* '''CST 30:''' Isenção ou não-tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária.
			* '''CST 40:''' Isenção.
			* '''CST 41:''' Não incidência.
			* '''CST 50:''' Suspensão.
			* '''CST 51 e 53:''' Diferimento.
			* '''CST 70:''' Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST.
			* '''CST 90:''' Outros (exige análise se há ou não algum benefício vinculado).


			Lembrando que o cadastro do Benefício Fiscal pode ser feito utilizando os 3 ultimos digitos da CFOP, não sendo necessário fazer por NCM.
			[[Arquivo:Cben.png\|centro\|commoldura]]

	== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==		== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Arquivo:Cben.png

Angélica — Mon, 17 Aug 2026 12:06:38 GMT

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Página nova

cben

Arquivo:C41.png

Angélica — Mon, 17 Aug 2026 12:05:44 GMT

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c41

Sistema Financeiro

Guilherme.Silva — Fri, 14 Aug 2026 16:04:32 GMT

← Edição anterior		Edição das 13h04min de 14 de agosto de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	Essa configuração ~~é referente às~~ configurações ~~do financeiro~~ do sistema.		Essa configuração está relacionada com as configurações financeiras do sistema.


Linha 7:		Linha 7:
	== Configurações Possíveis ==		== Configurações Possíveis ==
	Esse formulário possibilitam algumas configurações, sendo elas:		Esse formulário possibilitam algumas configurações, sendo elas:



Linha 19:		Linha 20:
	'''Situação:''' Situação que será preenchida no documento gerado por meio de comissão ao representante/televendas.		'''Situação:''' Situação que será preenchida no documento gerado por meio de comissão ao representante/televendas.

	'''Duplicata - % Multa:''' Percentual de multa aplicado sobre títulos em atraso.		'''Duplicata - % Multa:''' Percentual de multa aplicado sobre títulos em atraso (Quando indicado o sistema calcula o percentual e exibe o valor considerando a multa na coluna "Valor Corrigido" da Central Financeira).

	'''Duplicata - % Juros Mês:''' Percentual de juros mensal aplicado aos títulos vencidos.		'''Duplicata - % Juros Mês:''' Percentual de juros mensal aplicado aos títulos vencidos (Quando indicado o sistema calcula o percentual e exibe o valor considerando o juros na coluna "Valor Corrigido" da Central Financeira).

	'''Usuário responsável por reabrir períodos encerrados:''' Define qual usuário possui autorização para reabrir períodos financeiros já encerrados.		'''Usuário responsável por reabrir períodos encerrados:''' Define qual usuário possui autorização para reabrir períodos financeiros já encerrados.

	'''Pasta para armazenar os boletos do sistema:''' Diretório onde os boletos gerados serão gravados em PDF.		'''Pasta para armazenar os boletos do sistema:''' Diretório onde os boletos gerados serão gravados em PDF.

Relatórios

Julio Gabriel — Fri, 14 Aug 2026 13:24:45 GMT

Adição de novos Relatórios

← Edição anterior		Edição das 10h24min de 14 de agosto de 2026
Linha 322:		Linha 322:

	== Listagens Cadastrais ==		== Listagens Cadastrais ==

			'''Carta de Correção:''' Formulário para impressão da carta de correção.

	'''Listagem de Ativos:''' A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.		'''Listagem de Ativos:''' A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.

Asa Correntes - Histórico do Cliente

Julio Gabriel — Thu, 13 Aug 2026 18:19:56 GMT

Dados para instalação

← Edição anterior		Edição das 15h19min de 13 de agosto de 2026
Linha 121:		Linha 121:

	Lidiane: (16) 99628-9690		Lidiane: (16) 99628-9690

			== Dados Para Instalação ==
			Caminho com as pastas para instalação: C:\DataPlus\Instalação

			Parâmetros de Acesso ao Banco de Dados::

			Servidor: servidor

			Nome do Banco de Dados: asa

	== Suporte - Principais Eventos ==		== Suporte - Principais Eventos ==

	== Outras Ocorrências / Informações ==		== Outras Ocorrências / Informações ==

	~~[[index.php?title=Categoria:Interna]]~~

Dúvida Comissão

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:58:38 GMT

← Edição anterior		Edição das 09h58min de 11 de agosto de 2026
Linha 1:		Linha 1:
			== Dúvida: Alguns clientes possuem o Desconto Financeiro no cadastro e a comissão do Representante é gerada pelo valor dos produtos da NF, como faço para gerar a Comissão através do ValorEfetivoPago que é com o desconto? ==
			Cliente tem Desconto Financeiro no cadastro:
			[[Arquivo:Descfinan.png\|centro\|commoldura]]


			Na NF o valor dos Produtos é 153.594,00
			[[Arquivo:Valorprod.png\|centro\|commoldura]]


			A Duplicata gerou com o desconto de 12.652,06
			[[Arquivo:Desc.png\|centro\|commoldura]]


			A comissão é calculada através do valor do produto de 153.594,00
			[[Arquivo:Vlrprod.png\|centro\|commoldura]]


			Foi realizada uma mundança na Regra de Negócio, agora a regra de comissão tem uma nova propriedade (UtilizaValorLiquido) que se marcada, desconsidera os valores de descontos para calcular a comissão.
			[[Arquivo:Utvlrliq.png\|centro\|commoldura]]


			Ajuste esta disponível a partir da versão 3.2.115.5

			[[Arquivo:Ajuste.png\|centro\|commoldura]]


			241.500,00 - 8% = 222.180,00
			[[Arquivo:092.png\|centro\|commoldura]]

	== Dúvida: Fechamento Comissão ==		== Dúvida: Fechamento Comissão ==

Arquivo:092.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:57:46 GMT

Angélica carregou Arquivo:092.png

Página nova

0,92

Arquivo:Ajuste.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:56:57 GMT

Angélica carregou Arquivo:Ajuste.png

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ajuste

Arquivo:Utvlrliq.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:55:33 GMT

Angélica carregou Arquivo:Utvlrliq.png

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utvlrliq

Arquivo:Vlrprod.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:46:33 GMT

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vlrprod

Arquivo:Desc.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:45:41 GMT

Angélica carregou Arquivo:Desc.png

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desc

Arquivo:Valorprod.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:45:11 GMT

Angélica carregou Arquivo:Valorprod.png

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valorprod

Arquivo:Descfinan.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:43:48 GMT

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descfinan

Arquivo:Valorefpag.png

Angélica — Tue, 11 Aug 2026 12:40:13 GMT

Angélica carregou Arquivo:Valorefpag.png

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valorefpag

Erro: Elemento Raiz inexistente

Gabriella — Fri, 07 Aug 2026 17:50:22 GMT

Inclusão de Situação 5

← Edição anterior		Edição das 14h50min de 7 de agosto de 2026
Linha 56:		Linha 56:

	Verifique se a prefeitura do município realizou alguma alteração recente no layout, versão do XML ou nas regras de integração da NFS-e. Caso tenham ocorrido mudanças, pode ser necessário atualizar as configurações ou adequar a integração para atender ao novo padrão exigido.		Verifique se a prefeitura do município realizou alguma alteração recente no layout, versão do XML ou nas regras de integração da NFS-e. Caso tenham ocorrido mudanças, pode ser necessário atualizar as configurações ou adequar a integração para atender ao novo padrão exigido.


			'''Situação 5'''

			Ao tentar importar um arquivo XML no módulo '''Nota Fiscal de Entrada''', o sistema apresenta uma mensagem de erro durante o processo de importação.
			[[Arquivo:Elemento raiz inexistente - NFEntrada.png\|centro\|commoldura]]
			'''Solução 5'''

			Para corrigir o problema, acesse '''Configurações Gerais → Vendas e Faturamento → NF-e/NFC-e (Geral)''', remova o certificado digital configurado e clique em '''Gravar''' para salvar as alterações. Após esse procedimento, a importação do XML poderá ser realizada normalmente, sem a ocorrência do erro.
			[[Arquivo:Config Gerais - Certificado.png\|centro\|commoldura]]

Arquivo:Config Gerais - Certificado.png

Gabriella — Fri, 07 Aug 2026 17:47:03 GMT

Gabriella carregou Arquivo:Config Gerais - Certificado.png

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Config Gerais - Certificado

Arquivo:Elemento raiz inexistente - NFEntrada.png

Gabriella — Fri, 07 Aug 2026 17:43:25 GMT

Gabriella carregou Arquivo:Elemento raiz inexistente - NFEntrada.png

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Elemento raiz inexistente - NFEntrada

DDS Industrial - Histórico Cliente

Gabriella — Fri, 07 Aug 2026 17:33:37 GMT

← Edição anterior		Edição das 14h33min de 7 de agosto de 2026
Linha 66:		Linha 66:
	\|		\|
	\|-		\|-
			\|31/07/2026
			\|Visita Periódica
			\|Trimestral
			\|Pessoalmente
			\|Rogério
			\|Maria Gabriella Inouye
			\|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2026/07%20-%20Julho/DDS.pdf DDS Industrial]
	\|}		\|}

Precisão Inox - Histórico do Cliente

Gabriella — Fri, 07 Aug 2026 17:26:45 GMT

Contatos Realizados

Erro: A data de emissão não pode ser maior que a data de vencimento.

Angélica — Fri, 07 Aug 2026 13:27:33 GMT

← Edição anterior		Edição das 10h27min de 7 de agosto de 2026
Linha 1:		Linha 1:
			'''Situação 1:'''

	Ao fazer um pedido esta ocorrendo o erro: '''A data de emissão não pode ser maior que a data de vencimento.'''		Ao fazer um pedido esta ocorrendo o erro: '''A data de emissão não pode ser maior que a data de vencimento.'''

Linha 6:		Linha 8:

	Essa situação estava ocorrendo pois a data de entrega estava em branco, sem preenchimento. Após a usuária informar a data de entrega no pedido essa situação parou de ocorrer.		Essa situação estava ocorrendo pois a data de entrega estava em branco, sem preenchimento. Após a usuária informar a data de entrega no pedido essa situação parou de ocorrer.


			'''Situação 2:'''


			Ao tentar fazer a entrada de uma NF esta apresentando essa mensagem:
			[[Arquivo:Data de vencimento.png\|centro\|commoldura]]


			Essa mensagem estava retornando pois o cliente tem a Regra de Negocio [[RN Compras PrevisoesPagamentos]] acoplada:
			[[Arquivo:Regra.png\|centro\|commoldura]]


			E no Pedido de Compra foi informada a Data do Pagamento para o dia anterior a data de emissão:
			[[Arquivo:Pedido compra.png\|centro\|commoldura]]


			Após fazer o ajuste da Data no Pedido de Compra deu certo a NF de Entrada.

Arquivo:Pedido compra.png

Angélica — Fri, 07 Aug 2026 13:26:50 GMT

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pedido compra

Arquivo:Regra.png

Angélica — Fri, 07 Aug 2026 13:24:58 GMT

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regra

Arquivo:Data de vencimento.png

Angélica — Fri, 07 Aug 2026 13:14:30 GMT

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data de vencimento

Quimaflex - Histórico do Cliente

Guilherme.Silva — Wed, 05 Aug 2026 19:25:04 GMT

Atualização da informação sobre os usuários

Operadoras de Cartão

Guilherme.Silva — Wed, 05 Aug 2026 16:43:11 GMT

Complemento das informações

← Edição anterior		Edição das 13h43min de 5 de agosto de 2026
Linha 14:		Linha 14:
	'''Código Sat:''' Código de credenciamento da operadora junto ao SAT. Serve para informar o Código de credenciamento da operadora junto ao SAT, caso o usuário queira saber qual maquina de cartão esta na conectado naquele micro do SAT.		'''Código Sat:''' Código de credenciamento da operadora junto ao SAT. Serve para informar o Código de credenciamento da operadora junto ao SAT, caso o usuário queira saber qual maquina de cartão esta na conectado naquele micro do SAT.

	'''Parceiro Relacionado:''' Campo para vincular o parceiro (Fornecedor) da operadora.		'''Parceiro Relacionado:''' Campo para vincular o parceiro (Fornecedor) da operadora. (Essa informação é obrigatória para clientes que geram sped fiscal pelo sistema e utilizam o recebimento por cartão de crédito. Caso a informação não seja preenchida, será retornado inconsistência e erro no sped fiscal)

			== Entidades Relacionadas ==
			[[Parceiros]] (Cliente / Fornecedor)

RN NotaFiscal Estoque

Marco — Tue, 04 Aug 2026 13:59:54 GMT

← Edição anterior		Edição das 10h59min de 4 de agosto de 2026
Linha 12:		Linha 12:

	Caso a baixa do estoque aconteça na expedição da NF-e, o preenchimento das informações serão as mesmas, exceto o elemento que deve ser '''GravarExpedicaoNF'''.		Caso a baixa do estoque aconteça na expedição da NF-e, o preenchimento das informações serão as mesmas, exceto o elemento que deve ser '''GravarExpedicaoNF'''.

			== Parâmetros ==
			'''UsaDataExpedicao''' ao invés de utilizar a data de emissão da nota para realizar os movimentos de baixa, passa a ser utilizada a data de expedição, caso exista e tenha valor válido.

CIMAG (Jrx Industrial) - Histórico do Cliente

Julio Gabriel — Mon, 03 Aug 2026 20:12:16 GMT

Atualização de Dados de Acesso e Conexão

Dúvida Requisição interna

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:32:07 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h32min de 31 de julho de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	== Quero deixar selecionado a opção "Dados Parciais" na pesquisa de produto da Requisição interna ==		== Dúvida: Quero deixar selecionado a opção "Dados Parciais" na pesquisa de produto da Requisição interna ==
	Nessa aba de pesquisa na requisição interna, quero deixar ja selecionado a opção dados parciais que me ajuda a filtrar um produto mais rapido.		Nessa aba de pesquisa na requisição interna, quero deixar ja selecionado a opção dados parciais que me ajuda a filtrar um produto mais rapido.
	[[Arquivo:Req int.png\|centro\|commoldura]]		[[Arquivo:Req int.png\|centro\|commoldura]]
Linha 11:		Linha 11:

	Na segunda ele irá ficar conforme abaixo, dessa forma ele fica gravado, e sempre estará marcado quando abrir a tela:		Na segunda ele irá ficar conforme abaixo, dessa forma ele fica gravado, e sempre estará marcado quando abrir a tela:
	[[Arquivo:Dadosparciais.png\|centro\|commoldura]]		[[Arquivo:Dadosparciais.png\|centro\|commoldura]]'''Dúvida: Fiz a baixa da Requisição interna e baixou a quantidade errada.'''

			O que ocorreu é que quando foi feito a Requisição interna foi informado uma quantidade na Requisição e a quantidade no Lote, quando fez a alteração da quantidade na Requisição não foi alterado a quantidade do Lote, por isso solicitava a quantidade anterior para efetuar a baixa, sempre que houver alteração de quantidade deve ser alterado também a quantidade informada no Lote, abaixo eu fiz a alteração do Lote nessa Req. Interna informando a quantidade de 21 e deu certo a baixa:
			[[Arquivo:21.png\|centro\|commoldura]]
			[[Arquivo:Baixareq.png\|centro\|commoldura]]
			Baixou as 21 unidades:

			[[Arquivo:Baixou21.png\|centro\|commoldura]]

Arquivo:Baixou21.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:28:46 GMT

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Página nova

baixou21

Arquivo:Baixareq.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:28:14 GMT

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Página nova

baixareq

Arquivo:21.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:27:41 GMT

Angélica carregou Arquivo:21.png

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Dúvida Retorno de Cobrança

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:24:19 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h24min de 31 de julho de 2026
Linha 360:		Linha 360:

	Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.		Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.


			== Dúvida: Como faço para indicar que um boleto foi para Protesto de Catório? ==


			Tem a opção de quando a Duplicata retornar com a Ocorrência “Protestado” alterar a Situação ou Portador (ou ambos), para uma Situação ou Portador que cadastrar com a informação de Protestada.

			[[Arquivo:Siteport.png\|centro\|commoldura]]


			Ao criar a Situação e Portador, deve indicar no Banco que irá fazer o Retorno de Cobrança:
			[[Arquivo:Retcob.png\|centro\|commoldura]]

Arquivo:Retcob.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:23:55 GMT

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retcob

Arquivo:Siteport.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:20:20 GMT

Angélica carregou Arquivo:Siteport.png

Página nova

siteport

Erros NFSe

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:16:17 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h16min de 31 de julho de 2026
Linha 8:		Linha 8:

	[[Erro: E0625-Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3)]]		[[Erro: E0625-Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3)]]

			[[Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens]]

Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:15:38 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h15min de 31 de julho de 2026
Linha 1:		Linha 1:
	Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista		Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: '''E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista de serviços.'''

	[[Arquivo:E0370.png\|centro\|commoldura]]		[[Arquivo:E0370.png\|centro\|commoldura]]
	Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista de Serviços)''' que exige o preenchimento das '''informações da obra'''.		Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista de Serviços)''' que exige o preenchimento das '''informações da obra'''.

Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:14:59 GMT

Criou página com 'Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista centro|commoldura Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista...'

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Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista
[[Arquivo:E0370.png|centro|commoldura]]
Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista de Serviços)''' que exige o preenchimento das '''informações da obra'''.

Ou seja, no XML está faltando o grupo '''Informações da Obra''', normalmente contendo dados como:

* Código da obra (CNO ou CEI, conforme o caso);
* Endereço da obra;
* Identificação da obra (dependendo do município).

O código '''07.02.01''' pertence aos serviços de '''execução de obras de construção civil, terraplanagem, pavimentação, concretagem e serviços semelhantes'''.

Esses dados são preeenchidos na aba NF-e/NFS-e:

[[Arquivo:Obra.png|centro|commoldura]]

Após preencher esses campos deu certo, a NFSe foi autorizada.

Arquivo:Obra.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:14:16 GMT

Angélica carregou Arquivo:Obra.png

Página nova

obra

Arquivo:E0370.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 20:10:28 GMT

Angélica carregou Arquivo:E0370.png

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e0370

Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 19:52:27 GMT

← Edição anterior		Edição das 16h52min de 31 de julho de 2026
Linha 105:		Linha 105:

	[[Erro: Não foi possível coletar a alíquota do imposto (25). A API não retornou dados da consulta]]		[[Erro: Não foi possível coletar a alíquota do imposto (25). A API não retornou dados da consulta]]

			[[Erro: Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação]]

Erro: Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 19:50:42 GMT

Criou página com ' Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação''' centro|commoldura Essa mensagem retorna pois esta sendo utilizado a CFOP 7501, essa CFOP é utilizada '''quando a mercadoria foi recebida anteriormente com fim específico de exportação''' (por exemplo, de uma empresa comercial exportadora/trading). Nessa situação, a NF-e exige o preenchimento das informaçõe...'

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Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação'''
[[Arquivo:Export.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna pois esta sendo utilizado a CFOP 7501, essa CFOP é utilizada '''quando a mercadoria foi recebida anteriormente com fim específico de exportação''' (por exemplo, de uma empresa comercial exportadora/trading). Nessa situação, a NF-e exige o preenchimento das informações de exportação.

Para o preenchimento desses dados tem o campo "Exp" onde irá preencher:

* Nº Drawback;
* Nº Registro;
* Chave da NF-e de remessa com fim específico de exportação;
* Quantidade exportada.

[[Arquivo:Campoexp.png|centro|commoldura]]

Após preencher essas informações deu certo, a NF foi autorizada:
[[Arquivo:Expnf.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Expnf.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 19:43:25 GMT

Angélica carregou Arquivo:Expnf.png

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expnf

Arquivo:Campoexp.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 19:33:54 GMT

Angélica carregou Arquivo:Campoexp.png

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campoexp

Arquivo:Export.png

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 19:31:27 GMT

Angélica carregou Arquivo:Export.png

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export

Fit Cosméticos - Histórico do Cliente

Angélica — Fri, 31 Jul 2026 18:28:39 GMT

Sigep Correios

Carolina Osti — Fri, 31 Jul 2026 16:51:34 GMT

Criou página com 'Esta tela é utilizada para configurar a integração do sistema com o SIGEP Web dos Correios. '''Configurações > Configurações Gerais > Sigep Correios''' commoldura|centro ==Configurações Possíveis== '''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção) '''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses...'

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Esta tela é utilizada para configurar a integração do sistema com o SIGEP Web dos Correios.

'''Configurações > Configurações Gerais > Sigep Correios'''

[[Arquivo:Sigep.png|commoldura|centro]]

==Configurações Possíveis==

'''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)

'''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.

'''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.

'''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios:
[[Arquivo:Manual-para-integracao-via-web-services-sigep-web.pdf|miniaturadaimagem|esquerda]]

'''Tamanhos e peso para caixas:''' Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP

'''Configuração de impressão:''' Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.

Arquivo:Sigep.png

Carolina Osti — Fri, 31 Jul 2026 16:43:06 GMT

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sigep

Erro RPS

Carolina Osti — Fri, 31 Jul 2026 16:29:58 GMT

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Linha 212:		Linha 212:

	Pedir ao cliente para aguardar um tempo e depois fazer a consulta do RPS através da aba NF-e.		Pedir ao cliente para aguardar um tempo e depois fazer a consulta do RPS através da aba NF-e.

			==Erro A01- Não foi possível atender a solicitação==

			[[Arquivo:Whatsapp-1785496516541.jpg\|commoldura\|centro]]

			'''Solução:'''

			Essa mensagem indica que o sistema da prefeitura ou o provedor está com instabilidade ou indisponível no momento, orientar o cliente a aguardar uns minutos e depois tentar novamente.