https://wiki.dataplussistemas.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Vinicius+Maretti 2026-05-14T05:59:04Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.45.3 https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12599 2025-02-17T17:41:08Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada ou Pré-recebimento se houver itens não vinculados a um pedido de compra.<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''' e '''PreRecebimento''', funciona com o elemento '''Grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_ContratoRepetido&diff=12378 2025-01-29T18:07:50Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo informar o usuário se existe algum orçamento com o mesmo numero de contra...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo informar o usuário se existe algum orçamento com o mesmo numero de contrato digitado no formulário.<br /> <br /> Essa regra influencia no [[Orçamento]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de orçamento(frmMovOrcamento). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execucao''' e tempo de execução '''Depois'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_AvisoEstoqueMinimo&diff=12125 2025-01-09T18:35:23Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais produtos atingiram o estoque mínimo. Leva em consideração três condições ao mesmo tempo para o produto:<br /> <br /> - Não ser inativo;<br /> <br /> - Ser marcado como estoque;<br /> <br /> - Possuir um estoque mínimo atribuído maior que zero.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com o elemento '''ProcessaAvisos''', no tempo de execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GeraAvisosRepetitivos:''' Se verdadeiro, habilita a geração de avisos mais de uma vez no mesmo dia. (Em produção, manter este parâmetro desmarcado);<br /> <br /> '''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que receberá a notificação dos avisos;<br /> <br /> '''GeraSolicitacao:''' Gerar solicitação de compras;<br /> <br /> '''UsuarioSolicitacao:''' Código do usuário para gerar solicitação.<br /> <br /> '''GerarUmAvisoPorSemana:''' Esta opção define se será gerado um aviso por semana.<br /> <br /> '''DiaDaSemanaAviso:''' Quando a opção GerarUmAvisoPorSemana está ativada, o dia da semana em que o aviso será gerado precisa ser especificado aqui. '''Formato:''' O dia da semana deve ser informado exatamente como um dos seguintes: '''''Domingo''', '''Segunda-Feira''', '''Terça-Feira''', '''Quarta-Feira''', '''Quinta-Feira''', '''Sexta-Feira''', '''Sábado'''.''</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_AvisoEstoqueMinimo&diff=12124 2025-01-09T18:34:52Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais produtos atingiram o estoque mínimo. Leva em consideração três condições ao mesmo tempo para o produto:<br /> <br /> - Não ser inativo;<br /> <br /> - Ser marcado como estoque;<br /> <br /> - Possuir um estoque mínimo atribuído maior que zero.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com o elemento '''ProcessaAvisos''', no tempo de execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GeraAvisosRepetitivos:''' Se verdadeiro, habilita a geração de avisos mais de uma vez no mesmo dia. (Em produção, manter este parâmetro desmarcado);<br /> <br /> '''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que receberá a notificação dos avisos;<br /> <br /> '''GeraSolicitacao:''' Gerar solicitação de compras;<br /> <br /> '''UsuarioSolicitacao:''' Código do usuário para gerar solicitação.<br /> <br /> '''GerarUmAvisoPorSemana:''' Esta opção define se será gerado um aviso por semana.<br /> <br /> '''DiaDaSemanaAviso:''' Quando a opção GerarUmAvisoPorSemana está ativada, o dia da semana em que o aviso será gerado precisa ser especificado aqui. '''Formato:''' O dia da semana deve ser informado exatamente como um dos seguintes: '''Domingo''', '''Segunda-Feira''', '''Terça-Feira''', '''Quarta-Feira''', '''Quinta-Feira''', '''Sexta-Feira''', '''Sábado'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12123 2025-01-09T13:02:41Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''', funciona com o elemento '''Grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12122 2025-01-09T13:02:22Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''', funciona com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12121 2025-01-09T13:02:02Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> '''Impacto'''<br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''', funciona com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12120 2025-01-09T13:01:52Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> '''Impacto'''<br /> <br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''', funciona com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12119 2025-01-09T13:01:39Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> '''Impacto'''<br /> Essa regra afeta o processo de '''Entrada de Materiais'''.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade '''NFEntrada''', funciona com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_VinculoPedidoCompra&diff=12118 2025-01-09T13:00:33Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de Negócio &#039;&#039;&#039;habilitadora&#039;&#039;&#039;, bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra). Valida a...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de Negócio '''habilitadora''', bloqueia a gravação de uma Nota de Entrada se houver itens não vinculados a um pedido de compra (no caso de nota de compra).<br /> Valida apenas itens que geram financeiro.<br /> <br /> '''Impacto'''<br /> Essa regra afeta o processo de [[Entrada de Materiais]].<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Aplicável à entidade [[NFEntrada]].<br /> Funciona com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12106 2025-01-07T11:12:16Z

<p>Vinicius Maretti: /* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Magis5 e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Token:''' Token recebido pela Magis após contratar o serviço de API (Sem esse token a integração não funciona).<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica:''' Desconto para cliente pessoa física.<br /> <br /> '''CanalConfigurado:''' Informe o nome dos canais separados por vírgula. Exemplo: Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza. Cada nome de canal está associado à configuração de parcela única.<br /> <br /> '''ValorCanalConfigurado:''' Informe U para parcela única ou N para não parcela única, separados por vírgula e mantendo a sequência da propriedade CanalPagaParcelaUnica. Exemplo: U, N, U.<br /> <br /> == OBSERVAÇÃO IMPORTANTE== <br /> É necessário cadastrar todas as formas de parcelamento possíveis que podem ser recebidas de cada marketplace. Para que o sistema identifique que essa condição de pagamento está vinculada à integração da Magis, a descrição deve conter o nome &quot;magis&quot;, seguido de um traço e a quantidade de parcelas correspondentes. '''Por exemplo: magis-1x, magis-2x, magis-3x. '''Certifique-se de cadastrar todas as opções necessárias para garantir o correto funcionamento da integração.<br /> Caso não for configurado o '''CanalConfigurado''' e '''ValorCanalConfigurado''' ele vai pegar por padrao a configuração '''magis-1x'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12105 2025-01-06T17:40:42Z

<p>Vinicius Maretti: /* OBSERVAÇÃO IMPORTANTE */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Magis5 e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Token:''' Token recebido pela Magis após contratar o serviço de API (Sem esse token a integração não funciona).<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica:''' Desconto para cliente pessoa física.<br /> <br /> '''CanalConfigurado:''' Informe o nome dos canais separados por vírgula. Exemplo: Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza. Cada nome de canal está associado à configuração de parcela única.<br /> <br /> '''ValorCanalConfigurado:''' Informe U para parcela única ou N para não parcela única, separados por vírgula e mantendo a sequência da propriedade CanalPagaParcelaUnica. Exemplo: U, N, U.<br /> <br /> == OBSERVAÇÃO IMPORTANTE== <br /> É necessário cadastrar todas as formas de parcelamento possíveis que podem ser recebidas de cada marketplace. Para que o sistema identifique que essa condição de pagamento está vinculada à integração da Magis, a descrição deve conter o nome &quot;magis&quot;, seguido de um traço e a quantidade de parcelas correspondentes. '''Por exemplo: magis-1x, magis-2x, magis-3x. '''Certifique-se de cadastrar todas as opções necessárias para garantir o correto funcionamento da integração.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12104 2025-01-06T17:39:58Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Magis5 e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Token:''' Token recebido pela Magis após contratar o serviço de API (Sem esse token a integração não funciona).<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica:''' Desconto para cliente pessoa física.<br /> <br /> '''CanalConfigurado:''' Informe o nome dos canais separados por vírgula. Exemplo: Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza. Cada nome de canal está associado à configuração de parcela única.<br /> <br /> '''ValorCanalConfigurado:''' Informe U para parcela única ou N para não parcela única, separados por vírgula e mantendo a sequência da propriedade CanalPagaParcelaUnica. Exemplo: U, N, U.<br /> <br /> == OBSERVAÇÃO IMPORTANTE== <br /> É necessário cadastrar todas as formas de parcelamento possíveis que podem ser recebidas de cada marketplace. Para que o sistema identifique que essa condição de pagamento está vinculada à integração da Magis, a descrição deve conter o nome &quot;magis&quot;, seguido de um traço e a quantidade de parcelas correspondentes. Por exemplo: magis-1x, magis-2x, magis-3x. Certifique-se de cadastrar todas as opções necessárias para garantir o correto funcionamento da integração.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12100 2024-12-20T13:05:58Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Token:''' Token recebido pela Magis após contratar o serviço de API (Sem esse token a integração não funciona).<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica:''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12086 2024-12-20T12:21:15Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica:''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12084 2024-12-20T12:17:49Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' é o status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12083 2024-12-20T12:17:19Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' Aguardando separação: Status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12082 2024-12-20T12:17:08Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print'''- Aguardando separação: Status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12081 2024-12-20T12:16:53Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print'''-aguardando separação: Status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12080 2024-12-20T12:16:31Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' Aguardando separação - Status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Integracao_Magis5&diff=12079 2024-12-20T12:16:13Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podend...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce;<br /> <br /> '''StatusPedido:''' Status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados: '''ready_to_print''' Aguardando separação - Status que a Magis garante que está pronto para ser criado o pedido no ERP e faturado&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Usuário:''' Usuário do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''Senha:''' Senha do aplicativo Magis para autenticar o Token.<br /> <br /> '''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;<br /> <br /> '''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;<br /> <br /> '''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;<br /> <br /> '''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.;<br /> <br /> '''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);<br /> <br /> '''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''RepresentanteCodigo:''' Código do representante padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TelevendasCodigo:''' Código do televendas padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;<br /> <br /> '''TipoFrete:''' Tipo de frete;<br /> <br /> '''DescontoPessoaFisica''' Desconto para cliente pessoa física.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Desconto_CIF_FOB&diff=11986 2024-12-09T17:42:16Z

<p>Vinicius Maretti: /* Parâmetros */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitador que pode ser acoplada às entidades [[Orcamento]], [[OrcamentoItem]], [[Pedido]], [[PedidoItem]], [[NotaFiscal]], [[NotaFiscalItem]].<br /> O objetivo dessa regra é calcular e aplicar descontos automaticamente, dependendo do tipo de frete (CIF ou FOB) definido para a transportadora.<br /> Essa regra tem impacto direto no [[Processo de Faturamento]], influenciando as condições finais de preços e descontos dos documentos.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio pode ser vinculada tanto às entidades principais (como [[Orcamento]], [[Pedido]], [[NotaFiscal]]) quanto às entidades associadas aos itens (como [[OrcamentoItem]], [[PedidoItem]], [[NotaFiscalItem]]).<br /> Quando acoplada a uma entidade principal:<br /> O elemento representativo será '''TipoFreteTransEditado'''.<br /> Quando acoplada a uma entidade de item:<br /> O elemento representativo será '''ItemEditado'''.<br /> Para ambas as situações, o designador dessa regra será '''Execução''', e o momento de execução será definido como '''Depois'''.<br /> == Parâmetros ==<br /> Os parâmetros definem as porcentagens que serão aplicadas nos itens, dependendo do tipo de frete:<br /> <br /> '''CIF:''' Define a porcentagem de desconto aplicada aos itens quando o tipo de frete for CIF.<br /> <br /> '''FOB:''' Define a porcentagem de desconto aplicada aos itens quando o tipo de frete for FOB.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Desconto_CIF_FOB&diff=11985 2024-12-09T17:41:52Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitador que pode ser acoplada às entidades Orcamento, OrcamentoItem, Pedido, PedidoItem, NotaFiscal, NotaFiscalItem. O o...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitador que pode ser acoplada às entidades [[Orcamento]], [[OrcamentoItem]], [[Pedido]], [[PedidoItem]], [[NotaFiscal]], [[NotaFiscalItem]].<br /> O objetivo dessa regra é calcular e aplicar descontos automaticamente, dependendo do tipo de frete (CIF ou FOB) definido para a transportadora.<br /> Essa regra tem impacto direto no [[Processo de Faturamento]], influenciando as condições finais de preços e descontos dos documentos.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio pode ser vinculada tanto às entidades principais (como [[Orcamento]], [[Pedido]], [[NotaFiscal]]) quanto às entidades associadas aos itens (como [[OrcamentoItem]], [[PedidoItem]], [[NotaFiscalItem]]).<br /> Quando acoplada a uma entidade principal:<br /> O elemento representativo será '''TipoFreteTransEditado'''.<br /> Quando acoplada a uma entidade de item:<br /> O elemento representativo será '''ItemEditado'''.<br /> Para ambas as situações, o designador dessa regra será '''Execução''', e o momento de execução será definido como '''Depois'''.<br /> == Parâmetros ==<br /> Os parâmetros definem as porcentagens que serão aplicadas nos itens, dependendo do tipo de frete:<br /> '''CIF:''' Define a porcentagem de desconto aplicada aos itens quando o tipo de frete for CIF.<br /> '''FOB:''' Define a porcentagem de desconto aplicada aos itens quando o tipo de frete for FOB.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Estoque_TransfereQuarentena&diff=11841 2024-12-02T17:03:40Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo transferir, para determinado setor, o estoque que esteve bloqueado pela quarentena. Esta ação ocorrerá automaticamente assim que o estoque bloqueado for liberado.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Estoque]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''LiberarEstoque''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''SetorTransferencia:''' Código do setor para o qual o estoque do produto será transferido ao liberar a quarentena. O setor será diferenciado por empresa;<br /> <br /> '''SetorTransferenciaEntrada:''' Código do setor de entrada (MP) para o qual o estoque do produto será transferido ao liberar a quarentena. O setor será diferenciado por empresa.<br /> <br /> '''InformarNoFormulario:''' Habilita controle no formulário para poder informar o estoque destino. '''Obs:''' Caso esse parâmetro seja verdadeiro, habilitará o controle no formulário de liberação de estoque, onde é possível informar o setor de destino. Caso esse controle não seja preenchido, será utilizado o parâmetro '''SetorTransferencia''' como principal.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Duplicata&diff=11762 2024-11-27T14:19:06Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar automaticamente as duplicatas resultantes da emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].<br /> Essa regra influencia no [[Processo de Faturamento]].<br /> <br /> Essa regra de negócio tem seu funcionamento preparado para transações de banco de dados. O que quer dizer que sua execução funciona de forma atômica à entidade mãe.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário <br /> '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GerarBaixaPagamentoDinheiro:''' quando verdadeiro gera uma duplicata baixada nos pagamentos à vista em dinheiro (prazo informando na condição de pagamento precisa ser apenas 0). O que identifica se o pagamento foi em dinheiro é o Atributo Tipo de Pagamento da entidade [[Condição de Pagamento]] informada na [[Nota Fiscal de Saída]];<br /> <br /> '''NumeroContaBx:''' é a [[Conta Bancária]] que será utilizada para os pagamentos em dinheiro, se assim estiver definido;<br /> <br /> '''IncluirObsNota:''' quando verdadeiro, inclui a observação da [[Nota Fiscal de Saída]] nas duplicatas geradas.<br /> <br /> '''ObservacaoDup:''' a mensagem desejada pelo Usuário<br /> <br /> '''DiasVenc:''' o numero de dias para gerar a observação da duplicata<br /> <br /> '''EmpresaCodigo:''' Parâmetro opcional. Esse parâmetro recebe o número da empresa. A regra só será executada se a empresa ativa for a que está no parâmetro. Com isso, é possível acoplar a regra mais de uma vez para que cada empresa tenha sua regra acoplada e com suas devidas contas informadas. Caso ele não seja informado, a regra será executada em todas as empresas. '''Nota: Caso haja a diferenciação por empresa, obrigatoriamente deverá ser criada uma RN para cada empresa, senão não haverá a geração da duplicata.'''<br /> <br /> '''ProximoDiaUtil:''' Se a data de vencimento for sábado, domingo ou feriado adiciona o próximo dia útil.<br /> <br /> '''ClassifDevolucao:''' Parâmetro opcional. Código da classificação para o documento gerado pela NF devolução venda.<br /> <br /> '''RestringirDiaSemanaCliente:''' Restringir dia da semana por Cliente. '''Obs:''' Para que isso funcione é necessário rodar o script para criar o atributo adicional no cadastro de Parceiro na aba de cliente.<br /> <br /> '''Prazo1Prazo2:''' Esse parâmetro verifica os campos de atributos adicionais &quot;Prazo Venc. 1&quot; e &quot;Prazo Venc. 2&quot;, localizados no formulário de Parceiros, na aba Cliente. Quando esses valores são preenchidos e a regra é aplicada no faturamento, ela ajusta os vencimentos do tipo Normal para coincidir com as datas especificadas. Por exemplo, se o cliente tiver os prazos 10 e 20 informados, um vencimento em 05/05 será ajustado para 10/05, em 16/05 será ajustado para 20/05 e, se for 24/05, será alterado para 10/06. Caso o parâmetro esteja ativo, o sistema ajustará o vencimento para o mês subsequente de acordo com &quot;Prazo Venc. 1&quot;. Se houver dois vencimentos próximos, como em 08/05 e 09/05, ambos serão ajustados para 10/05, com uma mensagem exibida para o usuário.<br /> <br /> '''ProximoMes:''' (Funciona em conjunto com os prazos cadastrados no cliente) Caso for marcado como verdadeiro o prazo estabelecido para o cliente será transferido para o mês subsequente. '''Obs:''' Para que isso funcione o prazo1 no cadastro do cliente deve que ser maior que o valor 0 &quot;Zero&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Duplicata&diff=11761 2024-11-27T13:57:31Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar automaticamente as duplicatas resultantes da emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].<br /> Essa regra influencia no [[Processo de Faturamento]].<br /> <br /> Essa regra de negócio tem seu funcionamento preparado para transações de banco de dados. O que quer dizer que sua execução funciona de forma atômica à entidade mãe.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário <br /> '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GerarBaixaPagamentoDinheiro:''' quando verdadeiro gera uma duplicata baixada nos pagamentos à vista em dinheiro (prazo informando na condição de pagamento precisa ser apenas 0). O que identifica se o pagamento foi em dinheiro é o Atributo Tipo de Pagamento da entidade [[Condição de Pagamento]] informada na [[Nota Fiscal de Saída]];<br /> <br /> '''NumeroContaBx:''' é a [[Conta Bancária]] que será utilizada para os pagamentos em dinheiro, se assim estiver definido;<br /> <br /> '''IncluirObsNota:''' quando verdadeiro, inclui a observação da [[Nota Fiscal de Saída]] nas duplicatas geradas.<br /> <br /> '''ObservacaoDup:''' a mensagem desejada pelo Usuário<br /> <br /> '''DiasVenc:''' o numero de dias para gerar a observação da duplicata<br /> <br /> '''EmpresaCodigo:''' Parâmetro opcional. Esse parâmetro recebe o número da empresa. A regra só será executada se a empresa ativa for a que está no parâmetro. Com isso, é possível acoplar a regra mais de uma vez para que cada empresa tenha sua regra acoplada e com suas devidas contas informadas. Caso ele não seja informado, a regra será executada em todas as empresas. '''Nota: Caso haja a diferenciação por empresa, obrigatoriamente deverá ser criada uma RN para cada empresa, senão não haverá a geração da duplicata.'''<br /> <br /> '''ProximoDiaUtil:''' Se a data de vencimento for sábado, domingo ou feriado adiciona o próximo dia útil.<br /> <br /> '''ClassifDevolucao:''' Parâmetro opcional. Código da classificação para o documento gerado pela NF devolução venda.<br /> <br /> '''RestringirDiaSemanaCliente:''' Restringir dia da semana por Cliente. '''Obs:''' Para que isso funcione é necessário rodar o script para criar o atributo adicional no cadastro de Parceiro na aba de cliente.<br /> <br /> '''Prazo1Prazo2:''' Esse parâmetro verifica os campos de atributos adicionais &quot;Prazo Venc. 1&quot; e &quot;Prazo Venc. 2&quot;, localizados no formulário de Parceiros, na aba Cliente. Quando esses valores são preenchidos e a regra é aplicada no faturamento, ela ajusta os vencimentos do tipo Normal para coincidir com as datas especificadas. Por exemplo, se o cliente tiver os prazos 10 e 20 informados, um vencimento em 05/05 será ajustado para 10/05, em 16/05 será ajustado para 20/05 e, se for 24/05, será alterado para 10/06. Caso o parâmetro esteja ativo, o sistema ajustará o vencimento para o mês subsequente de acordo com &quot;Prazo Venc. 1&quot;. Se houver dois vencimentos próximos, como em 08/05 e 09/05, ambos serão ajustados para 10/05, com uma mensagem exibida para o usuário.<br /> <br /> '''ProximoMes:''' (Funciona em conjugue com o Prazo1Prazo2) Caso for marcado como verdadeiro o prazo estabelecido para o cliente será transferido para o mês subsequente. '''Obs:''' Para que isso funcione o prazo1 no cadastro do cliente deve que ser maior que o valor 0 &quot;Zero&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_de_Pesagem&diff=11712 2024-11-21T19:01:42Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>A Configuração de Pesagem é um entidade pertencente ao DataPlus ERP e tem por objetivo fazer a configuração da balança utilizada para fazer a pesagem.<br /> <br /> '''Outros &gt; Pesagem &gt; Configurações'''<br /> <br /> Existe algumas balanças previamente configuradas no sistemas e existe a possiblidade de configurar uma nova balança utilizando a opção &quot;Outros&quot; setada no &quot;Nome da Balança&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:TelaConfigPesagens.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> Para configurar uma nova balança vamos seguir esses passos:<br /> 1)Selecionar a balança: No campo &quot;Nome da Balança&quot;, selecione a opção &quot;Outras&quot;. Em seguida, preencha corretamente o &quot;Endereço de IP&quot; e a &quot;Porta&quot; da balança.<br /> <br /> 2)Verificar conexão: Na seção &quot;Configuração da Leitura&quot;, clique no botão &quot;Verificar Conexão&quot; para confirmar que a balança está conectada à máquina.<br /> <br /> 3)Gerar log de recebimento: Após verificar a conexão, clique no botão &quot;Gerar&quot;. Isso criará um log com o texto recebido da balança, que será usado para configurar os campos necessários.<br /> <br /> 4)Preencher os campos de configuração: Abra o arquivo de log gerado e use as informações dele para configurar os campos. Veja o exemplo abaixo:<br /> <br /> '''Exemplo 1:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: �)p 001234000000.<br /> Nesse caso, precisamos configurar o &quot;Texto Inicial&quot;, a &quot;Posição Inicial&quot; e a &quot;Posição Final&quot;.<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Inicial: �)p ''&quot;Obs.: O primeiro item é um caractere da tabela ASCII. Informe exatamente como aparece, incluindo espaços em branco.&quot;''<br /> Posição Inicial: 4 ''Indica onde começa o valor do peso no texto recebido.''<br /> Posição Final: 6 ''Indica o comprimento do valor do peso (no exemplo: 001234, que tem 6 dígitos).''<br /> Resultado: O sistema interpretará o peso como 1234kg.<br /> <br /> '''Exemplo 2:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: 12340EL_<br /> Nesse caso, precisamos configurar somente o &quot;Texto Final&quot;<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Final : EL_<br /> Informando o Texto Final o sistema já vai identificar que os valores anteriores a ele é a pesagem desejada.<br /> Resultado : 1234kg<br /> ==Atributos==<br /> <br /> '''Balança:''' Indica o modelo da balança.<br /> <br /> '''Endereço de IP:''' Indica o Endereço que iremos realizar a comunicação, no caso é onde iremos encontrar a informação do peso na rede.<br /> <br /> '''Porta:''' Indica a porta de rede.<br /> <br /> '''Desconsiderar tara no peso líquido:''' Ao selecionar essa opção irá desconsiderar a tara no peso líquido.<br /> <br /> '''Avisar carga em excesso:''' Ao selecionar essa opção irá avisar quando a carga estiver em excesso.<br /> <br /> '''Caminho do Log gerado:''' Ao gerar o um log clicando no botão &quot;Gerar&quot; o sistema vai te mostrar o caminho que o Log foi gerado.<br /> <br /> '''Texto Inicial:''' Só é necessário caso a string recebida no Log comece com algum texto.<br /> <br /> '''Pos. Inicial:''' Posição aonde vai ser iniciada a captura da pesagem na string.<br /> <br /> '''Pos. Final:''' Comprimento do tamanho das casas que deseja ser captura esse peso na string.<br /> <br /> '''Texto Final:''' Campo necessário quando o texto da string vem depois do peso (Como no exemplo 2), não sendo necessário informar a &quot;Pos. Inicial&quot; e a &quot;Pós Final&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:TelaConfigPesagens.png&diff=11711 2024-11-21T19:01:31Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Formulário de configuração de pesagem</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_de_Pesagem&diff=11710 2024-11-21T18:59:23Z

<p>Vinicius Maretti: Desfeita a edição 11709 de Vinicius Maretti (Discussão)</p> <hr /> <div>A Configuração de Pesagem é um entidade pertencente ao DataPlus ERP e tem por objetivo fazer a configuração da balança utilizada para fazer a pesagem.<br /> <br /> '''Outros &gt; Pesagem &gt; Configurações'''<br /> <br /> Existe algumas balanças previamente configuradas no sistemas e existe a possiblidade de configurar uma nova balança utilizando a opção &quot;Outros&quot; setada no &quot;Nome da Balança&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:TelaConfigPesagem.png|semmoldura]]<br /> <br /> Para configurar uma nova balança vamos seguir esses passos:<br /> 1)Selecionar a balança: No campo &quot;Nome da Balança&quot;, selecione a opção &quot;Outras&quot;. Em seguida, preencha corretamente o &quot;Endereço de IP&quot; e a &quot;Porta&quot; da balança.<br /> <br /> 2)Verificar conexão: Na seção &quot;Configuração da Leitura&quot;, clique no botão &quot;Verificar Conexão&quot; para confirmar que a balança está conectada à máquina.<br /> <br /> 3)Gerar log de recebimento: Após verificar a conexão, clique no botão &quot;Gerar&quot;. Isso criará um log com o texto recebido da balança, que será usado para configurar os campos necessários.<br /> <br /> 4)Preencher os campos de configuração: Abra o arquivo de log gerado e use as informações dele para configurar os campos. Veja o exemplo abaixo:<br /> <br /> '''Exemplo 1:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: �)p 001234000000.<br /> Nesse caso, precisamos configurar o &quot;Texto Inicial&quot;, a &quot;Posição Inicial&quot; e a &quot;Posição Final&quot;.<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Inicial: �)p ''&quot;Obs.: O primeiro item é um caractere da tabela ASCII. Informe exatamente como aparece, incluindo espaços em branco.&quot;''<br /> Posição Inicial: 4 ''Indica onde começa o valor do peso no texto recebido.''<br /> Posição Final: 6 ''Indica o comprimento do valor do peso (no exemplo: 001234, que tem 6 dígitos).''<br /> Resultado: O sistema interpretará o peso como 1234kg.<br /> <br /> '''Exemplo 2:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: 12340EL_<br /> Nesse caso, precisamos configurar somente o &quot;Texto Final&quot;<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Final : EL_<br /> Informando o Texto Final o sistema já vai identificar que os valores anteriores a ele é a pesagem desejada.<br /> Resultado : 1234kg<br /> ==Atributos==<br /> <br /> '''Balança:''' Indica o modelo da balança.<br /> <br /> '''Endereço de IP:''' Indica o Endereço que iremos realizar a comunicação, no caso é onde iremos encontrar a informação do peso na rede.<br /> <br /> '''Porta:''' Indica a porta de rede.<br /> <br /> '''Desconsiderar tara no peso líquido:''' Ao selecionar essa opção irá desconsiderar a tara no peso líquido.<br /> <br /> '''Avisar carga em excesso:''' Ao selecionar essa opção irá avisar quando a carga estiver em excesso.<br /> <br /> '''Caminho do Log gerado:''' Ao gerar o um log clicando no botão &quot;Gerar&quot; o sistema vai te mostrar o caminho que o Log foi gerado.<br /> <br /> '''Texto Inicial:''' Só é necessário caso a string recebida no Log comece com algum texto.<br /> <br /> '''Pos. Inicial:''' Posição aonde vai ser iniciada a captura da pesagem na string.<br /> <br /> '''Pos. Final:''' Comprimento do tamanho das casas que deseja ser captura esse peso na string.<br /> <br /> '''Texto Final:''' Campo necessário quando o texto da string vem depois do peso (Como no exemplo 2), não sendo necessário informar a &quot;Pos. Inicial&quot; e a &quot;Pós Final&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_de_Pesagem&diff=11709 2024-11-21T18:57:13Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>A Configuração de Pesagem é um entidade pertencente ao DataPlus ERP e tem por objetivo fazer a configuração da balança utilizada para fazer a pesagem.<br /> <br /> '''Outros &gt; Pesagem &gt; Configurações'''<br /> <br /> Existe algumas balanças previamente configuradas no sistemas e existe a possiblidade de configurar uma nova balança utilizando a opção &quot;Outros&quot; setada no &quot;Nome da Balança&quot;<br /> <br /> <br /> Para configurar uma nova balança vamos seguir esses passos:<br /> 1)Selecionar a balança: No campo &quot;Nome da Balança&quot;, selecione a opção &quot;Outras&quot;. Em seguida, preencha corretamente o &quot;Endereço de IP&quot; e a &quot;Porta&quot; da balança.<br /> <br /> 2)Verificar conexão: Na seção &quot;Configuração da Leitura&quot;, clique no botão &quot;Verificar Conexão&quot; para confirmar que a balança está conectada à máquina.<br /> <br /> 3)Gerar log de recebimento: Após verificar a conexão, clique no botão &quot;Gerar&quot;. Isso criará um log com o texto recebido da balança, que será usado para configurar os campos necessários.<br /> <br /> 4)Preencher os campos de configuração: Abra o arquivo de log gerado e use as informações dele para configurar os campos. Veja o exemplo abaixo:<br /> <br /> '''Exemplo 1:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: �)p 001234000000.<br /> Nesse caso, precisamos configurar o &quot;Texto Inicial&quot;, a &quot;Posição Inicial&quot; e a &quot;Posição Final&quot;.<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Inicial: �)p ''&quot;Obs.: O primeiro item é um caractere da tabela ASCII. Informe exatamente como aparece, incluindo espaços em branco.&quot;''<br /> Posição Inicial: 4 ''Indica onde começa o valor do peso no texto recebido.''<br /> Posição Final: 6 ''Indica o comprimento do valor do peso (no exemplo: 001234, que tem 6 dígitos).''<br /> Resultado: O sistema interpretará o peso como 1234kg.<br /> <br /> '''Exemplo 2:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: 12340EL_<br /> Nesse caso, precisamos configurar somente o &quot;Texto Final&quot;<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Final : EL_<br /> Informando o Texto Final o sistema já vai identificar que os valores anteriores a ele é a pesagem desejada.<br /> Resultado : 1234kg<br /> ==Atributos==<br /> <br /> '''Balança:''' Indica o modelo da balança.<br /> <br /> '''Endereço de IP:''' Indica o Endereço que iremos realizar a comunicação, no caso é onde iremos encontrar a informação do peso na rede.<br /> <br /> '''Porta:''' Indica a porta de rede.<br /> <br /> '''Desconsiderar tara no peso líquido:''' Ao selecionar essa opção irá desconsiderar a tara no peso líquido.<br /> <br /> '''Avisar carga em excesso:''' Ao selecionar essa opção irá avisar quando a carga estiver em excesso.<br /> <br /> '''Caminho do Log gerado:''' Ao gerar o um log clicando no botão &quot;Gerar&quot; o sistema vai te mostrar o caminho que o Log foi gerado.<br /> <br /> '''Texto Inicial:''' Só é necessário caso a string recebida no Log comece com algum texto.<br /> <br /> '''Pos. Inicial:''' Posição aonde vai ser iniciada a captura da pesagem na string.<br /> <br /> '''Pos. Final:''' Comprimento do tamanho das casas que deseja ser captura esse peso na string.<br /> <br /> '''Texto Final:''' Campo necessário quando o texto da string vem depois do peso (Como no exemplo 2), não sendo necessário informar a &quot;Pos. Inicial&quot; e a &quot;Pós Final&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_de_Pesagem&diff=11708 2024-11-21T18:55:14Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>A Configuração de Pesagem é um entidade pertencente ao DataPlus ERP e tem por objetivo fazer a configuração da balança utilizada para fazer a pesagem.<br /> <br /> '''Outros &gt; Pesagem &gt; Configurações'''<br /> <br /> Existe algumas balanças previamente configuradas no sistemas e existe a possiblidade de configurar uma nova balança utilizando a opção &quot;Outros&quot; setada no &quot;Nome da Balança&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:TelaConfigPesagem.png|semmoldura]]<br /> <br /> Para configurar uma nova balança vamos seguir esses passos:<br /> 1)Selecionar a balança: No campo &quot;Nome da Balança&quot;, selecione a opção &quot;Outras&quot;. Em seguida, preencha corretamente o &quot;Endereço de IP&quot; e a &quot;Porta&quot; da balança.<br /> <br /> 2)Verificar conexão: Na seção &quot;Configuração da Leitura&quot;, clique no botão &quot;Verificar Conexão&quot; para confirmar que a balança está conectada à máquina.<br /> <br /> 3)Gerar log de recebimento: Após verificar a conexão, clique no botão &quot;Gerar&quot;. Isso criará um log com o texto recebido da balança, que será usado para configurar os campos necessários.<br /> <br /> 4)Preencher os campos de configuração: Abra o arquivo de log gerado e use as informações dele para configurar os campos. Veja o exemplo abaixo:<br /> <br /> '''Exemplo 1:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: �)p 001234000000.<br /> Nesse caso, precisamos configurar o &quot;Texto Inicial&quot;, a &quot;Posição Inicial&quot; e a &quot;Posição Final&quot;.<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Inicial: �)p ''&quot;Obs.: O primeiro item é um caractere da tabela ASCII. Informe exatamente como aparece, incluindo espaços em branco.&quot;''<br /> Posição Inicial: 4 ''Indica onde começa o valor do peso no texto recebido.''<br /> Posição Final: 6 ''Indica o comprimento do valor do peso (no exemplo: 001234, que tem 6 dígitos).''<br /> Resultado: O sistema interpretará o peso como 1234kg.<br /> <br /> '''Exemplo 2:'''<br /> Foi adicionado 1234kg na balança e o log gerado foi: 12340EL_<br /> Nesse caso, precisamos configurar somente o &quot;Texto Final&quot;<br /> '''Configuração:'''<br /> Texto Final : EL_<br /> Informando o Texto Final o sistema já vai identificar que os valores anteriores a ele é a pesagem desejada.<br /> Resultado : 1234kg<br /> ==Atributos==<br /> <br /> '''Balança:''' Indica o modelo da balança.<br /> <br /> '''Endereço de IP:''' Indica o Endereço que iremos realizar a comunicação, no caso é onde iremos encontrar a informação do peso na rede.<br /> <br /> '''Porta:''' Indica a porta de rede.<br /> <br /> '''Desconsiderar tara no peso líquido:''' Ao selecionar essa opção irá desconsiderar a tara no peso líquido.<br /> <br /> '''Avisar carga em excesso:''' Ao selecionar essa opção irá avisar quando a carga estiver em excesso.<br /> <br /> '''Caminho do Log gerado:''' Ao gerar o um log clicando no botão &quot;Gerar&quot; o sistema vai te mostrar o caminho que o Log foi gerado.<br /> <br /> '''Texto Inicial:''' Só é necessário caso a string recebida no Log comece com algum texto.<br /> <br /> '''Pos. Inicial:''' Posição aonde vai ser iniciada a captura da pesagem na string.<br /> <br /> '''Pos. Final:''' Comprimento do tamanho das casas que deseja ser captura esse peso na string.<br /> <br /> '''Texto Final:''' Campo necessário quando o texto da string vem depois do peso (Como no exemplo 2), não sendo necessário informar a &quot;Pos. Inicial&quot; e a &quot;Pós Final&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:TelaConfigPesagem.png&diff=11706 2024-11-21T18:28:46Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Tela de configuração da pesasgem</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_VencimentoCliente&diff=11536 2024-11-05T19:30:40Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Essa regra foi cancelada e substituída pela regra &quot;RN_NotaFiscal_Duplicata&quot;.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_VencimentoCliente&diff=11535 2024-11-05T19:30:28Z

<p>Vinicius Maretti: Página substituída por &#039;Essa regra foi cancelado e substituída pela regra &quot;RN_NotaFiscal_Duplicata&quot;&#039;</p> <hr /> <div>Essa regra foi cancelado e substituída pela regra &quot;RN_NotaFiscal_Duplicata&quot;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Duplicata&diff=11534 2024-11-05T19:19:50Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar automaticamente as duplicatas resultantes da emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].<br /> Essa regra influencia no [[Processo de Faturamento]].<br /> <br /> Essa regra de negócio tem seu funcionamento preparado para transações de banco de dados. O que quer dizer que sua execução funciona de forma atômica à entidade mãe.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário <br /> '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GerarBaixaPagamentoDinheiro:''' quando verdadeiro gera uma duplicata baixada nos pagamentos à vista em dinheiro (prazo informando na condição de pagamento precisa ser apenas 0). O que identifica se o pagamento foi em dinheiro é o Atributo Tipo de Pagamento da entidade [[Condição de Pagamento]] informada na [[Nota Fiscal de Saída]];<br /> <br /> '''NumeroContaBx:''' é a [[Conta Bancária]] que será utilizada para os pagamentos em dinheiro, se assim estiver definido;<br /> <br /> '''IncluirObsNota:''' quando verdadeiro, inclui a observação da [[Nota Fiscal de Saída]] nas duplicatas geradas.<br /> <br /> '''ObservacaoDup:''' a mensagem desejada pelo Usuário<br /> <br /> '''DiasVenc:''' o numero de dias para gerar a observação da duplicata<br /> <br /> '''EmpresaCodigo:''' Parâmetro opcional. Esse parâmetro recebe o número da empresa. A regra só será executada se a empresa ativa for a que está no parâmetro. Com isso, é possível acoplar a regra mais de uma vez para que cada empresa tenha sua regra acoplada e com suas devidas contas informadas. Caso ele não seja informado, a regra será executada em todas as empresas. '''Nota: Caso haja a diferenciação por empresa, obrigatoriamente deverá ser criada uma RN para cada empresa, senão não haverá a geração da duplicata.'''<br /> <br /> '''ProximoDiaUtil:''' Se a data de vencimento for sábado, domingo ou feriado adiciona o próximo dia útil.<br /> <br /> '''ClassifDevolucao:''' Parâmetro opcional. Código da classificação para o documento gerado pela NF devolução venda.<br /> <br /> '''RestringirDiaSemanaCliente:''' Restringir dia da semana por Cliente. '''Obs:''' Para que isso funcione é necessário rodar o script para criar o atributo adicional no cadastro de Parceiro na aba de cliente.<br /> <br /> '''ProximoMes:''' Caso for marcado como verdadeiro o prazo estabelecido para o cliente será transferido para o mês subsequente.<br /> <br /> '''Prazo1Prazo2:''' Esse parâmetro verifica os campos de atributos adicionais &quot;Prazo Venc. 1&quot; e &quot;Prazo Venc. 2&quot;, localizados no formulário de Parceiros, na aba Cliente. Quando esses valores são preenchidos e a regra é aplicada no faturamento, ela ajusta os vencimentos do tipo Normal para coincidir com as datas especificadas. Por exemplo, se o cliente tiver os prazos 10 e 20 informados, um vencimento em 05/05 será ajustado para 10/05, em 16/05 será ajustado para 20/05 e, se for 24/05, será alterado para 10/06. Caso o parâmetro esteja ativo, o sistema ajustará o vencimento para o mês subsequente de acordo com &quot;Prazo Venc. 1&quot;. Se houver dois vencimentos próximos, como em 08/05 e 09/05, ambos serão ajustados para 10/05, com uma mensagem exibida para o usuário.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_ControleAcoes&diff=10977 2024-09-26T18:31:56Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo controlar e registrar justificativa de uma ação específica (a princípio gravação, alteração e exclusão) das principais entidades do sistema.<br /> <br /> == Comportamento ==<br /> Antes de determinada ação, será chamado um formulário para que seja informada a justificativa da ação que será gravada no log de alterações. Dependendo da configuração, é possível definir um nível de usuário para que seja validada a ação. Caso o usuário atual não contemplar o nível definido, será necessário informar um usuário (com nível suficiente) e senha como autorização para prosseguir a ação.<br /> <br /> '''Observação:''' É importante manter um uso controlado desta regra pois usar de maneira irrestrita pode causar um grande acúmulo de restrições dentro do sistema.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio pode ser acoplada à várias entidades (classes) do sistema. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava ou exclui''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''NivelUsuario:''' Nível de usuário válido para realizar a ação. Se informado zero, não haverá validação de nível;<br /> <br /> '''ValidarComSenha:''' Indica se a ação sempre será validada com senha, independentemente de validação de nível de usuário.<br /> <br /> '''JustificaNaAlteracao:''' Se verdadeiro, a regra só funciona quando é uma alteração.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Cliente_DesvinculaTelevendas&diff=10976 2024-09-26T18:30:07Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo desvincular televendas do clientes, desde que não haja venda para estes clientes (por seus televendas) dentro de determinada quantidade de dias. Note que a base para se considerar a última venda é o Pedido de Vendas.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com o elemento '''ProcessaAvisos''', no tempo de execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''ExecucoesRepetitivas:''' Se verdadeiro, executa mais de uma vez no mesmo dia. (Em produção, manter este parâmetro desmarcado);<br /> <br /> '''Dias:''' Quantidade de dias sem vender.<br /> <br /> '''DesvincularRepresentante:''' Se verdadeiro, desvincula o representante também.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_AcressDespesasAcessoria&diff=10964 2024-09-25T14:10:33Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[ImpostoSaida]] e tem por objetivo acrescentar um valor adicional no imposto de &quot;Outras Despesas Acessórias&quot;. Esse valor deve ser configurado no parâmetro da regra, funcionando em conjunto com o atributo adicional para informar no cliente se é cobrado a despesas acessórias.<br /> <br /> Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]], [[Orçamento]], [[Nota Fiscal]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada a '''ImpostoSaida'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''CalculaImpostosRegra''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''ValorCobrado:''' Valor a ser cobrado a cada venda! &quot;Somente quando a opção de ser cobrado do cliente for verdadeira (Essa opção é setada no cadastro de cliente caso o atributo adicional esteja criado)&quot;.;<br /> <br /> '''NaoEmitirAviso:''' Não emitir a mensagem de aviso! Obs: Caso o imposto não esteja configurado, o valor não vai ser atribuído! (Caso o imposto de &quot;Outras despesas acessórias&quot; não esteja configurado corretamente nas configurações esse valor não será atribuído, se essa propriedade não estiver marcada, vai exibir uma mensagem informando para o usuário configurar o imposto!);</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=F%C3%B3rmulas_Utilizadas&diff=10693 2024-09-09T20:26:12Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>== Ordenação de Relatório ==<br /> <br /> <br /> Por padrão a ordem dos números no [[Gerador de Relatórios]] ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo. <br /> <br /> 1&lt;br&gt;<br /> 10&lt;br&gt;<br /> 1&lt;br&gt;<br /> 12&lt;br&gt;<br /> 21&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo. <br /> <br /> '''right(&quot;00&quot; + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''<br /> <br /> * A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.<br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.<br /> <br /> <br /> == Ordenação de data em relatório ==<br /> Ao informar uma data no agrupamento do relatório, a ordenação também acontece como string, sendo trazido assim:&lt;br&gt;<br /> <br /> 01/02/2024&lt;br&gt;<br /> 02/12/2023&lt;br&gt;<br /> 02/11/2024&lt;br&gt;<br /> 15/10/2022&lt;br&gt;<br /> 21/12/2025&lt;br&gt;<br /> <br /> Para definir a ordenação, considerando as datas crescentes no formato DD/MM/AAAA, basta utilizar a formula a seguir: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM/dd&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar por mês, para que o ano também seja considerado, basta remover o dia da fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar somente pelo ano manter apenas o ano na fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy&quot;)'''<br /> <br /> == Aumentar Casas Decimais na Visualização ==<br /> <br /> Para aumentar a quantidade de casas decimais mostradas na visualização deve utilizar a seguinte formula:<br /> <br /> '''totext({RelOrdemProducao.Qtde}, 4)'''<br /> <br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 4 corresponde a quantidade de casas decimais que deseja ser mostrado.<br /> <br /> Caso seja uma fórmula por grupo deve utilizar a:<br /> <br /> '''totext(Sum ({RelEstoqueAnterior.Saldo}, {@FormulaGrupo01}),4)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula IsNull ==<br /> A fórmula IsNull é utilizada em relatórios para substituir um valor &quot;Null&quot; do banco de dados por um valor padrão, afim de permitir sua utilização em relatórios. <br /> <br /> A sintaxe padrão é: <br /> <br /> '''IsNull({Campo},valor_padrao) = valor_padrao'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Inserir CEP com máscara em Relatório / Formulário ==<br /> Para utilizar o atributo de CEP no '''Gerador de Relatórios''', basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''Left ({Pessoa_Cliente.Cep},5) + &quot;-&quot;+ Right ({Pessoa_Cliente.Cep},3)'''<br /> <br /> <br /> Para utilizar no '''Gerador de Impressões em Formulários''' basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ConcatenarValores([[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},0,5)]],-,[[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},5,3)]],,,,)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias em um intervalo de datas ==<br /> Para realizar a contagem de dias entre um intervalo de datas basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao})''' <br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data dentro do ERP.<br /> <br /> Para que o resultado impresso não mostre casas decimais, basta inserir o comando ToText.<br /> <br /> Ex: '''ToText(round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao}),0)'''<br /> <br /> Também é possível utilizar o comando &quot;CurrentDate&quot; para que o relatório sempre considere a data do dia.<br /> <br /> Ex: '''round({Duplicata.Vencto}-CurrentDate)'''<br /> <br /> == Fórmula para coletar somente as Horas em uma coluna que tenha data, hora, minuto e segundo ==<br /> Para mostrar as Horas em uma coluna que tenha data, basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ToText ({Viagem.HoraInicial}, &quot;HH:mm:ss&quot;)''' <br /> <br /> Caso queira saber o intervalo de horas use essa formula:<br /> '''DateDiff(&quot;h&quot;, {Viagem.HoraInicial}, {Viagem.HoraFinal})'''<br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data que tenha horas dentro do ERP.<br /> Caso queira também poderá usar somente as hora, ou somente os minutos: HH = Horas; MM = minutos e ss = Segundos<br /> <br /> Outra opção para saber o intervalo de horas em um serviço por exemplo, é a seguinte fórmula:<br /> '''timevalue({OrdemServicoServ.HoraFim} - {OrdemServicoServ.HoraInicio})'''<br /> <br /> Essa opção é para lançamentos com intervalos mais curtos, como por exemplo um serviço que se inicia às 06:45 e terminar às 07:10, utilizando essa fórmula teremos o resultado de 00:25:00. Caso seja utilizado o &quot;DateDiff&quot;, teríamos o resultado de 01:25:00, isso porque o &quot;DateDiff&quot; considera as horas sendo diferentes também, então como houve alteração de 6 pra 7, isso é considerado. O que não ocorre utilizando o TimeValue.<br /> <br /> <br /> == Imprimir os parâmetros de um filtro pré estabelecido no relatório ==<br /> É possível carregar na impressão de um relatório os parâmetros indicados nos filtros, antes da impressão. Para isso, após indicar os filtros no gerador de relatório, basta adicionar uma fórmula (geralmente no cabeçalho) com a seguinte estrutura: <br /> <br /> '''&quot;Data de Emissão: &quot; + {?Pedido-DataEmissao}'''<br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias, meses ou anos em um intervalo de datas ==<br /> Para utilizar a formula:<br /> <br /> '''DiferencaDatas({DataInicial}, {DataFinal}, {intervalo})''' &lt;br&gt;<br /> {intervalo}: A diferença que deseja informar. O parâmetro intervalo deve ser uma das seguintes opções:&lt;br&gt;<br /> &quot;dias&quot;: Para calcular a diferença em dias.&lt;br&gt;<br /> &quot;meses&quot;: Para calcular a diferença em meses.&lt;br&gt;<br /> &quot;anos&quot;: Para calcular a diferença em anos.&lt;br&gt;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=F%C3%B3rmulas_Utilizadas&diff=10692 2024-09-09T20:25:51Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>== Ordenação de Relatório ==<br /> <br /> <br /> Por padrão a ordem dos números no [[Gerador de Relatórios]] ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo. <br /> <br /> 1&lt;br&gt;<br /> 10&lt;br&gt;<br /> 1&lt;br&gt;<br /> 12&lt;br&gt;<br /> 21&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo. <br /> <br /> '''right(&quot;00&quot; + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''<br /> <br /> * A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.<br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.<br /> <br /> <br /> == Ordenação de data em relatório ==<br /> Ao informar uma data no agrupamento do relatório, a ordenação também acontece como string, sendo trazido assim:&lt;br&gt;<br /> <br /> 01/02/2024&lt;br&gt;<br /> 02/12/2023&lt;br&gt;<br /> 02/11/2024&lt;br&gt;<br /> 15/10/2022&lt;br&gt;<br /> 21/12/2025&lt;br&gt;<br /> <br /> Para definir a ordenação, considerando as datas crescentes no formato DD/MM/AAAA, basta utilizar a formula a seguir: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM/dd&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar por mês, para que o ano também seja considerado, basta remover o dia da fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar somente pelo ano manter apenas o ano na fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy&quot;)'''<br /> <br /> == Aumentar Casas Decimais na Visualização ==<br /> <br /> Para aumentar a quantidade de casas decimais mostradas na visualização deve utilizar a seguinte formula:<br /> <br /> '''totext({RelOrdemProducao.Qtde}, 4)'''<br /> <br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 4 corresponde a quantidade de casas decimais que deseja ser mostrado.<br /> <br /> Caso seja uma fórmula por grupo deve utilizar a:<br /> <br /> '''totext(Sum ({RelEstoqueAnterior.Saldo}, {@FormulaGrupo01}),4)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula IsNull ==<br /> A fórmula IsNull é utilizada em relatórios para substituir um valor &quot;Null&quot; do banco de dados por um valor padrão, afim de permitir sua utilização em relatórios. <br /> <br /> A sintaxe padrão é: <br /> <br /> '''IsNull({Campo},valor_padrao) = valor_padrao'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Inserir CEP com máscara em Relatório / Formulário ==<br /> Para utilizar o atributo de CEP no '''Gerador de Relatórios''', basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''Left ({Pessoa_Cliente.Cep},5) + &quot;-&quot;+ Right ({Pessoa_Cliente.Cep},3)'''<br /> <br /> <br /> Para utilizar no '''Gerador de Impressões em Formulários''' basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ConcatenarValores([[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},0,5)]],-,[[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},5,3)]],,,,)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias em um intervalo de datas ==<br /> Para realizar a contagem de dias entre um intervalo de datas basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao})''' <br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data dentro do ERP.<br /> <br /> Para que o resultado impresso não mostre casas decimais, basta inserir o comando ToText.<br /> <br /> Ex: '''ToText(round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao}),0)'''<br /> <br /> Também é possível utilizar o comando &quot;CurrentDate&quot; para que o relatório sempre considere a data do dia.<br /> <br /> Ex: '''round({Duplicata.Vencto}-CurrentDate)'''<br /> <br /> == Fórmula para coletar somente as Horas em uma coluna que tenha data, hora, minuto e segundo ==<br /> Para mostrar as Horas em uma coluna que tenha data, basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ToText ({Viagem.HoraInicial}, &quot;HH:mm:ss&quot;)''' <br /> <br /> Caso queira saber o intervalo de horas use essa formula:<br /> '''DateDiff(&quot;h&quot;, {Viagem.HoraInicial}, {Viagem.HoraFinal})'''<br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data que tenha horas dentro do ERP.<br /> Caso queira também poderá usar somente as hora, ou somente os minutos: HH = Horas; MM = minutos e ss = Segundos<br /> <br /> Outra opção para saber o intervalo de horas em um serviço por exemplo, é a seguinte fórmula:<br /> '''timevalue({OrdemServicoServ.HoraFim} - {OrdemServicoServ.HoraInicio})'''<br /> <br /> Essa opção é para lançamentos com intervalos mais curtos, como por exemplo um serviço que se inicia às 06:45 e terminar às 07:10, utilizando essa fórmula teremos o resultado de 00:25:00. Caso seja utilizado o &quot;DateDiff&quot;, teríamos o resultado de 01:25:00, isso porque o &quot;DateDiff&quot; considera as horas sendo diferentes também, então como houve alteração de 6 pra 7, isso é considerado. O que não ocorre utilizando o TimeValue.<br /> <br /> <br /> == Imprimir os parâmetros de um filtro pré estabelecido no relatório ==<br /> É possível carregar na impressão de um relatório os parâmetros indicados nos filtros, antes da impressão. Para isso, após indicar os filtros no gerador de relatório, basta adicionar uma fórmula (geralmente no cabeçalho) com a seguinte estrutura: <br /> <br /> '''&quot;Data de Emissão: &quot; + {?Pedido-DataEmissao}'''<br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias, meses ou anos em um intervalo de datas ==<br /> Para utilizar a formula:<br /> <br /> '''DiferencaDatas({DataInicial}, {DataFinal}, {intervalo})''' <br /> {intervalo}: A diferença que deseja informar. O parâmetro intervalo deve ser uma das seguintes opções:&lt;br&gt;<br /> &quot;dias&quot;: Para calcular a diferença em dias.&lt;br&gt;<br /> &quot;meses&quot;: Para calcular a diferença em meses.&lt;br&gt;<br /> &quot;anos&quot;: Para calcular a diferença em anos.&lt;br&gt;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=F%C3%B3rmulas_Utilizadas&diff=10691 2024-09-09T20:24:39Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>== Ordenação de Relatório ==<br /> <br /> <br /> Por padrão a ordem dos números no [[Gerador de Relatórios]] ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo. <br /> <br /> 1&lt;br&gt;<br /> 10&lt;br&gt;<br /> 1&lt;br&gt;<br /> 12&lt;br&gt;<br /> 21&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo. <br /> <br /> '''right(&quot;00&quot; + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''<br /> <br /> * A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.<br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.<br /> <br /> <br /> == Ordenação de data em relatório ==<br /> Ao informar uma data no agrupamento do relatório, a ordenação também acontece como string, sendo trazido assim:&lt;br&gt;<br /> <br /> 01/02/2024&lt;br&gt;<br /> 02/12/2023&lt;br&gt;<br /> 02/11/2024&lt;br&gt;<br /> 15/10/2022&lt;br&gt;<br /> 21/12/2025&lt;br&gt;<br /> <br /> Para definir a ordenação, considerando as datas crescentes no formato DD/MM/AAAA, basta utilizar a formula a seguir: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM/dd&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar por mês, para que o ano também seja considerado, basta remover o dia da fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy/MM&quot;)'''<br /> <br /> Caso seja necessário agrupar somente pelo ano manter apenas o ano na fórmula, ficando: <br /> <br /> '''ToTex ({Documento.Vencto}, &quot;yyyy&quot;)'''<br /> <br /> == Aumentar Casas Decimais na Visualização ==<br /> <br /> Para aumentar a quantidade de casas decimais mostradas na visualização deve utilizar a seguinte formula:<br /> <br /> '''totext({RelOrdemProducao.Qtde}, 4)'''<br /> <br /> * Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar. <br /> * O número 4 corresponde a quantidade de casas decimais que deseja ser mostrado.<br /> <br /> Caso seja uma fórmula por grupo deve utilizar a:<br /> <br /> '''totext(Sum ({RelEstoqueAnterior.Saldo}, {@FormulaGrupo01}),4)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula IsNull ==<br /> A fórmula IsNull é utilizada em relatórios para substituir um valor &quot;Null&quot; do banco de dados por um valor padrão, afim de permitir sua utilização em relatórios. <br /> <br /> A sintaxe padrão é: <br /> <br /> '''IsNull({Campo},valor_padrao) = valor_padrao'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Inserir CEP com máscara em Relatório / Formulário ==<br /> Para utilizar o atributo de CEP no '''Gerador de Relatórios''', basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''Left ({Pessoa_Cliente.Cep},5) + &quot;-&quot;+ Right ({Pessoa_Cliente.Cep},3)'''<br /> <br /> <br /> Para utilizar no '''Gerador de Impressões em Formulários''' basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ConcatenarValores([[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},0,5)]],-,[[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},5,3)]],,,,)'''<br /> <br /> <br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias em um intervalo de datas ==<br /> Para realizar a contagem de dias entre um intervalo de datas basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao})''' <br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data dentro do ERP.<br /> <br /> Para que o resultado impresso não mostre casas decimais, basta inserir o comando ToText.<br /> <br /> Ex: '''ToText(round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao}),0)'''<br /> <br /> Também é possível utilizar o comando &quot;CurrentDate&quot; para que o relatório sempre considere a data do dia.<br /> <br /> Ex: '''round({Duplicata.Vencto}-CurrentDate)'''<br /> <br /> == Fórmula para coletar somente as Horas em uma coluna que tenha data, hora, minuto e segundo ==<br /> Para mostrar as Horas em uma coluna que tenha data, basta utilizar a seguinte fórmula:<br /> <br /> '''ToText ({Viagem.HoraInicial}, &quot;HH:mm:ss&quot;)''' <br /> <br /> Caso queira saber o intervalo de horas use essa formula:<br /> '''DateDiff(&quot;h&quot;, {Viagem.HoraInicial}, {Viagem.HoraFinal})'''<br /> <br /> Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data que tenha horas dentro do ERP.<br /> Caso queira também poderá usar somente as hora, ou somente os minutos: HH = Horas; MM = minutos e ss = Segundos<br /> <br /> Outra opção para saber o intervalo de horas em um serviço por exemplo, é a seguinte fórmula:<br /> '''timevalue({OrdemServicoServ.HoraFim} - {OrdemServicoServ.HoraInicio})'''<br /> <br /> Essa opção é para lançamentos com intervalos mais curtos, como por exemplo um serviço que se inicia às 06:45 e terminar às 07:10, utilizando essa fórmula teremos o resultado de 00:25:00. Caso seja utilizado o &quot;DateDiff&quot;, teríamos o resultado de 01:25:00, isso porque o &quot;DateDiff&quot; considera as horas sendo diferentes também, então como houve alteração de 6 pra 7, isso é considerado. O que não ocorre utilizando o TimeValue.<br /> <br /> <br /> == Imprimir os parâmetros de um filtro pré estabelecido no relatório ==<br /> É possível carregar na impressão de um relatório os parâmetros indicados nos filtros, antes da impressão. Para isso, após indicar os filtros no gerador de relatório, basta adicionar uma fórmula (geralmente no cabeçalho) com a seguinte estrutura: <br /> <br /> '''&quot;Data de Emissão: &quot; + {?Pedido-DataEmissao}'''<br /> <br /> == Fórmula para contar a quantidade de dias, meses ou anos em um intervalo de datas ==<br /> Para utilizar a formula:<br /> <br /> '''DiferencaDatas({DataInicial}, {DataFinal}, {intervalo})''' <br /> {intervalo}: A diferença que deseja informar. O parâmetro intervalo deve ser uma das seguintes opções:<br /> &quot;dias&quot;: Para calcular a diferença em dias.<br /> &quot;meses&quot;: Para calcular a diferença em meses.<br /> &quot;anos&quot;: Para calcular a diferença em anos.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_AcressDespesasAcessoria&diff=10416 2024-08-02T12:09:59Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao Pedido e tem por objetivo acrescentar um valor adicional no imposto de &quot;Outras Despesas Acessórias&quot;. Esse...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[Pedido]] e tem por objetivo acrescentar um valor adicional no imposto de &quot;Outras Despesas Acessórias&quot;. Esse valor deve ser configurado no parâmetro da regra, funcionando em conjunto com o atributo adicional para informar no cliente se é cobrado a despesas acessórias.<br /> <br /> Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada a ''' Classe de Pedidos '''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''CalculaImpostos''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''ValorCobrado:''' Valor a ser cobrado a cada venda! &quot;Somente quando a opção de ser cobrado do cliente for verdadeira (Essa opção é setada no cadastro de cliente caso o atributo adicional esteja criado)&quot;.;<br /> <br /> '''NaoEmitirAviso:''' Não emitir a mensagem de aviso! Obs: Caso o imposto não esteja configurado, o valor não vai ser atribuído! (Caso o imposto de &quot;Outras despesas acessórias&quot; não esteja configurado corretamente nas configurações esse valor não será atribuído, se essa propriedade não estiver marcada, vai exibir uma mensagem informando para o usuário configurar o imposto!);</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedido_EnviaDadosProduto&diff=10371 2024-07-26T17:58:08Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo realização de enviar os dados do produto por e-mail.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de '''frmMovPedido'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Antes'''.<br /> <br /> ==Parâmetros==<br /> <br /> '''Remetente''': Endereço de e-mail do remetente.<br /> <br /> '''ServidorSMTP''': Servidor de e-mails SMTP que será utilizado.<br /> <br /> '''PortaSMTP''': Porta SMTP que será utilizado.<br /> <br /> '''HabilitaSSL''': Habilita o uso de conexão segura (SSL).<br /> <br /> '''UsuarioSMTP''': Usuário válido para ser autenticado no Servidor informado.<br /> <br /> '''SenhaSMTP''': Senha da conta SMTP informada.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Duplicata&diff=10293 2024-07-24T17:39:07Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar automaticamente as duplicatas resultantes da emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].<br /> Essa regra influencia no [[Processo de Faturamento]].<br /> <br /> Essa regra de negócio tem seu funcionamento preparado para transações de banco de dados. O que quer dizer que sua execução funciona de forma atômica à entidade mãe.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário <br /> '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''GerarBaixaPagamentoDinheiro:''' quando verdadeiro gera uma duplicata baixada nos pagamentos à vista em dinheiro (prazo informando na condição de pagamento precisa ser apenas 0). O que identifica se o pagamento foi em dinheiro é o Atributo Tipo de Pagamento da entidade [[Condição de Pagamento]] informada na [[Nota Fiscal de Saída]];<br /> <br /> '''NumeroContaBx:''' é a [[Conta Bancária]] que será utilizada para os pagamentos em dinheiro, se assim estiver definido;<br /> <br /> '''IncluirObsNota:''' quando verdadeiro, inclui a observação da [[Nota Fiscal de Saída]] nas duplicatas geradas.<br /> <br /> '''ObservacaoDup:''' a mensagem desejada pelo Usuário<br /> <br /> '''DiasVenc:''' o numero de dias para gerar a observação da duplicata<br /> <br /> '''EmpresaCodigo:''' Parâmetro opcional. Esse parâmetro recebe o número da empresa. A regra só será executada se a empresa ativa for a que está no parâmetro. Com isso, é possível acoplar a regra mais de uma vez para que cada empresa tenha sua regra acoplada e com suas devidas contas informadas. Caso ele não seja informado, a regra será executada em todas as empresas. '''Nota: Caso haja a diferenciação por empresa, obrigatoriamente deverá ser criada uma RN para cada empresa, senão não haverá a geração da duplicata.'''<br /> <br /> '''ProximoDiaUtil:''' Se a data de vencimento for sábado, domingo ou feriado adiciona o próximo dia útil.<br /> <br /> '''ClassifDevolucao:''' Parâmetro opcional. Código da classificação para o documento gerado pela NF devolução venda.<br /> <br /> '''RestringirDiaSemanaCliente:''' Restringir dia da semana por Cliente. '''Obs:''' Para que isso funcione é necessário rodar o script para criar o atributo adicional no cadastro de Parceiro na aba de cliente.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormNotaFiscal_HabilitaCamposAdicionais&diff=10073 2024-07-15T11:24:52Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no formulário de Nota Fiscal. Essa reg...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no formulário de [[Nota Fiscal]].<br /> <br /> Essa regra influencia no formulário de [[Nota Fiscal]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Nota Fiscal (frmMovNotaFiscal)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''HabilitaNumOrcamento:''' Habilita o campo do Numero do Orçamento vinculado.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPesqOrcamento_HabilitaCamposAdicionais&diff=10072 2024-07-12T13:16:21Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no filtro de Pesquisa de Orçamento. Es...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no filtro de [[Pesquisa de Orçamento]].<br /> <br /> Essa regra influencia na [[Pesquisa de Orçamento]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Pedidos (frmPesquisaOrcamento)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Antes'''.</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais&diff=10071 2024-07-12T13:06:40Z

<p>Vinicius Maretti: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no Orçamento. Essa regra influencia no...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no [[Orçamento]].<br /> <br /> Essa regra influencia no [[Orçamento]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Orçamento (frmMovOrcamento)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''HabilitaCaracVenda:''' Habilita o campo característica de venda.;</div>

Vinicius Maretti https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Duplicata&diff=9874 2024-06-20T11:50:26Z

<p>Vinicius Maretti: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar automaticamente as duplicatas resultantes da emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].<br /> Essa regra influencia no [[Processo de Faturamento]].<br /> <br /> Essa regra de negócio tem seu funcionamento preparado para transações de banco de dados. O que quer dizer que sua execução funciona de forma atômica à entidade mãe.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário <br /> '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> GerarBaixaPagamentoDinheiro: quando verdadeiro gera uma duplicata baixada nos pagamentos à vista em dinheiro (prazo informando na condição de pagamento precisa ser apenas 0). O que identifica se o pagamento foi em dinheiro é o Atributo Tipo de Pagamento da entidade [[Condição de Pagamento]] informada na [[Nota Fiscal de Saída]];<br /> <br /> NumeroContaBx: é a [[Conta Bancária]] que será utilizada para os pagamentos em dinheiro, se assim estiver definido;<br /> <br /> IncluirObsNota: quando verdadeiro, inclui a observação da [[Nota Fiscal de Saída]] nas duplicatas geradas.<br /> <br /> ObservacaoDup : a mensagem desejada pelo Usuário<br /> <br /> DiasVenc = o numero de dias para gerar a observação da duplicata<br /> <br /> EmpresaCodigo: Parâmetro opcional. Esse parâmetro recebe o número da empresa. A regra só será executada se a empresa ativa for a que está no parâmetro. Com isso, é possível acoplar a regra mais de uma vez para que cada empresa tenha sua regra acoplada e com suas devidas contas informadas. Caso ele não seja informado, a regra será executada em todas as empresas. '''Nota: Caso haja a diferenciação por empresa, obrigatoriamente deverá ser criada uma RN para cada empresa, senão não haverá a geração da duplicata.'''<br /> <br /> ProximoDiaUtil: Se a data de vencimento for sábado, domingo ou feriado adiciona o próximo dia útil.<br /> <br /> ClassifDevolucao: Parâmetro opcional. Código da classificação para o documento gerado pela NF devolução venda.</div>

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