Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Dúvida Boletim de Assistência Técnica

2022-07-25T14:17:02Z

Pamela:

'''Dúvida Processo Boletim Assistência Técnica'''

Qual é o processo que preciso fazer para gerar Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Segue um arquivo em Word explicando com ilustrações de como funciona e como fazer o boletim de assistência técnica.

[[Arquivo:Processo_Novo_Boletim_Assistencia_Técnica.docx]]

'''OBS:''' Esse processo é feito assim, pois o setor de Assistência Técnica é diferente do setor padrão de expedição. Caso os setores fossem o mesmo, não seria necessário a RN e não teria que fazer uma requisição interna, já que os produtos seriam colocados diretamente na tela do Boletim de Assistência Técnica.

----

'''Dúvida estoque insuficiente ao abrir boletim de assistência técnica'''

Quando tento abrir um boletim de assistência técnica para um cliente, quando tento salvar aparece a mensagem de estoque insuficiente abaixo:

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

Olhei nas configurações gerais qual era o setor que o boletim puxaria (25 - assistência técnica) e ao consultar o produto nesse estoque verifiquei que possui saldo.

'''Solução'''

Ao receber a nota de Remessa em Garantia, o produto fica armazenado no setor de recebimento (setor 1 - Estoque). Assim, o sistema tenta baixar o estoque desse setor, e enviar ao 25 (setor de assistência técnica). Como não tem estoque no setor 1 ocorre a mensagem.

Basta dar saldo no produto no estoque 1.

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'''Exclusão Pedido Gerado pelo Boletim Assistência'''

Foi feita uma nota por boletim de assistência técnica, porém no pedido foi inserido o valor do frete que não deveria e faturamos a nota com esse valor, nesse caso, podemos cancelar a nota emitida, excluir e refazer o pedido? Ao fazer isso vou conseguir usar a mesma nota de remessa para conserto emitida pelo cliente?

'''Solução'''

O valor do Frete foi inserido no Pedido de Venda gerado pelo Boletim de Assistência Técnica, nesse caso, o que poderia ser feito é cancelar a nota que foi autorizada, conforme citado.
Ao fazer isso, as movimentações serão desfeitas, o pedido de venda será reaberto e a nota de recebimento de remessa será liberada também.

Caso o responsável consiga excluir o pedido, terá que ser feito todo o processo novamente, encerrar o Boletim de Assistência Técnica que foi reaberto com a exclusão do pedido, liberar o pedido, embalar o mesmo e após isso conseguirá vincular a nota de recebimento do fornecedor e o pedido para ser faturado novamente.

Se o responsável conseguir alterar o pedido, é possível retirar o valor do frete diretamente no pedido e depois de salva-lo, faturar a nota novamente.

Se o pedido não for excluído ou alterado, há um ultimo recurso, após o cancelamento da nota autorizada, uma alternativa para que a nova Nota Fiscal fique correta, ou seja, sem o valor do frete, é ao importar o pedido e a nota de entrada, zerar o valor do Frete diretamente na nota.

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'''Operação financeira não está habilitada para a Operação Fiscal de Serviço informada na Operação de Saída, o Campo valor total não será totalizado.'''

'''Solução'''

Como a própria mensagem já diz, a operação fiscal de serviço não está informado para incidir financeiro.
Caso queira que incida, terá que primeiro entrar em Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.

Verá que existe um campo chamado assistência técnica, lá deverá ser informado a operação de Saída. (Caso já esteja, devera entrar nas operações de saída informadas).

Depois deverá ir em: Cadastros > Operações > Operações de Saída, você irá procurar as operações que foi informada nas configurações Gerais e informar quais são as operações fiscais de serviço.

Depois de informadas, será necessário entrar nessas operações fiscais e colocar para incidir o financeiro.

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'''Dúvida - Não estou conseguindo vincular o BAT com uma Nota Fiscal'''

'''Solução'''

A situação mais provável que pode estar acontecendo é que a Nota Fiscal que está tentado vincular, já esteja vinculado com outro BAT.

Para saber se é isso mesmo, deverá entrar na Nota Fiscal que esteja tentando vincula;
Clicar em Opersist (Pesquisa de Entidades), Lá você irá conseguir verificar se o mesmo foi vinculado com outro BAT.

[[Arquivo:BAT.png]]

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Arquivo:BAT.png

2022-07-25T14:16:17Z

Pamela:

BAT

Dúvida Boletim de Assistência Técnica

2022-07-25T14:11:46Z

Pamela:

Dúvida Boletim de Assistência Técnica

2022-07-25T14:11:07Z

Pamela:

'''Dúvida Processo Boletim Assistência Técnica'''

Qual é o processo que preciso fazer para gerar Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Segue um arquivo em Word explicando com ilustrações de como funciona e como fazer o boletim de assistência técnica.

[[Arquivo:Processo_Novo_Boletim_Assistencia_Técnica.docx]]

'''OBS:''' Esse processo é feito assim, pois o setor de Assistência Técnica é diferente do setor padrão de expedição. Caso os setores fossem o mesmo, não seria necessário a RN e não teria que fazer uma requisição interna, já que os produtos seriam colocados diretamente na tela do Boletim de Assistência Técnica.

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'''Dúvida estoque insuficiente ao abrir boletim de assistência técnica'''

Quando tento abrir um boletim de assistência técnica para um cliente, quando tento salvar aparece a mensagem de estoque insuficiente abaixo:

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

Olhei nas configurações gerais qual era o setor que o boletim puxaria (25 - assistência técnica) e ao consultar o produto nesse estoque verifiquei que possui saldo.

'''Solução'''

Ao receber a nota de Remessa em Garantia, o produto fica armazenado no setor de recebimento (setor 1 - Estoque). Assim, o sistema tenta baixar o estoque desse setor, e enviar ao 25 (setor de assistência técnica). Como não tem estoque no setor 1 ocorre a mensagem.

Basta dar saldo no produto no estoque 1.

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'''Exclusão Pedido Gerado pelo Boletim Assistência'''

Foi feita uma nota por boletim de assistência técnica, porém no pedido foi inserido o valor do frete que não deveria e faturamos a nota com esse valor, nesse caso, podemos cancelar a nota emitida, excluir e refazer o pedido? Ao fazer isso vou conseguir usar a mesma nota de remessa para conserto emitida pelo cliente?

'''Solução'''

O valor do Frete foi inserido no Pedido de Venda gerado pelo Boletim de Assistência Técnica, nesse caso, o que poderia ser feito é cancelar a nota que foi autorizada, conforme citado.
Ao fazer isso, as movimentações serão desfeitas, o pedido de venda será reaberto e a nota de recebimento de remessa será liberada também.

Caso o responsável consiga excluir o pedido, terá que ser feito todo o processo novamente, encerrar o Boletim de Assistência Técnica que foi reaberto com a exclusão do pedido, liberar o pedido, embalar o mesmo e após isso conseguirá vincular a nota de recebimento do fornecedor e o pedido para ser faturado novamente.

Se o responsável conseguir alterar o pedido, é possível retirar o valor do frete diretamente no pedido e depois de salva-lo, faturar a nota novamente.

Se o pedido não for excluído ou alterado, há um ultimo recurso, após o cancelamento da nota autorizada, uma alternativa para que a nova Nota Fiscal fique correta, ou seja, sem o valor do frete, é ao importar o pedido e a nota de entrada, zerar o valor do Frete diretamente na nota.

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'''Operação financeira não está habilitada para a Operação Fiscal de Serviço informada na Operação de Saída, o Campo valor total não será totalizado.'''

'''Solução'''

Como a própria mensagem já diz, a operação fiscal de serviço não está informado para incidir financeiro.
Caso queira que incida, terá que primeiro entrar em Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.

Verá que existe um campo chamado assistência técnica, lá deverá ser informado a operação de Saída. (Caso já esteja, devera entrar nas operações de saída informadas).

Depois deverá ir em: Cadastros > Operações > Operações de Saída, você irá procurar as operações que foi informada nas configurações Gerais e informar quais são as operações fiscais de serviço.

Depois de informadas, será necessário entrar nessas operações fiscais e colocar para incidir o financeiro.

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Dúvida Boletim de Assistência Técnica

2022-07-25T14:10:55Z

Pamela:

'''Dúvida Processo Boletim Assistência Técnica'''

Qual é o processo que preciso fazer para gerar Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Segue um arquivo em Word explicando com ilustrações de como funciona e como fazer o boletim de assistência técnica.

[[Arquivo:Processo_Novo_Boletim_Assistencia_Técnica.docx]]

'''OBS:''' Esse processo é feito assim, pois o setor de Assistência Técnica é diferente do setor padrão de expedição. Caso os setores fossem o mesmo, não seria necessário a RN e não teria que fazer uma requisição interna, já que os produtos seriam colocados diretamente na tela do Boletim de Assistência Técnica.

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'''Dúvida estoque insuficiente ao abrir boletim de assistência técnica'''

Quando tento abrir um boletim de assistência técnica para um cliente, quando tento salvar aparece a mensagem de estoque insuficiente abaixo:

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

Olhei nas configurações gerais qual era o setor que o boletim puxaria (25 - assistência técnica) e ao consultar o produto nesse estoque verifiquei que possui saldo.

'''Solução'''

Ao receber a nota de Remessa em Garantia, o produto fica armazenado no setor de recebimento (setor 1 - Estoque). Assim, o sistema tenta baixar o estoque desse setor, e enviar ao 25 (setor de assistência técnica). Como não tem estoque no setor 1 ocorre a mensagem.

Basta dar saldo no produto no estoque 1.

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'''Exclusão Pedido Gerado pelo Boletim Assistência'''

Foi feita uma nota por boletim de assistência técnica, porém no pedido foi inserido o valor do frete que não deveria e faturamos a nota com esse valor, nesse caso, podemos cancelar a nota emitida, excluir e refazer o pedido? Ao fazer isso vou conseguir usar a mesma nota de remessa para conserto emitida pelo cliente?

'''Solução'''

O valor do Frete foi inserido no Pedido de Venda gerado pelo Boletim de Assistência Técnica, nesse caso, o que poderia ser feito é cancelar a nota que foi autorizada, conforme citado.
Ao fazer isso, as movimentações serão desfeitas, o pedido de venda será reaberto e a nota de recebimento de remessa será liberada também.

Caso o responsável consiga excluir o pedido, terá que ser feito todo o processo novamente, encerrar o Boletim de Assistência Técnica que foi reaberto com a exclusão do pedido, liberar o pedido, embalar o mesmo e após isso conseguirá vincular a nota de recebimento do fornecedor e o pedido para ser faturado novamente.

Se o responsável conseguir alterar o pedido, é possível retirar o valor do frete diretamente no pedido e depois de salva-lo, faturar a nota novamente.

Se o pedido não for excluído ou alterado, há um ultimo recurso, após o cancelamento da nota autorizada, uma alternativa para que a nova Nota Fiscal fique correta, ou seja, sem o valor do frete, é ao importar o pedido e a nota de entrada, zerar o valor do Frete diretamente na nota.

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'''Operação financeira não está habilitada para a Operação Fiscal de Serviço informada na Operação de Saída, o Campo valor total não será totalizado.'''

'''Solução'''

Como a própria mensagem já diz, a operação fiscal de serviço não está informado para incidir financeiro.
Caso queira que incida, terá que primeiro entrar em Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.

Verá que existe um campo chamado assistência técnica, lá deverá ser informado a operação de Saída. (Caso já esteja, devera entrar nas operações de saída informadas).

Depois deverá ir em: Cadastros > Operações > Operações de Saída, você irá procurar as operações que foi informada nas configurações Gerais e informar quais são as operações fiscais de serviço.

Depois de informadas, será necessário entrar nessas operações fiscais e colocar para incidir o financeiro.

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Duplicidade de resultado em DRE

2022-07-21T20:15:22Z

Pamela: Criou página com 'No relatório de DRE na empresa Telamarck, informei o código 59- despesas de pintura. O mesmo aparece com duplicidade de valores (SUP-15775). Esse problema ocorre por causa...'

No relatório de DRE na empresa Telamarck, informei o código 59- despesas de pintura. O mesmo aparece com duplicidade de valores (SUP-15775).

Esse problema ocorre por causa da regra estar acoplada de forma indevida, veja o acoplamento correto:

[[Arquivo:RN.png]]

O funcionamento que foi descrito de como o sistema deve funcionar está correto, pois deve gerar o resultado em um lugar só, e nesse caso, na entrada, porem a regra do documento precisa existir porque também é permitido cadastrar um documento avulso e nesse caso o resultado será gerado no documento.

Nesse caso que o documento é gerado pela nota, internamente quando o sistema gera o documento, ele ainda não está vinculado a nota, o que é feito após a sua criação, dessa forma o resultado é gerado porque nesse momento o documento é avulso e nesse ponto que entra o elemento secundário da regra, pois quando é feito o vínculo do documento com a nota, a regra é executada novamente e exclui o resultado gerado anteriormente porque o documento tem vínculo com a nota.

Arquivo:RN.png

2022-07-21T20:15:06Z

Pamela:

Dúvidas e Respostas

2022-07-21T20:04:47Z

Pamela: /* Dúvidas Especificas */

=Menus =

[[Cadastros]]

[[Pesquisas]]

[[Vendas e Faturamento]]

[[Produtos e Materiais]]

[[Finanças]]

[[Contabilidade]]

[[Impressões]]

[[Configurações Gerais]]

[[Utilitários]]

= Usuários =

[[Criar Usuário no SQL Server]]

[[Criar Usuário no DataPlus ERP]]

[[Controle de Usuário]]

[[Senha Usuários]]

= Relatórios =

[[Gerador de Relatórios]]

[[Gerador de Impressões em Formulários]]

= Sistema =

[[Instalar sistema]]

[[Imagem Fundo Sistema]]

[[Layout Sistema (DpLayout)]]

[[Dúvidas Sped]]

[[Como verificar a versão do Crystal]]

= Dúvidas Especificas =

[[Transferir Pedido de Venda Entre Empresas]]

[[Divergência Estoque em lançamentos de Ajuste]]

[[Caracteres Diferentes no Arquivos XML]]

[[Cálculo Diferenciado Base de Cálculo e Valor ICMS ST por CNAE]]

[[Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo]]

[[Caminho Arquivo XML Notas]]

[[Invalid object name 'dpFiltros']]

[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]]

[[Como fazer bloqueio de número (NF-e, pedido, orçamento, pessoa)‎‎]]

[[Contatos agendados]]

[[Tela de Pesquisa]]

[[Restringir Acesso Usuários]]

[[Parametrização da operação de saída]]

[[DIFAL: Diferencial de Alíquota do ICMS]]

[[ReservaID - Bloquear Intervalos de Números]]

[[Como fazer NFS-e]]

[[Troca de CFOP]]

[[Cadastrei outra empresa no sistema, como consigo acessar ela?]]

[[Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?]]

[[Acesso ao usuário á televendas]]

[[Comissão em duplicidade]]

[[Duplicidade de resultado em DRE]]

= Custo e Preço Venda =

[[Dúvida valor do custo não consta no relatório de valor em estoque]]

[[Carrega Preço de Custo no Preço de Venda]]

[[Calculo Preço de Custo Produto Produção]]

[[Atualização do Custo médio]]

[[Dúvida Análise Composição Preço de Venda (Markup)]]

[[Atualização Custo Produto com CTe]]

[[Preço de custo zerado no Custo da Ficha Tecninca]]

= Dados =

[[Lei Geral de Proteção de Dados LGPD]]

Dúvida Alteração Baixa de Duplicatas

2022-07-07T19:56:06Z

Pamela:

'''Alterar Baixa Cartão'''

Dei baixas por operadora de crédito no dia 21/06/2019 em algumas duplicatas, porém fui agora fazer a conciliação e reparei que coloquei na conta errada, deveria ser outra. Como faça para excluir essas baixas e fazer na conta certa?

'''Solução'''

Como não sabe quais duplicatas deu baixa, pode identificar elas pela Conciliação Bancária, ao filtrar por Conta e Data de Emissão dos movimentos, no campo Observação conseguirá ver o número da duplicata.

Após identificar as duplicatas e seus respectivos clientes, é possível fazer a alteração das baixas pela Central Financeira, no caso é preciso selecionar a duplicata que deseja e clicar em Alteração Baixa, selecione o campo EX e salve. Ao fazer isso, a duplicata será reaberta.

Esse processo deverá ser feito duplicata por duplicata, depois disso é só fazer a baixa novamente como fez anteriormente na conta correta.

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'''Dúvida Não Deixa Excluir Baixa Feita Automaticamente pelo Sistema'''

Não tem como excluir uma baixa feita automaticamente pelo sistema? A duplicata esta com o prazo 0, ao salvar a nota ela já foi baixada automaticamente.

'''Solução'''

A baixa realizada pelo sistema automaticamente realmente não há como excluir sem alterar a nota, já que a mesma foi gerada por ela, isso ocorre para manter a integridade.

Nesse caso, se for uma NFe autorizada, não irá conseguir refazer, contudo se for os outros tipos de nota (convencional), basta alterar na nota que irá resolver.

Vale lembrar que essa baixa automática ocorreu, pois estava com o prazo 0 (zero) e na condição de pagamento utilizada na nota em seu cadastro no campo Tipo de Pagamento está informado Dinheiro. Para que o sistema não baixe automaticamente quando informado o prazo 0, deve selecionar a opção Duplicata_Mercantil.

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'''Dúvida Não Deixa Excluir Baixa Duplicata Sem Vinculo Por Renegociação'''

Preciso excluir uma baixa sem vinculo de uma duplicata que foi renegociada, mas não consigo.

'''Solução'''

Você não consegue excluir a baixa da duplicata A e B, porque a mesma foi feita pela Renegociação número 243130, sendo assim, para que essa baixa seja excluída, seria necessário excluir a Renegociação.

Contudo você também não consegue excluir a renegociação, pois a duplicata gerada por ela, 240R-1/1, já foi baixada também.

Em razão disso, teria que primeiramente Excluir a baixa da duplicata 240R-1/1 para depois conseguir excluir a Renegociação 243130, o que faria reabrir as duplicatas A e B incluída nela.

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'''Dúvida Não Deixa Excluir Baixa Duplicata e Estorno'''

No dia 08/06/2020 teve um pagamento e um estorno, preciso que eles sumam, porém não consigo mexer. Quero excluir essas duas movimentações do dia 08.

'''Solução'''

A baixa do dia 08/05/2020 (Mês Maio) você não consegue excluir, pois o movimento bancário gerado pela baixa já foi conciliado.

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

Sendo assim, será necessário Desconciliar o movimento bancário pela Tela de Conciliação Bancária para depois conseguir excluir a baixa.

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

Referente ao estorno do dia 08/06/2020 (Mês Junho), após excluir a Baixa do dia 08/05/2020 (Mês Maio) e salvar, ao entrar para alterar novamente as baixas, o sistema irá permitir excluir o estorno.

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

Ao excluir o Estorno, a duplicata voltará a ficar baixada e terá apenas a Baixa do dia 04/06/2020.

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

Agora se quer excluir as baixas referente ao Mês de Junho (04/06/2020 e 08/06/2020) terá que excluir primeiro a baixa do dia 04/06/2020 para depois excluir o estorno do dia 08/06/2020.

Nesse caso irá permanecer a baixa do mês de Maio no dia 08/05/2020.

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

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'''Dúvida - Como alterar Data da Baixa de um documento / Duplicata?'''

No sistema DataPlus ERP, existe uma opção aonde é permitido alterar a Data da Baixa de um determinado documento ou duplicata.

Para alterar a Data da Baixa de um Documento, você deverá ir em: Finanças > Contas a pagar > Alterar baixa de documentos.

[[Arquivo:Data.png]]

Arquivo:Data.png

2022-07-07T19:54:28Z

Pamela:

data

Imagens

2022-05-25T15:31:59Z

Pamela:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

<gallery>
<gallery>
Exemplo.jpg|Legenda1
Exemplo.jpg|Legenda2
</gallery>

</gallery>

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

[[Arquivo:menuquarentena.jpg]]

[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL2.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto1.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif2.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif3.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif6.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif7.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif8.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo2.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

[[Arquivo:PagFor 3.png]]

[[Arquivo:PagFor 4.png]]

[[Arquivo:PagFor 5.png]]

[[Arquivo:PagFor 6.png]]

[[Arquivo:PagFor 7.png]]

[[Arquivo:PagFor 8.png]]

[[Arquivo:PagFor 9.png]]

[[Arquivo:PagFor 10.png]]

[[Arquivo:PagFor 11.png]]

[[Arquivo:PagFor 12.png]]

[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario2.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario3.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

[[Arquivo:Esocial 1.png]]

[[Arquivo:Esocial 2.png]]

[[Arquivo:Esocial 3.png]]

[[Arquivo:Esocial 4.png]]

[[Arquivo:Esocial 5.png]]

[[Arquivo:Esocial 6.png]]

[[Arquivo:Esocial 7.png]]

[[Arquivo:Esocial 8.png]]

[[Arquivo:Esocial 9.png]]

[[Arquivo:Esocial 2A.png]]

[[Arquivo:certificadopeg1.jpg]]

[[Arquivo:certificadopeg2.jpg]]

[[Arquivo:CTB 1.png]]

[[Arquivo:CTB 2.png]]

[[Arquivo:CTB 3.png]]

[[Arquivo:CTB 4.png]]

[[Arquivo:CTB 5.png]]

[[Arquivo:Documento 2.png]]

[[Arquivo:Documento 3.png]]

[[Autoridade de certificação.jpg]]

[[Arquivo:ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:RN Trava Período.jpg]]

[[Arquivo:Email Transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Screenshot 1.png]]

[[Arquivo:Screenshot 2.png]]

[[Arquivo:Rela.png]]

[[Arquivo:Rela2.png]]

[[Arquivo:Screenshot 6.png]]

[[Arquivo:Classe pertence campo.png]]

[[Arquivo:Informações e-social.png]]

[[Arquivo:Código incidência e-social.png]]

[[Arquivo:Incidencia irrf.png]]

[[Arquivo:Cancelamento NF-e.jpg]]

[[Arquivo:Canped.png]]

[[Arquivo:Canped2.png]]

[[Arquivo:Canped3.png]]

[[Arquivo:Eventos1.png]]

[[Arquivo:Eventos2.png]]

[[Arquivo:Eventos3.png]]

[[Arquivo:Eventos4.png]]
[[Arquivo:Produtowiki2.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração1.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração2.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml1.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml2.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml3.png]]

[[Arquivo:Produtowiki1.png]]

[[Arquivo:Produtowiki3.png]]

[[Arquivo:Exclusão funcionário.png]]

[[Arquivo:Cadastro de função.png]]

[[Arquivo:E-social.png]]

[[Arquivo:Registro DLL.png]]

[[Arquivo:Causa de desligamento.png]]

[[Arquivo:Rescisão desligamento.png]]

[[Arquivo:Rescisão.png]]

[[Arquivo:Rescisão1.png]]

[[Arquivo:Rescisão2.png]]

[[Arquivo:Rescisão3.png]]

[[Arquivo:Rescisão4.png]]

[[Arquivo:Rescisão5.png]]

[[Arquivo:Usuario1.png]]

[[Arquivo:Período 1.png]]

[[Arquivo:Período 2.png]]

[[Arquivo:Período 3.png]]

[[Arquivo:Período 4.png]]

[[Arquivo:Período 5.png]]

[[Arquivo:Período 6.png]]

[[Arquivo:Rescisão 1.png]]

[[Arquivo:Rescisão 2.png]]

[[Arquivo:Rescisão 3.png]]

[[Arquivo:Envio Rescisão.png]]

[[Arquivo:E-social 10.png]]

[[Arquivo:E-social SST.png]]

[[Arquivo:Vinculos.png.png]]

[[Arquivo:Vinculos1.png]]

[[Arquivo:Vinculos2.png]]

[[Arquivo:Vinculos3.png]]

[[Arquivo:Ficha.png]]

Alterar valor de duplicata/nota transmitida SQL

2022-05-25T15:28:43Z

Pamela: Criou página com 'Preciso alterar o valor da duplicata, porém o sistema não permite por causa que a nota já foi transmitida. O que faço? '''Solução - SUP 15108''' Não é permitido alte...'

Preciso alterar o valor da duplicata, porém o sistema não permite por causa que a nota já foi transmitida. O que faço?

'''Solução - SUP 15108'''

Não é permitido alterar o valor de uma duplicata que provem de uma nota fiscal; Nesse caso, você terá duas opções:

1ª- Você pode estar fazendo a baixa sem vinculo dessa duplicata (Movimento > Contas á Receber > Baixa de Duplicatas sem Vínculo). Após essa ação, você deve criar um nova duplicata com o valor que deseja (Porém essa nova duplicata que irá criar, ela não terá vínculos com a nota fiscal).

2ª- Ao fazer a baixa você pode estar informando a diferença no campo desconto/acréscimo.

Dúvidas e Respostas SQL

2022-05-25T15:25:49Z

Pamela:

Sumário para listar as possíveis dúvidas que podem ocorrer no Sistema SQL:

[[Verificar CST ICMS SQL]]

[[PagFor - SQL]]

[[Análise de Lucratividade SQL]]

[[Cadastros SQL]]

[[Cadastrar Novo Usuário SQL]]

[[Módulo Gerador de Códigos - SQL]]

[[Troca de CFOP]]

[[Configurar Ordem parametrizada SQL]]

[[Movimentação Pendência no Pedido - SQL]]

[[Estoque SQL]]

[[Nota Fiscal SQL]]

[[Nota Suframa SQL]]

[[Cadastro NCM SQL]]

[[Cadastro do Pedido de Venda]]

[[Registra Contatos SQL]]

[[Cancelar Boleto SQL]]

[[Cancelar Boleto Próprio SQL]]

[[Cadastro Bens (Ativo Fixo) SQL]]

[[Importação XML SQL]]

[[Fechamento de Viagem Frete SQL]]

[[Envio Pedido Compra por E-mail SQL]]

[[Cancelar Saldo Pedido SQL]]

[[Conversão Unidade SQL]]

[[Como inserir ST na entrada SQL]]

[[Nota Complementar de ICMS com referência - SQL]]

[[Data limite Documentos - SQL]]

[[Portador na Duplicata após importar Remessa SQL]]

[[Relatório de Custos Resumido e Explodido SQL]]

[[Liberação de documentos - SQL]]

[[Nota de Entrada SQL]]

[[Relatório Simplificado de Metas SQL]]

[[Retorno PagFor]]

[[Alterar Data de Vencimento Documentos SQL]]

[[Períodos Encerrados - SQL]]

[[Adiantamento à fornecedor]]

[[Ajustar Número sequencial no cadastro do pedido SQL]]

[[Dúvida Ajuste Faixa Imposto]]

[[ST (Substituição Tributária) Incorreta - SQL.]]

[[Ordem de carregamento SQL]]

[[Importação de XML - SQL]]

[[Exportar Relatórios - SQL]]

[[Impressão de Boleto - SQL]]

[[Casa Decimal Entreposto - SQL]]

[[Número do Pedido no XML - SQL]]

[[Boletim de Assistência - SQL]]

[[Relatório de Demonstrativo de custos - SQL]]

[[Dúvida cálculo Imposto Funrural - SQL]]

[[Dúvida Contabilização - SQL]]

[[Relatório Posição de Estoque Contábil SQL]]

[[Dúvida estoque no Pré - Recebimento e Entrada - SQL]]

[[Gerador avulso de Documentos - SQL]]

[[Venda Rápida SQL]]

[[Não permite embalar pedido com item em Estoque - SQL]]

[[Classificação - SQL]]

[[Etiqueta produto - SQL]]

[[Cancelar Nf-e]]

[[Ponto SQL]]

[[Configurações NF-e SQL]]

[[Soma Incorreta, arredondando os centavos - SQL]]

[[Relatório de Faturamento/Vendas - SQL]]

[[Inutilizar Numeração SQL]]

[[Dúvida Estorno Cheque SQL]]

[[Dúvida Renegociação Documentos SQL]]

[[Dúvida Peso Bruto e Peso Liquido SQL]]

[[Dúvida Relatório Ordem de Carregamento SQL]]

[[Alteração Centro de Custo Nota de Entrada SQL]]

[[Gerar Código de Barra SQL]]

[[Baixar Pedidos Site SQL]]

[[Dúvida Nota Devolução Não Aparece SQL]]

[[Embalar Produtos Ordem de Serviço SQL]]

[[Instrução de protesto duplicada no boleto SQL]]

[[Não clica no botão Permitir ao enviar e-mail para cliente SQL]]

[[Configurar Remessa Cobrança Conta Nova SQL]]

[[Valor Creditado no Retorno Cobrança Enviado para Conta Diferente SQL]]

[[Mesmo Produto Com Descrição Diferente Etiqueta SQL]]

[[Valor IPI Não Soma no Valor Total Pedido de Compra SQL]]

[[Arrumar Sequência Numeração Boleto SQL]]

[[Logo Banco Boleto SQL]]

[[Dúvida Excluir Movimentação Cheque SQL]]

[[Dúvida Banco Crédito Rotativo SQL]]

[[Como retirar o e-mail da empresa da impressão do orçamento - SQL]]

[[Dúvida Casas Decimais SQL]]

[[Não digita as Casas Decimais]]

[[Relatório Extrato de Contas SQL]]

[[Informar Valor IVA SQL]]

[[Dúvida CST SQL]]

[[Gerar Boleto Avulso SQL]]

[[Como emitir uma MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) – SQL]]

[[Não Altera Televendas Pedido SQL]]

[[Dúvida Documento Recusado Lançamento Devolução e Novo Pagamento SQL]]

[[Relatório Listagem Clientes Por Estados SQL]]

[[Exportar Relatórios Para Excel SQL]]

[[Sem Saldo Produto Ordem de Produção Parametrizada SQL]]

[[Imposto ICMS Não Calcula Pedido de Compra SQL]]

[[Como reprocessar o lançamento contábil de uma nota , pelo sistema financeiro?]]

[[Lista de Preço SQL]]

[[Estoque Negativo SQL]]

[[Alterar Data Entrada Nota Materiais SQL]]

[[Alteração de Vencimento pela Pesquisa Financeira - SQL]]

[[Dúvida Encontrar Documentos Vinculados Movimento Bancário SQL]]

[[Dúvidas Verificar Lançamentos no Contabil SQL]]

[[Dúvida Alteração Data de Emissão Documento já Baixado SQL]]

[[Entrada de Produto de Produção no Setor Errado - SQL]]

[[Atualizar Preço Venda e Custo de Produtos ao mesmo tempo - SQL]]

[[Ordem de Produção Parametrizada SQL]]

[[Contabilização Nota na Empresa Errada SQL]]

[[Configuração Impressão Cheques SQL]]

[[Imposto Fundo Combate a Pobreza (FCP) SQL]]

[[Novo Setor Saída Estoque Venda Rápida SQL]]

[[Inserir Informação Dados Empresa no Cabeçalho DANFE SQL]]

[[Movimentação de estoque de Matérias Primas em Nota Fiscal - SQL]]

[[Redução de ICMS - SQL]]

[[Cotação- SQL]]

[[Bloco H - SQL]]

[[Alterar valor de duplicata/nota transmitida SQL]]

Erro 52: Nome ou número do arquivo invalido SQL

2022-05-25T15:23:09Z

Pamela: Criou página com 'Ao abrir o sistema Financeiro é informando o Erro 52: Nome ou número do arquivo invalido. '''Solução - SUP 15111''' O erro ocorria pois os arquivos de Correios e Cep set...'

Ao abrir o sistema Financeiro é informando o Erro 52: Nome ou número do arquivo invalido.

'''Solução - SUP 15111'''

O erro ocorria pois os arquivos de Correios e Cep setados no banco de dados eram inválidos.
Coloquei no servidos novos arquivos e setei os mesmos, após executar essa ação, o erro não ocorreu mais.

Sumário Erro SQL

2022-05-25T15:21:23Z

Pamela:

Sumário para listar os possíveis erros que podem acontecer no Sistema SQL:

[[Impressora Matricial]]

[[Erro ao importar GIA (SQL)]]

[[Erro Relatórios (SQL)]]

[[Erro na impressão Relatório Cheque-Pré (SQL)]]

[[Erro na Impressão de Relatório SQL]]

[[Erro Nfe SQL]]

[[Erro DBNETLIB ConnectionOpen SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - PIS E COFINS SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - ICMS E IPI SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED Contábil - SQL]]

[[Erro Instalação SQL]]

[[Erro ao abrir o sistema SQL]]

[[Erro Impressão Manifesto Eletrônico SQL]]

[[Erro Manifesto Eletrônico SQL]]

[[Erro 339 Component CRViewer.dll - SQL]]

[[Erro: Existem colunas criadas recentemente nos itens da entrada que ainda não possuem configurações! - SQL]]

[[Erro Nota de Entrada SQL]]

[[Erro 20599 - Cannot open SQL Server - SQL]]

[[Rastreamento Postagem Correios - SQL]]

[[Pedido de compra - SQL]]

[[Erro CST/CSOSN Incompatível para o Item um na entrada - SQL]]

[[Erro Valor da soma das Classificações esta diferente do valor do Documento!! - SQL]]

[[Erro No boletim de Assistência - SQL]]

[[Erro Envio E-mail - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de compra - SQL]]

[[Erro 429 ao Imprimir boleto - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de venda - SQL]]

[[Erro Cadastro Usuários SQL]]

[[Erro 429 ao imprimir SAT - SQL]]

[[Erro Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor]]

[[Erro na impressão da Danfe da NFe - SQL]]

[[Erro Requisição Interna SQL]]

[[Erro Relatório Ordem de Carregamento SQL]]

[[Erro Faturamento Nota com Ordem de Carregamento SQL]]

[[Classe não Registrada SQL]]

[[Faixa de Tributação não encontrada SQL]]

[[Erro no gerar as etiquetas de código de barras da impressora ZDesigner SQL]]

[[Erro: O Produto A não possui saldo suficiente no estoque SQL]]

[[Erro: Operação não permitida quando o objeto está fechado SQL]]

[[Run-time error 61]]

[[Erro Diretório Inválido SQL]]

[[Erro: sistema não calcula impostos - SQL]]

[[Recuperação Banco de Dados Acess]]

[[Erro: Divisão por Zero no Cadastro Pedidos Formulação SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível na Nota Fiscal - SQL]]

[[Erro: Já existe um registro para essa entidade!! Contate a DataPlus Sistemas SQL]]

[[Erro: Inscrição Estadual do Cliente Inválida. Favor alterar no seu cadastro e informar novamente o cliente na Nota SQL]]

[[Erro Retorno de Cobrança SQL]]

[[Lançamentos Avulsos de Resultado - SQL]]

[[Erro: Não há suporte para as propriedades solicitadas. - SQL]]

[[Erro: Por favor informar a situação, portador e classificação padrão nas configurações de cotação - SQL]]

[[Erro 52: Nome ou número do arquivo invalido SQL]]

Bloco H - SQL

2022-05-25T15:19:26Z

Pamela: Criou página com 'Fiz o inventário pelo modulo de Faturamento e ao gerar o Sped o bloco H fica em branco. '''Solução SUP - 15119''' Para as informações saírem no Bloco H, o inventário...'

Fiz o inventário pelo modulo de Faturamento e ao gerar o Sped o bloco H fica em branco.

'''Solução SUP - 15119'''

Para as informações saírem no Bloco H, o inventário tem que ser feito pelo modulo LIVRO.
Quando o inventário é feito pelo Faturamento (faturamento > Utilitários > Inventário de Lotes), o sistema somente faz uma movimentação.
Para resolução, você terá que fazer o inventário pelo livro, caso queira que o mesmo apareça no Sped.

Dúvidas e Respostas SQL

2022-05-25T15:14:14Z

Pamela:

Dúvidas e Respostas SQL

2022-05-25T15:13:50Z

Pamela:

Erro: Informe o horário de início e termino corretamente

2022-05-25T15:09:22Z

Pamela:

Ao tentar salvar uma Ficha de Produção o sistema informa a seguinte mensagem "Informe o horário de inicio e termino corretamete.

'''Solução'''

A mensagem de advertência do sistema está ocorrendo pois é necessário informar a hora início e a hora fim.

[[Arquivo:Ficha.png]]

Erro: Informe o horário de início e termino corretamente

2022-05-25T15:09:00Z

Pamela: Criou página com 'Ao tentar salvar uma Ficha de Produção o sistema informa a seguinte mensagem "Informe o horário de inicio e termino corretamete. "Solução" A mensagem de advertência do...'

Ao tentar salvar uma Ficha de Produção o sistema informa a seguinte mensagem "Informe o horário de inicio e termino corretamete.

"Solução"

A mensagem de advertência do sistema está ocorrendo pois é necessário informar a hora início e a hora fim.

[[Arquivo:Ficha.png]]

Arquivo:Ficha.png

2022-05-25T15:08:46Z

Pamela:

Ficha

Imagens

2022-05-25T15:01:25Z

Pamela:

Imagens

2022-05-25T15:00:03Z

Pamela:

Arquivo:Comi4.png

2022-05-25T14:59:41Z

Pamela:

Comi4

Arquivo:Comi3.png

2022-05-25T14:58:39Z

Pamela:

Comi3

Arquivo:Comi2.png

2022-05-25T14:57:38Z

Pamela:

Comi2

Arquivo:Comi1.png

2022-05-25T14:56:18Z

Pamela:

comi1

Dúvidas e Respostas

2022-05-25T14:52:40Z

Pamela: /* Dúvidas Especificas */

=Menus =

[[Cadastros]]

[[Pesquisas]]

[[Vendas e Faturamento]]

[[Produtos e Materiais]]

[[Finanças]]

[[Contabilidade]]

[[Impressões]]

[[Configurações Gerais]]

[[Utilitários]]

= Usuários =

[[Criar Usuário no SQL Server]]

[[Criar Usuário no DataPlus ERP]]

[[Controle de Usuário]]

[[Senha Usuários]]

= Relatórios =

[[Gerador de Relatórios]]

[[Gerador de Impressões em Formulários]]

= Sistema =

[[Instalar sistema]]

[[Imagem Fundo Sistema]]

[[Layout Sistema (DpLayout)]]

[[Dúvidas Sped]]

[[Como verificar a versão do Crystal]]

= Dúvidas Especificas =

[[Transferir Pedido de Venda Entre Empresas]]

[[Divergência Estoque em lançamentos de Ajuste]]

[[Caracteres Diferentes no Arquivos XML]]

[[Cálculo Diferenciado Base de Cálculo e Valor ICMS ST por CNAE]]

[[Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo]]

[[Caminho Arquivo XML Notas]]

[[Invalid object name 'dpFiltros']]

[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]]

[[Como fazer bloqueio de número (NF-e, pedido, orçamento, pessoa)‎‎]]

[[Contatos agendados]]

[[Tela de Pesquisa]]

[[Restringir Acesso Usuários]]

[[Parametrização da operação de saída]]

[[DIFAL: Diferencial de Alíquota do ICMS]]

[[ReservaID - Bloquear Intervalos de Números]]

[[Como fazer NFS-e]]

[[Troca de CFOP]]

[[Cadastrei outra empresa no sistema, como consigo acessar ela?]]

[[Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?]]

[[Acesso ao usuário á televendas]]

[[Comissão em duplicidade]]

= Custo e Preço Venda =

[[Dúvida valor do custo não consta no relatório de valor em estoque]]

[[Carrega Preço de Custo no Preço de Venda]]

[[Calculo Preço de Custo Produto Produção]]

[[Atualização do Custo médio]]

[[Dúvida Análise Composição Preço de Venda (Markup)]]

[[Atualização Custo Produto com CTe]]

[[Preço de custo zerado no Custo da Ficha Tecninca]]

= Dados =

[[Lei Geral de Proteção de Dados LGPD]]

Telamarck - Histórico Cliente

2022-05-11T18:26:06Z

Pamela: /* Dados de Contato */

== Descrição da empresa ==

Localizada na cidade de São José do Rio Preto, desde 1950, a Telamarck atua na fabricação de Tanques Redes para Piscicultura, Sistemas de Cercamentos e Telas Soldadas, destacada pela alta qualidade e tecnologia de ponta envolvida no seu processo produtivo.

Razão Social: OTAVIO LUIZ DE MARCHI NETO

Gestor de TI:

Gestor para Contato: Otávio Jr.

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
|
| Visita Periódica
|
| Presencial
|
| Matheus Cogo
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por: Guilherme Fava

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Atualmente a empresa utiliza um sistema, porém não estão satisfeitos com alguns controles e o atendimento fornecido. Diante disso, estão migrando para uma nova ferramenta.
Para a implantação do ERP, foi ressaltada a implementação de novas rotinas e controle de processos.
Analise de Aderência integra à maioria das operações disponíveis ao sistema.

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Fernanda Fernandes, Guilherme Serrano e Hugo Luchetta

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Usuário
! scope="col"| e-mail
! scope="col"| Função
! scope="col"| Treinamentos Recebidos
! scope="col"| Breve relato sobre o usuário
|-
| Otávio Jr
| e-mail
| Administrador
| Cadastros, Produção e Materiais
| Breve relato do usuário
|-
| Giovana
| e-mail
| Compras
| Compras e Entradas
| Breve relato do usuário
|-
| Melissa
| e-mail
| Financeiro
| Financeiro
| Breve relato do usuário
|-
| Viviane
| e-mail
| RH
| Cadastros
| Breve relato do usuário
|-
| Regina
| e-mail
| Auxiliar Adm
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-
| Paulo
| e-mail
| Auxiliar ADM, Eng. Produção
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-
| Almir
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
| Juci
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
|
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
|
| e-mail
| Representante Comercial
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-

|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: ANYDESK

Id de Conexão AnyDesk: 643 522 702

Senha: d@taplus

'''Servidor'''

USER: administrator

SENHA: adm*1503

'''Responsável instalação sistema:'''

Otávio Jr.

== Dados de Contato ==
<br>

'''Endereço:''' Rua Doutor Roberto Azurem Furtado, 135 - São José do Rio Preto-SP

'''E-mail:''' telamarck@telamarck.com.br

'''Telefone:''' (17) 3233-8288

'''Telefone Gioavana:''' 98132-7878

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Erro na Validação NF-e

2022-02-22T19:12:34Z

Pamela:

'''Erro xProd'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, indicamos retirar.

----

'''Erro xLgr'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

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'''Erro motDesICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

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'''Erro IE'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Erro IE II'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

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'''Erro nfe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

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'''Erro CST ICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Venda, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor.

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

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'''Erro CST IPI'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

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'''Erro CST PIS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

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'''Erro CST COFINS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

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'''Erro Enquadramento Fiscal'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

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'''Erro CSOSN'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

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'''Erro Chave de Acesso'''

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

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'''Erro Ped. Repr.'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

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'''Erro Endereço'''

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

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'''Erro nro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

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'''Erro uCom'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

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'''Erro ChNFe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

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'''Erro vICMSSubstituto'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Erro CNPJ'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

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'''Erro UFSAidaPais e LocExporta'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

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'''Erro infRespTec'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

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'''Erro pRedBC'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

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'''Erro infAdFisco'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

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'''Erro InfCpl'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

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'''Erro CST'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

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'''Erro orig'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

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'''Erro tPag'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

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'''Erro xEnder (SUP-12800)'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

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'''Erro NatOP'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

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'''Erro VST Tipos_complexos'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

Erro na Validação NF-e

2022-02-22T19:11:31Z

Pamela:

'''Erro xProd'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, indicamos retirar.

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'''Erro xLgr'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

----

'''Erro motDesICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

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'''Erro IE'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Erro IE II'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

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'''Erro nfe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

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'''Erro CST ICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Venda, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor.

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

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'''Erro CST IPI'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

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'''Erro CST PIS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

----

'''Erro CST COFINS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

----

'''Erro Enquadramento Fiscal'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

----

'''Erro CSOSN'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

----

'''Erro Chave de Acesso'''

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

----

'''Erro Ped. Repr.'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

----

'''Erro Endereço'''

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

----

'''Erro nro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

----

'''Erro uCom'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

----

'''Erro ChNFe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

----

'''Erro vICMSSubstituto'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

----

'''Erro CNPJ'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

----

'''Erro UFSAidaPais e LocExporta'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

----

'''Erro infRespTec'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

----

'''Erro pRedBC'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

----

'''Erro infAdFisco'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

----

'''Erro InfCpl'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

----

'''Erro CST'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

----

'''Erro orig'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

----

'''Erro tPag'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

----

'''Erro xEnder (SUP-12800)'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

----

'''Erro NatOP'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

----

Erro VST Tipos_complexos

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

Menegasso Cafés - Histórico do Cliente

2022-02-01T15:41:21Z

Pamela: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==
Localizada em Vista Alegre do Alto-SP, trabalha na torrefação, beneficiação e comercialização de café. A experiência de anos de prática e alto conhecimento aliados à muito trabalho e dedicação fizeram da Menegasso Cafés e Derivados uma referência no interior Paulista. Com plantações localizadas em terras férteis e perfeitas para o cultivo dos grãos, a Menegasso desenvolve seus blends especiais sempre com rigorosos critérios e processos de qualidade, desde o cultivo e seleção dos grãos, torra e embalagem até a entrega para os consumidores finais.

Razão Social: MENEGASSO IND. E COM.DE CAFES

Gestor de TI:

Gestor para Contato:

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura: DataPlus ERP

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 29/09/2021
| Visita Periódica
| 60 dias
| Presencial
|
| Matheus Cogo
|-
| 20/12/2021
| Visita Periódica
| 60 dias
| Remoto - Via Telefone
| Robson
| Guilherme Silva
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Robson
| menegassocafes@menegassocafes.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Nome Usuário
| e-mail usuário
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Nome Usuário
| e-mail usuário
| Cargo:
| Treinamento:
| Usuário...
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: Anydesk

AnyDesk do Servidor: 374474301
Senha: d@taplus

Usuário e senha servidor

Usuário: robson
Senha: ##jud576556

== Dados de Contato ==

Telefone: 16 3287-7128 / 16 99788-1484

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Telamarck - Histórico Cliente

2022-01-24T14:02:30Z

Pamela: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==

Localizada na cidade de São José do Rio Preto, desde 1950, a Telamarck atua na fabricação de Tanques Redes para Piscicultura, Sistemas de Cercamentos e Telas Soldadas, destacada pela alta qualidade e tecnologia de ponta envolvida no seu processo produtivo.

Razão Social: OTAVIO LUIZ DE MARCHI NETO

Gestor de TI:

Gestor para Contato: Otávio Jr.

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
|
| Visita Periódica
|
| Presencial
|
| Matheus Cogo
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por: Guilherme Fava

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Atualmente a empresa utiliza um sistema, porém não estão satisfeitos com alguns controles e o atendimento fornecido. Diante disso, estão migrando para uma nova ferramenta.
Para a implantação do ERP, foi ressaltada a implementação de novas rotinas e controle de processos.
Analise de Aderência integra à maioria das operações disponíveis ao sistema.

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Fernanda Fernandes, Guilherme Serrano e Hugo Luchetta

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Usuário
! scope="col"| e-mail
! scope="col"| Função
! scope="col"| Treinamentos Recebidos
! scope="col"| Breve relato sobre o usuário
|-
| Otávio Jr
| e-mail
| Administrador
| Cadastros, Produção e Materiais
| Breve relato do usuário
|-
| Giovana
| e-mail
| Compras
| Compras e Entradas
| Breve relato do usuário
|-
| Melissa
| e-mail
| Financeiro
| Financeiro
| Breve relato do usuário
|-
| Viviane
| e-mail
| RH
| Cadastros
| Breve relato do usuário
|-
| Regina
| e-mail
| Auxiliar Adm
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-
| Paulo
| e-mail
| Auxiliar ADM, Eng. Produção
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-
| Almir
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
| Juci
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
|
| e-mail
| Vendas
| Cadastro de Clientes, Vendas e Faturamento
| Breve relato do usuário
|-
|
| e-mail
| Representante Comercial
| Treinamentos recebidos
| Breve relato do usuário
|-

|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: ANYDESK

Id de Conexão AnyDesk: 643 522 702

Senha: d@taplus

'''Servidor'''

USER: administrator

SENHA: adm*1503

'''Responsável instalação sistema:'''

Otávio Jr.

== Dados de Contato ==
<br>

'''Endereço:''' Rua Doutor Roberto Azurem Furtado, 135 - São José do Rio Preto-SP

'''E-mail:''' telamarck@telamarck.com.br

'''Telefone:''' (17) 3233-8288

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Imagens

2021-12-29T13:32:43Z

Pamela:

Arquivo:Usuario1.png

2021-12-29T13:32:06Z

Pamela:

Dúvidas e Respostas

2021-12-29T13:29:59Z

Pamela: /* Usuários */

=Menus =

[[Cadastros]]

[[Pesquisas]]

[[Vendas e Faturamento]]

[[Produtos e Materiais]]

[[Finanças]]

[[Contabilidade]]

[[Impressões]]

[[Configurações Gerais]]

[[Utilitários]]

= Usuários =

[[Criar Usuário no SQL Server]]

[[Criar Usuário no DataPlus ERP]]

[[Controle de Usuário]]

[[Senha Usuários]]

= Relatórios =

[[Gerador de Relatórios]]

[[Gerador de Impressões em Formulários]]

= Sistema =

[[Instalar sistema]]

[[Imagem Fundo Sistema]]

[[Layout Sistema (DpLayout)]]

[[Dúvidas Sped]]

[[Como verificar a versão do Crystal]]

= Dúvidas Especificas =

[[Transferir Pedido de Venda Entre Empresas]]

[[Divergência Estoque em lançamentos de Ajuste]]

[[Caracteres Diferentes no Arquivos XML]]

[[Cálculo Diferenciado Base de Cálculo e Valor ICMS ST por CNAE]]

[[Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo]]

[[Caminho Arquivo XML Notas]]

[[Invalid object name 'dpFiltros']]

[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]]

[[Como fazer bloqueio de número (NF-e, pedido, orçamento, pessoa)‎‎]]

[[Contatos agendados]]

[[Tela de Pesquisa]]

[[Restringir Acesso Usuários]]

[[Parametrização da operação de saída]]

[[DIFAL: Diferencial de Alíquota do ICMS]]

[[ReservaID - Bloquear Intervalos de Números]]

[[Como fazer NFS-e]]

[[Troca de CFOP]]

[[Cadastrei outra empresa no sistema, como consigo acessar ela?]]

[[Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?]]

[[Acesso ao usuário á televendas]]

= Custo e Preço Venda =

[[Dúvida valor do custo não consta no relatório de valor em estoque]]

[[Carrega Preço de Custo no Preço de Venda]]

[[Calculo Preço de Custo Produto Produção]]

[[Atualização do Custo médio]]

[[Dúvida Análise Composição Preço de Venda (Markup)]]

[[Atualização Custo Produto com CTe]]

[[Preço de custo zerado no Custo da Ficha Tecninca]]

= Dados =

[[Lei Geral de Proteção de Dados LGPD]]

Dúvidas e Respostas

2021-12-29T13:15:47Z

Pamela: /* Dúvidas Especificas */

=Menus =

[[Cadastros]]

[[Pesquisas]]

[[Vendas e Faturamento]]

[[Produtos e Materiais]]

[[Finanças]]

[[Contabilidade]]

[[Impressões]]

[[Configurações Gerais]]

[[Utilitários]]

= Usuários =

[[Criar Usuário no SQL Server]]

[[Controle de Usuário]]

[[Senha Usuários]]

= Relatórios =

[[Gerador de Relatórios]]

[[Gerador de Impressões em Formulários]]

= Sistema =

[[Instalar sistema]]

[[Imagem Fundo Sistema]]

[[Layout Sistema (DpLayout)]]

[[Dúvidas Sped]]

[[Como verificar a versão do Crystal]]

= Dúvidas Especificas =

[[Transferir Pedido de Venda Entre Empresas]]

[[Divergência Estoque em lançamentos de Ajuste]]

[[Caracteres Diferentes no Arquivos XML]]

[[Cálculo Diferenciado Base de Cálculo e Valor ICMS ST por CNAE]]

[[Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo]]

[[Caminho Arquivo XML Notas]]

[[Invalid object name 'dpFiltros']]

[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]]

[[Como fazer bloqueio de número (NF-e, pedido, orçamento, pessoa)‎‎]]

[[Contatos agendados]]

[[Tela de Pesquisa]]

[[Restringir Acesso Usuários]]

[[Parametrização da operação de saída]]

[[DIFAL: Diferencial de Alíquota do ICMS]]

[[ReservaID - Bloquear Intervalos de Números]]

[[Como fazer NFS-e]]

[[Troca de CFOP]]

[[Cadastrei outra empresa no sistema, como consigo acessar ela?]]

[[Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?]]

[[Acesso ao usuário á televendas]]

= Custo e Preço Venda =

[[Dúvida valor do custo não consta no relatório de valor em estoque]]

[[Carrega Preço de Custo no Preço de Venda]]

[[Calculo Preço de Custo Produto Produção]]

[[Atualização do Custo médio]]

[[Dúvida Análise Composição Preço de Venda (Markup)]]

[[Atualização Custo Produto com CTe]]

[[Preço de custo zerado no Custo da Ficha Tecninca]]

= Dados =

[[Lei Geral de Proteção de Dados LGPD]]

Sumário Rejeição NF-e

2021-12-28T16:56:00Z

Pamela:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

----

'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

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'''Rejeição 232 - IE do destinatário não informada'''

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

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'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

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'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

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'''Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

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'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens'''

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

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'''Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência'''

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento'''

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

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'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Rejeição 999: Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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'''O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde'''

Existe algum problema ou bloqueio na rede de internet do cliente(possivelmente alguma mudança nas políticas internas de rede afetou a comunicação) e por esse motivo o sistema não consegue se comunicar com o rede externa, como por exemplo transmitir uma nota à receita.

Como é externo ao sistema é necessário que a pessoa que gerência a rede de internet e TI da empresa verifiquem qual o motivo do bloqueio, pois não temos acesso à política de domínios, ip´s e firewall do cliente.

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[[Category:Externa]]

Dúvida Nota Fiscal

2021-12-28T11:51:59Z

Pamela:

'''Dúvida Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente'''

Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.

'''Solução'''

Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.

No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.

Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:

O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.

Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.

Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.

Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.

Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.

Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.

Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.

Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:

- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.

- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).

Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.

Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.

Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.

Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.

Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.

Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.

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'''Dúvida Faturar Pedido Boletim de Assistência Técnica'''

Como faço para faturar os pedidos de venda gerado por Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Para que o pedido gerado pelo boletim de assistência técnica seja faturado, o tipo de nota deve estar Devolução de Remessa, pois é necessário, além de faturar os produtos utilizados, devolver os produtos de entrada.

Ao pesquisar os pedidos pelo tipo citado, será possível filtrar por boletim, ou seja, na tela de pesquisa ao clicar em Importar Notas, deverá selecionar a opção Por boletim de assistência técnica e atualizar.

Assim que selecionar os produtos da nota que irá devolver, todos os itens serão carregados na tela da nota fiscal, produtos à faturar (pedido de venda) e produtos a devolver (devolução nota entrada), junto de suas operações fiscais específicas.

Ao gravar a nota, cada item terá o destino planejado.

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'''Dúvida Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML'''

Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22).
Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário
Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.

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'''Dúvida Difal'''

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

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'''Dúvida SUFRAMA'''

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

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'''Dúvida Nota Complemento ICMS'''

Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?

'''Solução'''

Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.

Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.

Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.

No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.

Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.

Caso queira, inserir alguma observação.

Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.

Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.

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'''Dúvida Descrição Produto Sumiu Nota'''

Passei uma venda rápida com um produto e ele tinha a descrição, porém ao ir na tela da nota a descrição sumiu.

'''Solução'''

Isso ocorreu, pois no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) há os campos Descrição e Descrição Faturamento.

Na tela da Venda Rápida ao inserir o produto é mostrado a do campo Descrição (a do cabeçalho), porém ao enviar na nota, caso tenha a Descrição Faturamento preenchida no cadastro do produto é ela que será enviada.

Nesse caso, havia um espaço nesse campo, por isso, que na tela da nota aparentemente não havia descrição para esse produto, porém seu espaço estava lá.
Sendo assim, retire esse espaço do campo e salve o cadastro. Depois disso, faça a venda novamente que dará certo, pois irá voltar a buscar a descrição inserido no campo do cabeçalho.

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'''Dúvida Estoque por Lote'''

Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.

'''Solução'''

Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.

Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.

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'''Dúvida ICMS CIAP'''

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

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'''Dúvida Vincular Nota Devolução'''

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

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'''Dúvida Alterar Operação Fiscal'''

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

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'''Dúvida CondPag'''

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

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'''Dúvida IE'''

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

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'''Dúvida Devolução (Loja)'''

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

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'''Dúvida Nota Duplicidade'''

Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?

'''Solução'''

Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.

Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.

Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.

CHAVE DA SEFAZ DIVERGENTE DA NOTA:
Após os dados da Nota e da Sefaz estarem iguais, ajustar no Banco de dados, Tabela NotaFiscalNFe, a chave da Nota e o Protocolo (O protocolo pode pegar pela consulta da nota na SEFAZ)

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'''Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal'''

'''Solução'''

Na regra = '''''Nota Fiscal x NFe''''', No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.

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'''Dúvida Nota de Exportação'''

Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.

'''Solução'''

É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.

Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.

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'''Dúvida Referenciar Cupom em Nota Fiscal'''

Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?

'''Solução'''

Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.

Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.

Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.

Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.

Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.

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'''Dúvida Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja)'''

Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?

'''Resposta'''

Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.

O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.

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'''Dúvida Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''

Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: '''O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''.

'''Solução'''

Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.

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'''Dúvida Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo'''

Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações

'''Solução'''

Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.

Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário.
Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.

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'''Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio'''

Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.

'''Solução'''

Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.

Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.

Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.

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'''Dúvida Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo'''

Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota.
Como devo proceder?

'''Solução'''

O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.

Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.

Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.

Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.

Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.

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'''Dúvida Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota'''

O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.

'''Solução'''

Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.

Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.

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'''Dúvida Valor do Custo do Produto Diferente ao Valor Carregado Nota de Devolução Compra'''

Estou fazendo uma nota de devolução, como você pode ver o valor de custo do produto é de 41,29 (cadastro produto > campo custo atual) e o que esta aparecendo no sistema (importar produtos nota de entrada) a hora de fazer a devolução é 38,24.

'''Solução'''

O valor no campo Custo Atual no cadastro do produto é colocado pelos usuários manualmente, o mesmo pode se dizer do valor nas notas de entradas, pois ou é colocado pelo cliente ou é importado do arquivo XML.

Contudo, acho importante deixar claro que o valor do custo do produto (Campo Custo Atual) e o valor informado para ele na nota, não tem relação direita, já que os dois precisam ser informados manualmente pelos usuários.

Sendo assim, como está vinculando a nota de entrada para fazer a devolução, o sistema irá buscar o valor informado na nota, no qual é o valor de R$38,24.

Nesse caso, não há o que ser alterado, já que o valor de custo desse produto nessa nota foi informado nela e o mesmo deve ser devolvido, não importa o custo atual dele.

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'''Dúvida Arrumar Peso Líquido e Bruto dos Produtos na Nota'''

Estou fazendo uma nota de exportação e meu cliente falo que o peso bruto e líquido dos produtos individuais e totais estão errados, como faça para arrumar?

'''Solução'''

Nesse caso, na tela da Nota Fiscal na Aba Dados Secundários, há os campos Peso Liquido e Peso Bruto.

Nesses campos será mostrado a somatória dos pesos de acordo com o informado no cadastro de cada produto e a quantidade informada na nota de cada produto.

Por exemplo, o produto 4 tem peso bruto de 12,85 e peso liquido de 1,70. Já o produto 3312 tem peso bruto de 16,90 e peso liquido de 2,50.

Se na nota foi informado para o produto 4 a quantidade de 120. Seu peso bruto total será de 1.542 e seu peso liquido total será de 204.

Já para o produto 3312 foi informado a quantidade de 84. Seu peso bruto total será de 1.419,6 e seu peso liquido total será de 210.

Se somar o peso bruto dos dois produtos dará 2.961,6 e se somar o peso liquido dos dois dará 414.

Esses dois valores serão carregados automaticamente nos campos na Nota Fiscal.

Para informar eles deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produto > Aba Estoque > Campos Peso Bruto e Peso Líquido.

Vale lembrar que o valor total dos pesos podem ser alterados manualmente na tela da Nota Fiscal e o sistema irá acatar o informado no campo.

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'''Dúvida Tipo da Nota Remessa'''

Preciso fazer retorno de Remessa de conserto de algumas notas ficais, no Cadastro de Nota fiscal – Tipo de nota (Retorno Remessa) Aparece apenas Operação “entrada” porém a emissão de nota é Saída. Como faço para alterar?

'''Solução'''

Essa nota de Remessa que você está tentando devolver é preciso utilizar o tipo Devolução de Remessa, pois quando ela entrou você utilizou o tipo Recebimento de Remessa.
Para utilizar a opção Retorno de Remessa, você anteriormente deveria fazer o Envio de Remessa.
Sendo assim: Envio de Remessa (Saída) - Retorno de Remessa (Entrada)
Recebimento de Remessa (Entrada) - Devolução de Remessa (Saída)

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'''Não Habilita Campo DI Nota Importação'''

Estou tentando inserir os dados da DI, porém só habilita para colocar o CNPJ, o que está ocorrendo?

'''Solução'''

Não está conseguindo colocar os dados da DI, pois a nota não foi alterada, por isso os campos estão desabilitados. Por favor, altere a nota que irá habilitar todos os campos para informar a DI de cada produto.

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'''Dúvida Notas Inexistente na Receita'''

Ao consultar a chave de acesso, por exemplo, 0000000001234000000000, da nota 1234, a Receita retorna a mensagem dizendo que essa NF-e é INEXISTENTE na base nacional. Pode informar o provável motivo de esses arquivos terem sido gerados dessa forma, por favor?

'''Solução'''

Os arquivos autorizados pela Receita sempre ficam na pasta Cliente.

Sendo assim, para verificar é só entrar na pasta Cliente que irá encontrar os arquivos XML, os quais estão autorizados na Receita.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e o com a chave enviada) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Essa chave citada, consta apenas um arquivo XML na pasta NF-e, a qual não deve ser utilizada para enviar os arquivos XML ao contador.

Na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele.

Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

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'''Dúvida Mudança de Op. Fiscal por Carta Correção Não Incidi Imposto na Nota'''

Foram feitas cartas de correção para algumas notas, pois um produto nessas notas ficou com o CFOP 5.405 e o correto é a operação fiscal 5.401.

No entanto, após a correção da Operação fiscal 5.401 correta, verificou que o imposto INSS S/FATURAMENTO não havia tributado nas notas.

Gostaria que esse imposto seja incluído nas notas e feita sua contabilização.

'''Solução'''

A Carta de Correção não altera as informações da Nota Fiscal porque as mesmas ja foram transmitidas para a Receita Federal e sua alteração é considerado ilegal, dessa forma a correção desses valores deve ser feita manualmente onde for utilizar essas informações.

Existe a possibilidade de liberar essas notas para alteração no sistema, mas como já mencionado, esse procedimento é proibido pela Fisco e só será efetuado por conta e risco do cliente.

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'''Dúvida Pesquisa Nota por CFOP'''

Gostaria de saber como pesquisar notas por CFOP

'''Solução'''

Você pode pesquisar as notas por CFOP ou Código de Operação Fiscal na tela da Nota Fiscal. Sendo assim, vá em: Vendas/Faturamento > Nota Fiscal.

Clique no ícone da Lupa (Pesquisa) que irá abrir a tela de pesquisa, procure o campo OpFiscalCodigo e CFOP, ao selecionar o campo é possível pesquisar por ele.

No caso o campo OpFiscalCodigo será para pesquisar por código da operação fiscal cadastrada, já o campo CFOP é buscado pelo CFOP informado no cadastro da Op. Fiscal.

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'''Dúvida Condições de Pagamento Diferente'''

Temos um cliente que pagou o mesmo pedido com cheque e cartão. Como proceder na condição de pagamento e emissão da nota para vincular os 02?

'''Solução'''

Nesse caso, é possível fazer a venda normalmente e indico colocar na condição de pagamento primeiramente a condição referente ao cartão e informar a operadora de crédito.

Após o sistema inserir os prazos de acordo com a condição de pagamento do cartão, você pode digitar manualmente um novo prazo referente ao cheque e informar no campo o código da condição de pagamento referente ao cheque.

[[Arquivo:condicao.jpg]]

Dessa forma, o sistema irá gerar as duas primeiras duplicatas conforme seu valor e a operadora de crédito informada.

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

E a ultima duplicata nesse exemplo, será gerada normalmente como quando utiliza a Condição de Pagamento por cheque.

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

Após essa duplicata ser gerada (pela condição de pagamento por cheque), só registrar o cheque e baixar a duplicata com ele.

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'''Dúvida Não Encontra Nota Recebimento de Remessa'''

Estou tentando fazer uma nota de Devolução de Remessa, mas na pesquisa não aparece as notas de Recebimento.

'''Solução'''

Essa nota de Recebimento de Remessa de que está tentando devolver é de assistência técnica ou é apenas a nota de Recebimento?

Se for por Boletim de Assistência deve assinalar na tela de pesquisa a opção Por Boletim de assistência técnica.

Porém se for nota normal, sem ser por Boletim, as notas só serão trazidas se desabilitar na tela de pesquisa a opção Por boletim de assistência técnica.

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'''Dúvida: O valor da nota de devolução de remessa, não condiz com o valor da nota de recebimento de remessa'''

Estou tentando fazer uma nota de devolução de remessa, porém quando importo os itens o valor não é compatível com a nota de recebimento de remessa.

'''Solução'''

Nesse caso, visualizar quantos itens possui a nota nota de recebimento, pois ao tentar importar o a nota na Grid somente irá aparecer os primeiros 200 produtos. Sendo assim se a nota possuir mais produtos será necessário importar o restantes dos itens.

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'''Cancelamento de produto quando foi faturado parcialmente'''

Faturei parcialmente o pedido 638 e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar e excluir ele. Como faço

'''Solução'''

Nesse caso é possível cancelar o saldo do produto.
Para isso vá em:
Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cancelar saldo de Pedidos.

Digite o código do pedido de vende aonde irá carregar os produtos que ainda estão em abertos.

Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a cancelar.

Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.

Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.

Após isso, só clicar no botão Gravar.

Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.

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'''Observação Nota Fiscal'''

Nas notas com Suframa preciso colocar umas observações referente a Lei que sempre devem aparecer, como faço?

'''Solução'''

Pode inserir essas observações no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa no campo OBS.
Ao fazer isso, essas observações serão carregadas na nota ao utilizar a Op. fiscal.

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'''Não está sendo feito o calculo do IPI'''

Em um cliente especifico, não está sendo calculado o IPI e está configurado para incidir o IPI, valor de alíquota ...

'''Solução'''

Isso está acontecendo pois o cliente tem declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Se você entrar em: Cadastros > Cadastro de Parceiros > Aba Cliente.
Verá que está marcado a opção declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Por isso que não está sendo calculado o IPI.

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'''Nota fiscal foi feita, porém foi informado o representante e televendas errado'''

Ao fazer a nota, foi informado o representante o televendas errado. Como faço para alterar sem cancelar a nota autorizada?

'''Solução'''

Existe uma opção que permite você alterar tanto o televendas quanto o representante, mesmo que a nota já foi autorizada pela Receita Federal.

Vá em: Utilitários > Altera representante e televendas da nota fiscal.
Você informa o número da nota e sua respectiva serie.
Informe o representante e televenda atual e depois o novo.
Após fazer essas ações, clique em alterar.

Dúvida Nota Fiscal

2021-12-28T11:51:26Z

Pamela:

Dúvida Nota Fiscal

2021-12-28T11:40:54Z

Pamela:

Dúvida Nota Fiscal

2021-12-28T11:40:43Z

Pamela:

'''Dúvida Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente'''

Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.

'''Solução'''

Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.

No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.

Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:

O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.

Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.

Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.

Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.

Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.

Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.

Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.

Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:

- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.

- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).

Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.

Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.

Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.

Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.

Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.

Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.

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'''Dúvida Faturar Pedido Boletim de Assistência Técnica'''

Como faço para faturar os pedidos de venda gerado por Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Para que o pedido gerado pelo boletim de assistência técnica seja faturado, o tipo de nota deve estar Devolução de Remessa, pois é necessário, além de faturar os produtos utilizados, devolver os produtos de entrada.

Ao pesquisar os pedidos pelo tipo citado, será possível filtrar por boletim, ou seja, na tela de pesquisa ao clicar em Importar Notas, deverá selecionar a opção Por boletim de assistência técnica e atualizar.

Assim que selecionar os produtos da nota que irá devolver, todos os itens serão carregados na tela da nota fiscal, produtos à faturar (pedido de venda) e produtos a devolver (devolução nota entrada), junto de suas operações fiscais específicas.

Ao gravar a nota, cada item terá o destino planejado.

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'''Dúvida Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML'''

Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22).
Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário
Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.

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'''Dúvida Difal'''

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

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'''Dúvida SUFRAMA'''

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

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'''Dúvida Nota Complemento ICMS'''

Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?

'''Solução'''

Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.

Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.

Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.

No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.

Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.

Caso queira, inserir alguma observação.

Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.

Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.

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'''Dúvida Descrição Produto Sumiu Nota'''

Passei uma venda rápida com um produto e ele tinha a descrição, porém ao ir na tela da nota a descrição sumiu.

'''Solução'''

Isso ocorreu, pois no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) há os campos Descrição e Descrição Faturamento.

Na tela da Venda Rápida ao inserir o produto é mostrado a do campo Descrição (a do cabeçalho), porém ao enviar na nota, caso tenha a Descrição Faturamento preenchida no cadastro do produto é ela que será enviada.

Nesse caso, havia um espaço nesse campo, por isso, que na tela da nota aparentemente não havia descrição para esse produto, porém seu espaço estava lá.
Sendo assim, retire esse espaço do campo e salve o cadastro. Depois disso, faça a venda novamente que dará certo, pois irá voltar a buscar a descrição inserido no campo do cabeçalho.

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'''Dúvida Estoque por Lote'''

Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.

'''Solução'''

Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.

Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.

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'''Dúvida ICMS CIAP'''

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

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'''Dúvida Vincular Nota Devolução'''

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

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'''Dúvida Alterar Operação Fiscal'''

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

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'''Dúvida CondPag'''

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

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'''Dúvida IE'''

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

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'''Dúvida Devolução (Loja)'''

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

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'''Dúvida Nota Duplicidade'''

Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?

'''Solução'''

Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.

Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.

Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.

CHAVE DA SEFAZ DIVERGENTE DA NOTA:
Após os dados da Nota e da Sefaz estarem iguais, ajustar no Banco de dados, Tabela NotaFiscalNFe, a chave da Nota e o Protocolo (O protocolo pode pegar pela consulta da nota na SEFAZ)

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'''Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal'''

'''Solução'''

Na regra = '''''Nota Fiscal x NFe''''', No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.

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'''Dúvida Nota de Exportação'''

Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.

'''Solução'''

É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.

Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.

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'''Dúvida Referenciar Cupom em Nota Fiscal'''

Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?

'''Solução'''

Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.

Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.

Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.

Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.

Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.

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'''Dúvida Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja)'''

Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?

'''Resposta'''

Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.

O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.

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'''Dúvida Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''

Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: '''O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''.

'''Solução'''

Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.

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'''Dúvida Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo'''

Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações

'''Solução'''

Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.

Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário.
Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.

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'''Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio'''

Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.

'''Solução'''

Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.

Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.

Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.

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'''Dúvida Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo'''

Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota.
Como devo proceder?

'''Solução'''

O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.

Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.

Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.

Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.

Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.

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'''Dúvida Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota'''

O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.

'''Solução'''

Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.

Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.

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'''Dúvida Valor do Custo do Produto Diferente ao Valor Carregado Nota de Devolução Compra'''

Estou fazendo uma nota de devolução, como você pode ver o valor de custo do produto é de 41,29 (cadastro produto > campo custo atual) e o que esta aparecendo no sistema (importar produtos nota de entrada) a hora de fazer a devolução é 38,24.

'''Solução'''

O valor no campo Custo Atual no cadastro do produto é colocado pelos usuários manualmente, o mesmo pode se dizer do valor nas notas de entradas, pois ou é colocado pelo cliente ou é importado do arquivo XML.

Contudo, acho importante deixar claro que o valor do custo do produto (Campo Custo Atual) e o valor informado para ele na nota, não tem relação direita, já que os dois precisam ser informados manualmente pelos usuários.

Sendo assim, como está vinculando a nota de entrada para fazer a devolução, o sistema irá buscar o valor informado na nota, no qual é o valor de R$38,24.

Nesse caso, não há o que ser alterado, já que o valor de custo desse produto nessa nota foi informado nela e o mesmo deve ser devolvido, não importa o custo atual dele.

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'''Dúvida Arrumar Peso Líquido e Bruto dos Produtos na Nota'''

Estou fazendo uma nota de exportação e meu cliente falo que o peso bruto e líquido dos produtos individuais e totais estão errados, como faça para arrumar?

'''Solução'''

Nesse caso, na tela da Nota Fiscal na Aba Dados Secundários, há os campos Peso Liquido e Peso Bruto.

Nesses campos será mostrado a somatória dos pesos de acordo com o informado no cadastro de cada produto e a quantidade informada na nota de cada produto.

Por exemplo, o produto 4 tem peso bruto de 12,85 e peso liquido de 1,70. Já o produto 3312 tem peso bruto de 16,90 e peso liquido de 2,50.

Se na nota foi informado para o produto 4 a quantidade de 120. Seu peso bruto total será de 1.542 e seu peso liquido total será de 204.

Já para o produto 3312 foi informado a quantidade de 84. Seu peso bruto total será de 1.419,6 e seu peso liquido total será de 210.

Se somar o peso bruto dos dois produtos dará 2.961,6 e se somar o peso liquido dos dois dará 414.

Esses dois valores serão carregados automaticamente nos campos na Nota Fiscal.

Para informar eles deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produto > Aba Estoque > Campos Peso Bruto e Peso Líquido.

Vale lembrar que o valor total dos pesos podem ser alterados manualmente na tela da Nota Fiscal e o sistema irá acatar o informado no campo.

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'''Dúvida Tipo da Nota Remessa'''

Preciso fazer retorno de Remessa de conserto de algumas notas ficais, no Cadastro de Nota fiscal – Tipo de nota (Retorno Remessa) Aparece apenas Operação “entrada” porém a emissão de nota é Saída. Como faço para alterar?

'''Solução'''

Essa nota de Remessa que você está tentando devolver é preciso utilizar o tipo Devolução de Remessa, pois quando ela entrou você utilizou o tipo Recebimento de Remessa.
Para utilizar a opção Retorno de Remessa, você anteriormente deveria fazer o Envio de Remessa.
Sendo assim: Envio de Remessa (Saída) - Retorno de Remessa (Entrada)
Recebimento de Remessa (Entrada) - Devolução de Remessa (Saída)

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'''Não Habilita Campo DI Nota Importação'''

Estou tentando inserir os dados da DI, porém só habilita para colocar o CNPJ, o que está ocorrendo?

'''Solução'''

Não está conseguindo colocar os dados da DI, pois a nota não foi alterada, por isso os campos estão desabilitados. Por favor, altere a nota que irá habilitar todos os campos para informar a DI de cada produto.

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'''Dúvida Notas Inexistente na Receita'''

Ao consultar a chave de acesso, por exemplo, 0000000001234000000000, da nota 1234, a Receita retorna a mensagem dizendo que essa NF-e é INEXISTENTE na base nacional. Pode informar o provável motivo de esses arquivos terem sido gerados dessa forma, por favor?

'''Solução'''

Os arquivos autorizados pela Receita sempre ficam na pasta Cliente.

Sendo assim, para verificar é só entrar na pasta Cliente que irá encontrar os arquivos XML, os quais estão autorizados na Receita.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e o com a chave enviada) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Essa chave citada, consta apenas um arquivo XML na pasta NF-e, a qual não deve ser utilizada para enviar os arquivos XML ao contador.

Na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele.

Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

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'''Dúvida Mudança de Op. Fiscal por Carta Correção Não Incidi Imposto na Nota'''

Foram feitas cartas de correção para algumas notas, pois um produto nessas notas ficou com o CFOP 5.405 e o correto é a operação fiscal 5.401.

No entanto, após a correção da Operação fiscal 5.401 correta, verificou que o imposto INSS S/FATURAMENTO não havia tributado nas notas.

Gostaria que esse imposto seja incluído nas notas e feita sua contabilização.

'''Solução'''

A Carta de Correção não altera as informações da Nota Fiscal porque as mesmas ja foram transmitidas para a Receita Federal e sua alteração é considerado ilegal, dessa forma a correção desses valores deve ser feita manualmente onde for utilizar essas informações.

Existe a possibilidade de liberar essas notas para alteração no sistema, mas como já mencionado, esse procedimento é proibido pela Fisco e só será efetuado por conta e risco do cliente.

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'''Dúvida Pesquisa Nota por CFOP'''

Gostaria de saber como pesquisar notas por CFOP

'''Solução'''

Você pode pesquisar as notas por CFOP ou Código de Operação Fiscal na tela da Nota Fiscal. Sendo assim, vá em: Vendas/Faturamento > Nota Fiscal.

Clique no ícone da Lupa (Pesquisa) que irá abrir a tela de pesquisa, procure o campo OpFiscalCodigo e CFOP, ao selecionar o campo é possível pesquisar por ele.

No caso o campo OpFiscalCodigo será para pesquisar por código da operação fiscal cadastrada, já o campo CFOP é buscado pelo CFOP informado no cadastro da Op. Fiscal.

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'''Dúvida Condições de Pagamento Diferente'''

Temos um cliente que pagou o mesmo pedido com cheque e cartão. Como proceder na condição de pagamento e emissão da nota para vincular os 02?

'''Solução'''

Nesse caso, é possível fazer a venda normalmente e indico colocar na condição de pagamento primeiramente a condição referente ao cartão e informar a operadora de crédito.

Após o sistema inserir os prazos de acordo com a condição de pagamento do cartão, você pode digitar manualmente um novo prazo referente ao cheque e informar no campo o código da condição de pagamento referente ao cheque.

[[Arquivo:condicao.jpg]]

Dessa forma, o sistema irá gerar as duas primeiras duplicatas conforme seu valor e a operadora de crédito informada.

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

E a ultima duplicata nesse exemplo, será gerada normalmente como quando utiliza a Condição de Pagamento por cheque.

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

Após essa duplicata ser gerada (pela condição de pagamento por cheque), só registrar o cheque e baixar a duplicata com ele.

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'''Dúvida Não Encontra Nota Recebimento de Remessa'''

Estou tentando fazer uma nota de Devolução de Remessa, mas na pesquisa não aparece as notas de Recebimento.

'''Solução'''

Essa nota de Recebimento de Remessa de que está tentando devolver é de assistência técnica ou é apenas a nota de Recebimento?

Se for por Boletim de Assistência deve assinalar na tela de pesquisa a opção Por Boletim de assistência técnica.

Porém se for nota normal, sem ser por Boletim, as notas só serão trazidas se desabilitar na tela de pesquisa a opção Por boletim de assistência técnica.

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'''Dúvida: O valor da nota de devolução de remessa, não condiz com o valor da nota de recebimento de remessa'''

Estou tentando fazer uma nota de devolução de remessa, porém quando importo os itens o valor não é compatível com a nota de recebimento de remessa.

'''Solução'''

Nesse caso, visualizar quantos itens possui a nota nota de recebimento, pois ao tentar importar o a nota na Grid somente irá aparecer os primeiros 200 produtos. Sendo assim se a nota possuir mais produtos será necessário importar o restantes dos itens.

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'''Cancelamento de produto quando foi faturado parcialmente'''

Faturei parcialmente o pedido 638 e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar e excluir ele. Como faço

'''Solução'''

Nesse caso é possível cancelar o saldo do produto.
Para isso vá em:
Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cancelar saldo de Pedidos.

Digite o código do pedido de vende aonde irá carregar os produtos que ainda estão em abertos.

Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a cancelar.

Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.

Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.

Após isso, só clicar no botão Gravar.

Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.

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'''Observação Nota Fiscal'''

Nas notas com Suframa preciso colocar umas observações referente a Lei que sempre devem aparecer, como faço?

'''Solução'''

Pode inserir essas observações no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa no campo OBS.
Ao fazer isso, essas observações serão carregadas na nota ao utilizar a Op. fiscal.

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'''Não está senod feito o calculo do IPI'''

Em um cliente especifico, não está sendo calculado o IPI e está configurado para incidir o IPI, valor de alíquota ...

'''Solução'''

Isso está acontecendo pois o cliente tem declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Se você entrar em: Cadastros > Cadastro de Parceiros > Aba Cliente.
Verá que está marcado a opção declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Por isso que não está sendo calculado o IPI.

Erro e-mail em NF-e

2021-12-28T11:28:53Z

Pamela:

'''MailBox Unavalible. The server response was: SMPT AUTH is required for message submission on port 587'''

Ao transmitir uma NF-e, acusa esse erro.

'''Solução'''

Esse erro acontece pois a porta de e-mail que está informada no cadastro do usuário está inválido ou esse usuário não está com permissões de rede para enviar e-mails.
Por favor, verifique com seu técnico se a porta informada no cadastro do usuário está correta e se há permissões do windows e de rede.
Para acessar o cadastro de usuário é preciso acesso de administrador:
Vá em: Pesquisas > Usuários > Cadastro de Usuários > Informe o usuário > Informe a porta de e-mail correta > Grave

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'''Caixa de correio não disponível. A resposta do servidor foi:5.7.1 Service Unavailable. Client Host [189.50.252.54] blocked using Spamhaus. To request remove from this this list see'''

Ao transmitir uma NF-e, acusa esse erro.

'''Solução'''

Essa situação está sendo causada pelo um bloqueio feito pelo próprio provedor do e-mail (e-mail está na lista negra).
Nesse caso, o cliente deverá informar o TI responsável.