Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp

2018-04-17T12:19:00Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o recurso que criar vínculo da [[Nota Fiscal de Entrada]] de '''Conhecimento de Transporte''' com [[Nota Fiscal de Entrada]] e [[Nota Fiscal de Saída]] quando utilizada operação de Entrada. Recurso ficará disponível quando o modelo utilizado for de '''Conhecimento de Transporte''', ficando disponível a aba '''Dados Secundários''' - '''Vinculo de Frete com Notas Fiscais'''.

Essa regra influencia na [[Nota Fiscal de Entrada]] e [[Nota Fiscal de Saída]] criando vínculo. No [[Item da Nota Fiscal]], [[Item da Nota Fiscal de Entrada]], [[Estoque]] e [[EstoqueMovto]] atualizará o '''VrCusto'''

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (frmMovNFEntrada)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''cboModeloNota_SelectedIndexChanged''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.

RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp

2018-04-17T12:18:23Z

Tiago Marcondes: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o recurso que criar vínculo da Nota Fiscal de Entrada de '''...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o recurso que criar vínculo da [[Nota Fiscal de Entrada]] de '''Conhecimento de Transporte''' com [[Nota Fiscal de Entrada]] e [[Nota Fiscal de Saída]] quando utilizada operação de Entrada. Recurso ficará disponível quando o modelo utilizado for de '''Conhecimento de Transporte''', ficando disponível a aba '''Dados Secundários''' - '''Vinculo de Frete com Notas Fiscais'''.

Essa regra influencia na [[Nota Fiscal de Entrada]] e [[Nota Fiscal de Saída]] criando vínculo. No [[Item da Nota Fiscal]], [[Item da Nota Fiscal de Entrada]], [[Estoque]] e [[EstoqueMovto]] atualizará o campo '''VrCusto'''

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (frmMovNFEntrada)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''cboModeloNota_SelectedIndexChanged''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.

Nota Fiscal de Entrada

2018-04-17T12:17:23Z

Tiago Marcondes: /* Regras de Negócio */

A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.

== Processo ==

A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].

== Atributos ==
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;

- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;

- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.

'''Série''': é um número de série da nota recebida;

'''Número''': é um número da nota fiscal recebida;

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Data de Entrada''': Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.

'''Tipo Frete Transp.''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Modelo''': identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:

''01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;''

''55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;''

''57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.''

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresa]]

[[Fornecedor]]

[[Operação de Entrada]]

[[Operação Fiscal]]

[[Moeda]]

[[Transportadora]]

[[Situação]]

[[Portador]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]

== Regras de Negócio ==
A nota fiscal de entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal de entrada são:

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

Item da Nota Fiscal

2018-04-17T12:16:29Z

Tiago Marcondes: /* Atributos */

== Item da Nota Fiscal ==

Os Itens são entidades agregadas à Nota Fiscal de Saída que representam os itens da nota. Podem existir diversos itens agregados à nota. Os itens da Nota Fiscal representa os produtos pertencentes a [[Nota Fiscal de Saída]].

== Atributos ==

O item da nota possui uma série de informações sobre o produto, quantidades, valor, etc., relacionados, como segue:

'''Item:''' Número do item dentro da Nota Fiscal

'''ProdutoDescricao''': Descrição do [[Produto]], podendo ser a descrição do produto indicado ou uma descrição informada pelo usuário, caso assim esteja configurado.

'''ProdutoUnidadeVenda''': Unidade de venda do produto.

'''UnidadeGrade1''': Id. da Linha da [[Grade]] do [[Produto]], caso o mesmo utilize grades.

'''UnidadeGrade1Desc''' Descrição da Linha da [[Grade]] do [[Produto]], caso o mesmo utilize grades.

'''UnidadeGrade2''': Id. da Coluna da [[Grade]] do [[Produto]], caso o mesmo utilize grades.

'''UnidadeGrade2Desc''': Descrição da Coluna da [[Grade]] do [[Produto]], caso o mesmo utilize grades.

'''CodBarras''': Código de Barras do [[Produto]].

'''Qtde''': Quantidade do produto na [[Nota Fiscal de Saída]].

'''QtdeAnt''': Quantidade informada do [[Produto]] antes da edição da entidade.

'''QtdeUnidadeVenda''': Quantidade do [[Produto]] convertido na unidade de venda.

'''VrUnitInicial''': Valor inicial do produto, carregado pelo sistema, baseado nas configurações de preço de Venda.

'''VrItem''': Valor unitário do [[Produto]] (informado pelo usuário ou definido pelo sistema) antes do desconto e ajustes.

'''VrDescto''': Valor do desconto do item da [[Nota Fiscal de Saída]].

'''PercDescto''': Percentual do desconto do item da [[Nota Fiscal de Saída]].

'''VrUnitario''': Valor Unitário do item (Calcula pelo sistema, sendo VrItem-VrDescto e ajustes, ou informado pelo usuário).

'''VrUnitOrig''': Valor unitário informado no item do pedido relacionado com o item da Nota.

'''VrUnitUnidVenda''': Valor unitário na unidade de venda do item.

'''CFOP''': CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) do item.

'''OpFinanceiro''': Indica se a [[Operação Fiscal]] gera Financeiro.

'''CSOSN''': CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) informado na [[Operação Fiscal]] no ato da venda.

'''TotalProdutoInicial''': Total do produto calculado pelo valor unitário inicial (VrUnitInicial x Qtde).

'''TotalProduto''': Total do Produto (VrUnitario x Qtde).

'''ExcluirNaGravacao''': Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação da [[Nota Fiscal de Saída]]

'''CalcImpOnLine''': Define se os impostos serão calculados automaticamente, sem depender de comando específico ou na gravação da [[Nota Fiscal de Saída]].
Essa propriedade é definida no início (instancia) da entidade pela informação constante nas [[Configurações Gerais]] do sistema, porem pode ser alterada em procedimentos específicos por questão de performance (quando isso ocorrer o valor será retornado ao final do procedimento).

'''ValorImpostos''': Valor dos impostos que incidem no valor total da nota.

'''ValorTribLeiTransp''': Valor dos impostos que incidem na Lei da Transparência ([https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_Transpar%C3%AAncia Lei Complementar 131])

'''Valor Deducoes''': Valor dos impostos deduzidos do valor total da nota (Exemplo: ICMS nas operações com [https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_da_Zona_Franca_de_Manaus SUFRAMA], [https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_livre-com%C3%A9rcio ALC] e [https://www.suframa.gov.br/invest/zona-franca-de-manaus-amazonia-ocidental.cfm Amazônia Ocidental].

'''TotalItem''': Total do item da nota (composto pelo total dos produtos + Valor dos Impostos - Valor das Deduções).

'''VinculadoPedido''': Indica se o item da nota esta vinculado a um item de [[Pedido de Venda]]

'''PedidoEmpresaCodigo''': Código da Empresa do [[Pedido de Venda]] vinculado.

'''PedidoNumero''': Número do [[Pedido de Venda]] vinculado.

'''PedidoItem''': Id. do item do [[Pedido de Venda]] vinculado.

'''IsDevolucao''': Indica se o item é relacionado a uma [[Nota Fiscal de Saída|Nota Fsical]] de devolução.

'''NfDevOperSist''': Número da OperSist (id. da entidade) da [[Nota Fiscal de Saída|Nota Fiscal]] de Devolução relacionada.

'''NfDevItem''': Id. do item da [[Nota Fiscal de Saída|Nota Fiscal]] de devolução relacionada.

'''QtdePedido''': Quantidade disponível no [[Pedido de Venda]] relacionado para [[Processo de Faturamento|Faturamento]], se for o caso.

'''PercComissaoRepr''': Percentual de comissão do representante, informado no [[Pedido de Venda|pedido]] relacionado, se for o caso.

'''ObsNF''': Observações do item da [[Nota Fiscal de Saída|Nota Fiscal]]

'''QtdeRetornoRemessa''': Quantidade do item já retornado, quando a [[Nota Fiscal de Saída|nota]] for de Retorno de Remessa.

'''QtdeFaturadoRemessa''': Quantidade do item já faturado, quando a [[Nota Fiscal de Saída|nota]] for de Recebimento de Remessa.

'''ConcluidoEnvioRemessa''': Indica que o processo de Remessa do item esta finalizado.

'''CondicionalQtdOrigem''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena as quantidades totais da origem.

'''CondicionalQtdRetornada''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena as quantidades retornadas da origem.

'''CondicionalQtdFaturada''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena as quantidades faturadas da origem.

'''CondicionalVrFaturar''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena os valores da venda.

'''CondicionalQtdeFaturar''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena as quantidades a faturar.

'''CondicionalVrDesctoFaturar''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena o valor do desconto sobre o valor da venda.

'''CondicionalPercDesctoFaturar''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena o Percentual do desconto sobre o valor da venda.

'''CondicionalVrTotalFaturar''': Propriedade de apoio para operações de condicional. Esta propriedade armazena o valor total da venda do item.

'''VrCusto''': Valor do Custo do Produto (Utilizado apenas em operação de Entrada)

== Entidades Relacionadas ==
O Item da Nota Fiscal possui relação com outras entidades do sistema. São elas:

[[Produto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Documento de Importação do Item da Nota Fiscal]]

[[Lote do Item da Nota Fiscal]]

RN PesquisaProdutoReferenciaCompra

2018-04-11T17:35:56Z

Tiago Marcondes: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padr...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[ProdutoCompra]].

Essa regra influencia na [[ProdutoCompra]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[ProdutoCompra]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ObterPesquisaEspecifica''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

RN BloqueiaVenda LimiteCredito

2018-03-19T14:02:10Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo bloquear a venda na [[Nota Fiscal de Saída]], caso o valor em aberto para o cliente esteja ultrapassando o limite de credito cadastrado para o mesmo.

Essa regra influencia na [[Nota Fiscal de Saída]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Grava''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

== Parâmetros ==
'''IncluiPedidoLimite:''' Verifica valores em aberto do cliente em [[Pedido de Venda]].;

'''IncluiDuplicataLimite:''' Verifica valores em aberto do cliente em [[Duplicata]];

'''CondicaoPagtoCodigo:''' Permite configurar a [[Condição de Pagamento]] na qual a regra deverá ser aplicada. Portanto, caso essa [[Condição de Pagamento]] esteja informada a regra só executará quando tal condição for informada na [[Nota Fiscal de Saída]]. Caso contrário, a regra executará para todas condições de Pagamento.

RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento

2018-03-15T13:14:54Z

Tiago Marcondes: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o campo data orçamento no Orçamento. == Acoplamento == Es...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo data orçamento no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==

Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Cadastro de [[Orçamento]] '''(frmMovOrcamento)'''. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execucao''' e tempo de execução '''Depois'''.

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-03-14T12:12:28Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Orçamentos (frmMovOrcamento)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.

RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais

2018-03-14T11:24:32Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar os campos adicionais no [[Pedido de Venda]].

Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Pedidos (frmMovPedido)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==
'''HabilitaCondicaoPagto:''' Habilita [[Condição de Pagamento]].;

'''HabilitaCondicaoPagtoInicio:''' Habilita e posiciona a [[Condição de Pagamento]] no na posição do campo [[Moeda]];

'''OmiteComissões:''' Omite os campos referentes a comissões.;

'''OmiteTelevendasMoeda:''' Omite os campos [[Televendas]] e [[Moeda]].;

'''HabilitaSituacaoPortador:''' Habilita os campos [[Situação]] e [[Portador]] na aba Dados Adicionais.

RN PesquisaProdutoReferenciaVenda

2018-03-14T11:16:56Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[ProdutoVenda]].

Essa regra influencia na [[ProdutoVenda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[ProdutoVenda]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ObterPesquisaEspecifica''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

RN PesquisaProdutoReferencia

2018-03-14T11:16:19Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[Produto]].

Essa regra influencia na [[Produto]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Produto]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ObterPesquisaEspecifica''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

RN PesquisaProdutoReferenciaVenda

2018-03-12T17:49:51Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[ProdutoVenda]].

Essa regra influencia na [[ProdutoVenda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[ProdutoVenda]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o método '''ObterPesquisaEspecifica''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

RN PesquisaProdutoReferencia

2018-03-12T17:49:12Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[Produto]].

Essa regra influencia na [[Produto]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Produto]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o método '''ObterPesquisaEspecifica''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

RN PesquisaProdutoReferenciaVenda

2018-03-12T11:32:30Z

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[ProdutoVenda]].

Essa regra influencia na [[ProdutoVenda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[ProdutoVenda]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o método '''ObterPesquisaEspecifica'''.

RN PesquisaProdutoReferencia

2018-03-12T11:30:15Z

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar a Pesquisa de Produtos por Referência no lugar da pesquisa padrão no formulários que utilizem a classe [[Produto]].

Essa regra influencia na [[Produto]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Produto]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o método '''ObterPesquisaEspecifica'''.

RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais

2018-03-01T19:04:11Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo adicionais no [[Pedido de Venda]].

Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Pedido de Venda]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

== Parâmetros ==
'''HabilitaCondicaoPagto:''' Habilita [[Condição de Pagamento]].;

'''HabilitaCondicaoPagtoInicio:''' Habilita e posiciona a [[Condição de Pagamento]] no na posição do campo [[Moeda]];

'''OmiteComissões:''' Omite os campos referentes a comissões.;

'''OmiteTelevendasMoeda:''' Omite os campos [[Televendas]] e [[Moeda]].;

'''HabilitaSituacaoPortador:''' Habilita os campos [[Situação]] e [[Portador]] na aba Dados Adicionais.

RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto

2018-03-01T19:02:54Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar recurso para realizar a importação de produtos nos orçamentos.

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==

Essa regra de negócio pode ser acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

'''Obj. Relacionado:''' DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovOrcamento

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-03-01T19:02:06Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

Pedido de Venda

2018-01-16T11:26:28Z

Tiago Marcondes: /* Entidades Relacionadas */

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

== Processo ==
O Pedido de Venda é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Pedido:''' É o número sequencial que identifica o pedido.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão:''' Data na qual o pedido foi emitido.

'''Data de Entrega:''' Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

'''Pedido do Representante:''' Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido do representante.

'''Comissão do Representante:''' Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas:''' Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Desconto:''' Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

'''Tipo de Frete da Transportadora:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Redespacho:''' Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

'''Tipo de Frete do Redespacho:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

== Entidades Relacionadas ==
O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

[[Orçamento]]

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Produto]]

[[Transportadora]]

[[Situação de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Impostos]]

[[Liberação de Pedido]]

[[Portador]]

[[Situação]]

== Entidades que compõe o Pedido de Venda ==
O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Impostos do Pedido de Venda]]

[[Vencimento do Pedido de Venda]]

== Regras de Negócio ==
O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao pedido de venda são:

[[RN_Pedido_Duplicata]]

[[RN_Pedido_Duplicata_Ajuste]]

[[RN_Pedido_Envio_Copia]]

[[RN_Bloqueia_Pedido]]

[[RN_FormProduto_PrecoToLista]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

Pedido de Venda

2018-01-16T11:25:56Z

Tiago Marcondes: /* Entidades Relacionadas */

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

== Processo ==
O Pedido de Venda é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Pedido:''' É o número sequencial que identifica o pedido.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão:''' Data na qual o pedido foi emitido.

'''Data de Entrega:''' Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

'''Pedido do Representante:''' Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido do representante.

'''Comissão do Representante:''' Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas:''' Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Desconto:''' Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

'''Tipo de Frete da Transportadora:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Redespacho:''' Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

'''Tipo de Frete do Redespacho:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

== Entidades Relacionadas ==
O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

[[Orçamento]]

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Produto]]

[[Transportadora]]

[[Situação de Entrega]]

[[Portador]]

[[Situação]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Impostos]]

[[Liberação de Pedido]]

== Entidades que compõe o Pedido de Venda ==
O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Impostos do Pedido de Venda]]

[[Vencimento do Pedido de Venda]]

== Regras de Negócio ==
O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao pedido de venda são:

[[RN_Pedido_Duplicata]]

[[RN_Pedido_Duplicata_Ajuste]]

[[RN_Pedido_Envio_Copia]]

[[RN_Bloqueia_Pedido]]

[[RN_FormProduto_PrecoToLista]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

Pedido de Venda

2018-01-16T11:25:13Z

Tiago Marcondes: /* Regras de Negócio */

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

== Processo ==
O Pedido de Venda é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Pedido:''' É o número sequencial que identifica o pedido.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão:''' Data na qual o pedido foi emitido.

'''Data de Entrega:''' Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

'''Pedido do Representante:''' Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido do representante.

'''Comissão do Representante:''' Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas:''' Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Desconto:''' Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

'''Tipo de Frete da Transportadora:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Redespacho:''' Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

'''Tipo de Frete do Redespacho:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

== Entidades Relacionadas ==
O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

[[Orçamento]]

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Produto]]

[[Transportadora]]

[[Situação de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Impostos]]

[[Liberação de Pedido]]

== Entidades que compõe o Pedido de Venda ==
O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Impostos do Pedido de Venda]]

[[Vencimento do Pedido de Venda]]

== Regras de Negócio ==
O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao pedido de venda são:

[[RN_Pedido_Duplicata]]

[[RN_Pedido_Duplicata_Ajuste]]

[[RN_Pedido_Envio_Copia]]

[[RN_Bloqueia_Pedido]]

[[RN_FormProduto_PrecoToLista]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais

2018-01-16T11:24:18Z

Tiago Marcondes: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o campo adicionais no Pedido de Venda. Essa regra influencia...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo adicionais no [[Pedido de Venda]].

Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade [[Pedido de Venda]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

== Parâmetros ==
'''HabilitaCondicaoPagto:''' Habilita [[Condição de Pagamento]].;

'''HabilitaCondicaoPagtoInicio:''' Habilita e posiciona a [[Condição de Pagamento]] no na posição do campo [[Moeda]];

'''OmiteComissões:''' Omite os campos referentes a comissões.;

'''OmiteTelevendasMoeda:''' Omite os campos [[Televendas]] e [[Moeda]].;

'''HabilitaSituacaoPortador:''' Habilita os campos [[Situação]] e [[Portador]] na aba Dados Adicionais.

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-01-09T18:59:23Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-01-09T18:59:12Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-01-09T18:59:01Z

Tiago Marcondes:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].

Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.

Orçamento

2018-01-09T18:58:05Z

Tiago Marcondes: /* Regras de Negócio */

O Orçamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa um documento de abertura de venda realizado pela empresa com o objetivo de expressar as necessidades do cliente em produtos que a empresa pode oferecer, sendo assim uma simulação formal da venda.

== Processo ==
O Orçamento é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Orçamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Orçamento:''' É o número sequencial que identifica o orçamento.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data do Orçamento:''' Data que o orçamento foi realizado.

'''Validade (dia/data):''' Dia e Data na qual expira a validade do orçamento.

'''Aos Cuidados...:''' Identifica a pessoa responsável pelo orçamento.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos do orçamento considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao orçamento.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse orçamento.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

== Entidades Relacionadas ==
O Orçamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um orçamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no orçamento. São elas:

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Produto]]

[[Imposto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Operação de Saída]]

== Entidades que a compõe o Orçamento ==
O Orçamento possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do orçamento é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio orçamento. São elas:

[[Item do Orçamento]]

[[Impostos do Orçamento]]

[[Vencimento do Orçamento]]

== Regras de Negócio ==
O Orçamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao orçamento são:

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

RN FormOrcamento HabilitaTransportadora

2018-01-09T18:56:27Z

Tiago Marcondes: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o campo Transportadora no Orçamento. Essa regra influenc...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].
Essa regra influencia no [[Orçamento]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade [[Orçamento]]. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o evento '''OnLoad'''.