Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Produto

2019-10-04T20:57:05Z

Liniker:

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Custo Atual:''' Campo auxiliar para inserir o custo atual do produto.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo.

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

== Aba Vendas ==
A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.Essa porcentagem é calculada conforme o custo reposição do produto, através da Nota de Entrada, assim, desconsidera qualquer lista de preços, composição de custos ou markup de todos os produtos cadastrados na empresa ativa. Para ativar essa configuração, é necessário habilitar o campo "Utiliza margem direta" em Configurações -> Vendas/Faturamento -> Composição de Preços.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto.

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.

== Aba Grade ==
A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==
A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Listas de Preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

ORDEM DE PRODUÇÃO

2019-06-12T19:03:26Z

Liniker:

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo de matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Data:''' Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

'''Período de Produção:''' Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

'''Tipo de Ordem:''' Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução:

'''Normal:''' Tipo de Ordem de Produção, que determina um processo de produção de forma isolada;

'''Programação Mensal:''' Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados.

'''Produtos para Produção:''' Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido.
Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida.
Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.
'''Observação:''' Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

'''Ordem Cancelada:''' A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

'''Ordem Concluída:''' A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==

'''Movimentação Pendente:''' Neste campo serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

'''Consumo Semiacabado:''' Este campo, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

'''Roteiro:''' Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

'''Empenho:''' Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;
Consumo de Matéria-prima: Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;

'''Cancelar:''' A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

'''Encerramento:''' A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

== Movimentações da Ordem de Produção ==

As movimentações exigidas pela ordem de produção estão relacionadas as configurações feitas no sistema, ou seja, só serão realizadas conforme pré definições realizadas anteriormente:

[[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]: a movimentação de estoque será admitirá a a movimentação solicitada pela Ordem de Produção. Essa movimentação pode ocorrer de diferentes formas, dependendo da [[Ficha Técnica]] e também do cadastro de [[Setor]].

'''Produção Própria:''' quando se trata de um subproduto, há a possibilidade do sistema solicitar que seja produzido '''ou não''' esse subproduto de acordo com sua ficha técnica, independente se há esse produto em estoque ou não.

'''''Para produzir o subproduto independente de estoque:''''' indicar o subproduto na [[Ficha Técnica]] como Produção Própria e não marcar a opção "Disponível para Produção" no cadastro do [[Setor]] desejado. Desse modo, o sistema produzirá tal subproduto sem considerar seu estoque.

'''''Para considerar primeiro o estoque''''' indicar o subproduto na [[Ficha Técnica]] como Produção Própria '''marcando''' a opção "Disponível para Produção" no cadastro do [[Setor]] desejado. Desse modo, o sistema verificará a quantidade de estoque e a quantidade solicitada pela Ordem de Produção para produção daquele subproduto.

Exemplo:

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

ORDEM DE PRODUÇÃO

2019-06-12T18:47:08Z

Liniker:

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo de matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Data:''' Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

'''Período de Produção:''' Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

'''Tipo de Ordem:''' Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução:

'''Normal:''' Tipo de Ordem de Produção, que determina um processo de produção de forma isolada;

'''Programação Mensal:''' Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados.

'''Produtos para Produção:''' Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido.
Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida.
Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.
'''Observação:''' Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

'''Ordem Cancelada:''' A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

'''Ordem Concluída:''' A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==

'''Movimentação Pendente:''' Neste campo serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

'''Consumo Semiacabado:''' Este campo, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

'''Roteiro:''' Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

'''Empenho:''' Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;
Consumo de Matéria-prima: Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;

'''Cancelar:''' A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

'''Encerramento:''' A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

== Movimentações da Ordem de Produção ==

As movimentações exigidas pela ordem de produção estão relacionadas as configurações feitas no sistema, ou seja, só serão realizadas conforme pré definições realizadas anteriormente:

[[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]: a movimentação de estoque será admitirá a a movimentação solicitada pela Ordem de Produção. Essa movimentação pode ocorrer de diferentes formas, dependendo da [[Ficha Técnica]] e também do cadastro de [[Setor]]

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

RN NotaFiscal Comissao

2019-05-21T20:04:24Z

Liniker:

Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar comissões para [[Representantes]] à partir de uma [[Nota Fiscal de Saída]] ou pela baixa de uma [[Duplicata]], dependendo da política adotada pela empresa.
Quando a política adotada trata a porcentagem pela condição de pagamento informada na [[Nota Fiscal de Saída]], o sistema soma as condições de pagamento iguais e registra apenas uma comissão com seu valor total. Exemplo:

Em uma [[Nota Fiscal de Saída]] ocorre de haver quatro condições: (5%), (3%), (2,5%) e (2,5%)

Serão geradas três comissões:

A primeira com base nos 5% -> R$ 0,25

A segunda com base nos 3% -> R$ 0,15

A terceira com base nos 2,5% -> 0,125 + 0,125 = R$ 0,25

'''Acoplamento'''

Essa regra de negócio poderá ser acoplada na classe NotaFiscal. Está preparada para funcionar com o elemento '''Grava''', elemento secundário '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.

'''Propriedades'''

'''Classificação''': conta de apropriação onde será classificado o resultado da comissão.

'''Divisão''': divisão a ser gravado o resultado da comissão.

'''CentroCusto''': centro de custo a ser gravado o resultado da comissão.

Ficha Técnica

2019-04-23T15:00:52Z

Liniker:

A Ficha técnica é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade contém todas as informações necessárias sobre o produto e a matéria prima que o compõem.

== Atributos ==

O cadastro da ficha técnica possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto

'''Descrição:''' Descrição do produto, esse campo é preenchido automaticamente ao inserir o código.

'''Importar Montagem:''' Importar montagem já gravada

== Abas ==

'''Relação de Materiais'''
'''Código:''' Código da matéria prima que compõe o produto principal

'''Descrição:''' Descrição do produto. Campo preenchido automaticamente ao inserir o código do produto.

'''Unidade:''' Unidade de venda do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc. Campo preenchido automaticamente ao inserir o código do produto.

'''Tipo de Fabricação:'''
'''Terceiros:''' indica que são produzidos por terceiros e para efeito de análise em relatórios o sistema procura o custo de reposição ou custo médio da MP, sendo que esse custo é gerado pela [[Nota Fiscal de Entrada]].
'''Própria:''' indica que são de produção própria e para efeito de análise em relatórios o sistema calcula o custo do produto através do custo de produção.

'''Quantidade:''' Quantidade utilizada para produção do Kit.

== Operações ==

'''Descrição:''' Descrição da operação realizada na produção.

'''Qtdade Operadores:''' Quantidade de operadores trabalhando na operação da produção.

'''Máquina Operatriz (Mq. Op):''' Indica Máquinas operatrizes utilizada para essa operação.

'''Descrição:''' Descrição para identificação da máquina Operatriz.

'''Máquina Operatriz Alternativa (Máquina Op Alt.):''' Indica Máquina alternativa na ausência da primeira, ou quando necessita mais que uma na operação.

'''Tempo Preparo:''' Tempo utilizado para o preparo do produto.

'''Tempo Operação:''' Tempo que foi realizada a operação.

== Dados Gerais ==

'''Setor Transformação:''' Setor onde o produto será transformado (para o caso de produção).

'''Setor p/Transferência Obrigatória:''' Setor para onde o produto será transferido no processo de produção.

'''Anotações''': Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto

'''Lote de produção:''' Controle de lote para produção

Ficha Técnica

2019-04-23T15:00:34Z

Liniker: /* Abas */

A Ficha técnica é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade contém todas as informações necessárias sobre o produto e a matéria prima que o compõem.

== Atributos ==

O cadastro da ficha técnica possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto

'''Descrição:''' Descrição do produto, esse campo é preenchido automaticamente ao inserir o código.

'''Importar Montagem:''' Importar montagem já gravada

== Abas ==

'''Relação de Materiais'''
'''Código:''' Código da matéria prima que compõe o produto principal

'''Descrição:''' Descrição do produto. Campo preenchido automaticamente ao inserir o código do produto.

'''Unidade:''' Unidade de venda do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc. Campo preenchido automaticamente ao inserir o código do produto.

'''Tipo de Fabricação:'''
'''Terceiros:''' indica que são produzidos por terceiros e para efeito de análise em relatórios o sistema procura o custo de reposição ou custo médio da MP, sendo que esse custo é gerado pela [[Nota Fiscal de Entrada]].
'''Própria:''' indica que são de produção própria e para efeito de análise em relatórios o sistema calcula o custo do produto através do custo de produção.

'''Quantidade:''' Quantidade utilizada para produção do Kit.

Esse é um conceito básico do custo, se o produto é elaborado fora, precisa ter nota de entrada desse produto para gerar seu custo.

== Operações ==

'''Descrição:''' Descrição da operação realizada na produção.

'''Qtdade Operadores:''' Quantidade de operadores trabalhando na operação da produção.

'''Máquina Operatriz (Mq. Op):''' Indica Máquinas operatrizes utilizada para essa operação.

'''Descrição:''' Descrição para identificação da máquina Operatriz.

'''Máquina Operatriz Alternativa (Máquina Op Alt.):''' Indica Máquina alternativa na ausência da primeira, ou quando necessita mais que uma na operação.

'''Tempo Preparo:''' Tempo utilizado para o preparo do produto.

'''Tempo Operação:''' Tempo que foi realizada a operação.

== Dados Gerais ==

'''Setor Transformação:''' Setor onde o produto será transformado (para o caso de produção).

'''Setor p/Transferência Obrigatória:''' Setor para onde o produto será transferido no processo de produção.

'''Anotações''': Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto

'''Lote de produção:''' Controle de lote para produção

DPServer

2019-04-11T18:54:30Z

Liniker: Liniker moveu DPServer para SemUso

#REDIRECIONAMENTO [[SemUso]]

Operação de Saída

2019-03-22T13:24:35Z

Liniker:

O formulário de Cadastros de Operações de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade vincula as operações fiscais referentes as informações do produto, CST e se é dentro ou fora do estado. Seu uso evita erros ou o uso indevido das operações fiscais.

== Atributos ==

Em seu cadastro, há uma série informações a serem preenchidas:

''' Código:''' código sequencial sugerido pelo sistema

''' Permite Alteração:''' quando marcada esta opção, permite que a operação seja editada posteriormente sua gravação

''' Operação Fiscal Principal - Dentro do Estado: ''' no ato da venda, caso seja produto, quando inserido a operação de saída é automaticamente preenchida a operação fiscal informada neste campo de acordo com o estado do cliente.

''' Operação Fiscal Principal - Fora do Estado: ''' no ato da venda, caso seja produto, quando inserido a operação de saída é automaticamente preenchida a operação fiscal informada neste campo de acordo com o estado do cliente.

''' Operação Fiscal Serviço - Dentro do Estado: ''' no ato da venda, caso seja serviço, quando inserido a operação de saída é automaticamente preenchida a operação fiscal informada neste campo de acordo com o estado do cliente.

''' Operação Fiscal Serviço - Fora do Estado: '''no ato da venda, caso seja serviço, quando inserido a operação de saída é automaticamente preenchida a operação fiscal informada neste campo de acordo com o estado do cliente.

''' Operação Fiscal ALC/Suframa: ''' no ato da venda, caso faça parte da ALC/Suframa, quando inserido a operação de saída é automaticamente preenchida a operação fiscal informada neste campo.

== Itens da Operação de Saída ==

O intuito dos itens de operação de saída, é automatizar o processo de venda prevendo as situações possíveis daquela operação se enquadrar, podendo em cada linha, definir uma ação diferente para cada parametrização.

''' Tipo do Produto: ''' é definido o tipo do produto, podendo assumir: Industrializado, Comercializado e Não Definido.

''' Origem do Produto: ''' presente também no cadastro do produto, a origem é definida conforme sua nacionalidade.

''' Código Do Enquadramento Fiscal: ''' código referente ao enquadramento fiscal utilizado.

''' Descrição do Enquadramento Fiscal: ''' descrição do enquadramento fiscal utilizado.

''' Código da Situação Tributária do ICMS: ''' pré-cadastrada no sistema, as situações tributárias indicam o enquadramento do ICMS.

''' Código da Operação Fiscal Dentro do Estado: ''' caso a venda se enquadre nas condições definidas em sua linha e seja dentro do estado, o sistema preenche automaticamente a operação informada neste campo.

''' Descrição da Operação Fiscal Dentro do Estado: ''' descrição referente ao código inserido.

''' Código da Operação Fiscal Fora do Estado: ''' caso a venda se enquadre nas condições definidas em sua linha e seja fora do estado, o sistema preenche automaticamente a operação informada neste campo.

''' Descrição da Operação Fiscal Fora do Estado: ''' descrição referente ao código inserido.

== Entidades Relacionadas ==

[[Operação Fiscal]]

Operação de Saída

2019-03-22T12:50:47Z

Liniker:

Operação de Saída

2019-03-22T12:35:21Z

Liniker:

Operação de Saída

2019-03-22T11:38:21Z

Liniker:

Operação de Saída

2019-02-26T20:43:36Z

Liniker: Criou página com 'O formulário de Cadastros de Operações de Saída é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade vincula as operações fiscais referentes as informações d...'

Nota Fiscal de Entrada

2019-02-26T11:29:36Z

Liniker:

A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.

== Processo ==

A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].

== Atributos ==
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;

- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;

- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.

'''Série''': é um número de série da nota recebida;

'''Número''': é um número da nota fiscal recebida;

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Data de Entrada''': Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.

'''Tipo Frete Transp.''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Modelo''': identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:

''01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;''

''55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;''

''57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.''

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

Fornecedor [[Parceiros]]

Transporatdora [[Parceiros]]

[[Operação de Entrada]]

[[Operação Fiscal]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]

== Regras de Negócio ==
A nota fiscal de entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal de entrada são:

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2019-02-26T11:22:04Z

Liniker:

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

Normal: Nota Fiscal emitida para venda;

Devolução de Venda: tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

Devolução de Compra: tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

Envio de Remessa: tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

Devolução de Remessa: caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

Retorno de Remessa: caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

Ajuste: caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida;

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal.

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Cancelada''': Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.

'''Observações Cancelamento''': Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Tipo de Compensação para Devolução de Compra''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são: Documentos a Receber (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa); Adiantamento ao Fornecedor (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor) e Abatimento de Documentos(baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que a empresa tenha para com o fornecedor).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.

'''Cotação da Moeda Alternativa''': Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Alternativa''': Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência)''': Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções''': Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela''': Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal.

'''Valor Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Valor da Venda''': Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].

'''Valor da Baixa de Adiantamentos''': Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Tipo de Emissão''': Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''NFe Data e Hora Contingência''': Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.

'''NFe Justificativa da Contingência''': Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Chave''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A nota fiscal pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal são:

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscalComissaoTelevendas]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

Faturamento por Produto

2019-01-08T10:10:55Z

Liniker:

==Relatório Faturamento por Produto==

O intuito do relatório é trazer as informações de faturamento por produto, ajudando na análise da quantidade de vendas em um período de um determinado produto.

'''Classes Relacionadas:'''

'''NotaFiscal:''' a classe '''NotaFiscal''' é inserida como primeira classe para que as outras classes possam cruzar as informações de acordo com o produto faturado.

'''NotaFiscalItem:''' a classe '''NotaFiscalItem''' é inserida para trazer informações dos produtos presentes na nota fiscal, como: quantidade, valor de custo, valor unitário e entre outros.

'''Produto:''' a classe '''Produto''' é inserida para trazer informações do produto, como: código, descrição e entre outras.

'''Empresa:''' a classe '''Empresa''' é inserida para trazer informações da empresa, como: código da empresa ativa, nome da empresa, CNPJ, endereço e entre outras.

==Relacionamentos==

Os relacionamentos desse relatório podem ser "Busca dados coincidentes em todas as classes".

==Disposição das informações==

É necessário o agrupamento por produto no Grupo1 com o campo '''{Produto.Codigo}''' para que o relatório mostre apenas o total de produtos de uma única vez.

No Cabeçalho de Grupo deve-se colocar as mesmas informações dos detalhes presentes nos campos: Codigo e descricao (presentes na classe Produto) e Qtde e VrUnitario (presentes na classe NotaFiscalItem).

Segue exemplo na imagem abaixo:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

Como na imagem acima, os detalhes devem ser ocultados, pois eles são exibidos por número de nota fiscal, assim "duplicando" as informações dos campos Codigo e Descricao.

Para que o relatório traga apenas a quantidade total de cada produto, no cabeçalho de grupo deve-se criar duas fórmulas:

'''1ª: Sum ({NotaFiscalItens.Qtde}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula a quantidade total dos produtos agrupados

'''2ª: Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula o valor unitário de venda dos produtos.

Essas duas fórmulas permitem visualizar os totais de forma organizada dentro do relatório.

A 3ª fórmula dentro do cabeçalho de grupo calcula a porcentagem daquele produto comparado com o valor total do faturamento, e para isso é necessário que seja criado uma fórmula de somatória geral no Rodapé: '''Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit})'''

'''É importante que todas as fórmulas criadas sejam nomeadas para o o uso do exemplo'''

Após a criação da fórmula do rodapé é possível associa-la para o calculo da porcentagem presente no Grupo1 utilizando a fórmula: '''({@SomaVr} * 100) / {@TotalFat}'''

''''Obs: os nomes presentes na fórmula para o cálculo da porcentagem são opcionais, adotada pelo criador do relatório, podendo sofrer alterações, e caso aconteça, deve ser mudado também nas fórmulas que o utilizam.

==Filtros==

Para visualizar o relatório é necessário a adoção de filtros.

Os filtros utilizados no relatório partem dos campos:

'''DataEmissao''' da classe '''Nota fiscal''' do tipo '''Intervalo'''

'''Codigo''' da classe '''Produto''' do tipo '''Seleção Simples'''

'''Codigo''' da classe '''Empresa''' do tipo '''Seleção Multivalorada'''

Demais filtros podem ser adotados, porém necessita de cautela ao inserir-los pois influenciam de diversas maneiras nos resultados.

Faturamento por Produto

2019-01-08T10:10:16Z

Liniker:

==Relatório Faturamento por Produto==

O intuito do relatório é trazer as informações de faturamento por produto, ajudando na análise da quantidade de vendas em um período de um determinado produto.

'''Classes Relacionadas:'''

'''NotaFiscal:''' a classe '''NotaFiscal''' é inserida como primeira classe para que as outras classes possam cruzar as informações de acordo com o produto faturado.

'''NotaFiscalItem:''' a classe '''NotaFiscalItem''' é inserida para trazer informações dos produtos presentes na nota fiscal, como: quantidade, valor de custo, valor unitário e entre outros.

'''Produto:''' a classe '''Produto''' é inserida para trazer informações do produto, como: código, descrição e entre outras.

'''Empresa:''' a classe '''Empresa''' é inserida para trazer informações da empresa, como: código da empresa ativa, nome da empresa, CNPJ, endereço e entre outras.

==Relacionamentos==

Os relacionamentos desse relatório podem ser "Busca dados coincidentes em todas as classes".

==Disposição das informações==

É necessário o agrupamento por produto no Grupo1 com o campo '''{Produto.Codigo}''' para que o relatório mostre apenas o total de produtos de uma única vez.

No Cabeçalho de Grupo deve-se colocar as mesmas informações dos detalhes presentes nos campos: Codigo e descricao (presentes na classe Produto) e Qtde e VrUnitario (presentes na classe NotaFiscalItem).

Segue exemplo na imagem abaixo:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

Como na imagem acima, os detalhes devem ser ocultados, pois eles são exibidos por número de nota fiscal, assim "duplicando" as informações dos campos Codigo e Descricao.

Para que o relatório traga apenas a quantidade total de cada produto, no cabeçalho de grupo deve-se criar duas fórmulas:

'''1ª: Sum ({NotaFiscalItens.Qtde}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula a quantidade total dos produtos agrupados

'''2ª: Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula o valor unitário de venda dos produtos.

Essas duas fórmulas permitem visualizar os totais de forma organizada dentro do relatório.

A 3ª fórmula dentro do cabeçalho de grupo calcula a porcentagem daquele produto comparado com o valor total do faturamento, e para isso é necessário que seja criado uma fórmula de somatória geral no Rodapé: '''Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit})'''

'''É importante que todas as fórmulas criadas sejam nomeadas para o o uso do exemplo'''

Após a criação da fórmula do rodapé é possível associa-la para o calculo da porcentagem presente no Grupo1 utilizando a fórmula: '''({@SomaVr} * 100) / {@TotalFat}'''

''''Obs: os nomes presentes na fórmula para o cálculo da porcentagem são opcionais, adotada pelo criador do relatório, podendo sofrer alterações, e caso aconteça, deve ser mudado também nas fórmulas que o utilizam.

==Filtros==

Para visualizar o relatório é necessário a adoção de filtros.

Os filtros utilizados no relatório partem dos campos:

'''DataEmissao''' da classe '''Nota fiscal''' do tipo '''Intervalo'''

'''Codigo''' da classe '''Produto''' do tipo '''Seleção Simples'''

'''Codigo''' da classe '''Empresa''' do tipo '''Seleção Multivalorada'''

Demais filtros podem ser adotados, porém necessita de cautela ao inseridos pois influenciam de diversas maneiras nos resultados.

Faturamento por Produto

2019-01-08T10:08:59Z

Liniker: Criou página com '==Relatório Faturamento por Produto== O intuito do relatório é trazer as informações de faturamento por produto, ajudando na análise da quantidade de vendas em um perí...'

==Relatório Faturamento por Produto==

O intuito do relatório é trazer as informações de faturamento por produto, ajudando na análise da quantidade de vendas em um período de um determinado produto.

'''Classes Relacionadas:'''

'''NotaFiscal:''' a classe '''NotaFiscal''' é inserida como primeira classe para que as outras classes possam cruzar as informações de acordo com o produto faturado.

'''NotaFiscalItem:''' a classe '''NotaFiscalItem''' é inserida para trazer informações dos produtos presentes na nota fiscal, como: quantidade, valor de custo, valor unitário e entre outros.

'''Produto:''' a classe '''Produto''' é inserida para trazer informações do produto, como: código, descrição e entre outras.

'''Empresa:''' a classe '''Empresa''' é inserida para trazer informações da empresa, como: código da empresa ativa, nome da empresa, CNPJ, endereço e entre outras.

==Relacionamentos==

Os relacionamentos desse relatório podem ser "Busca dados coincidentes em todas as classes".

==Disposição das informações==

É necessário o agrupamento por produto no Grupo1 com o campo '''{Produto.Codigo}''' para que o relatório mostre apenas o total de produtos de uma única vez.

No Cabeçalho de Grupo deve-se colocar as mesmas informações dos detalhes presentes nos campos: Codigo e descricao (presentes na classe Produto) e Qtde e VrUnitario (presentes na classe NotaFiscalItem).

Segue exemplo na imagem abaixo:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

Como na imagem acima, os detalhes devem ser ocultados, pois eles são exibidos por número de nota fiscal, assim "duplicando" as informações dos campos Codigo e Descricao.

Para que o relatório traga apenas a quantidade total de cada produto, no cabeçalho de grupo deve-se criar duas fórmulas:

'''1ª: Sum ({NotaFiscalItens.Qtde}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula a quantidade total dos produtos agrupados

'''2ª: Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula o valor unitário de venda dos produtos.

Essas duas fórmulas permitem visualizar os totais de forma organizada dentro do relatório.

A 3ª fórmula dentro do cabeçalho de grupo calcula a porcentagem daquele produto comparado com o valor total do faturamento, e para isso é necessário que seja criado uma fórmula de somatória geral no Rodapé: '''Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit})'''

'''É importante que todas as fórmulas criadas sejam nomeadas para o o uso do exemplo'''

Após a criação da fórmula do rodapé é possível associa-la para o calculo da porcentagem presente no Grupo1 utilizando a fórmula: '''({@SomaVr} * 100) / {@TotalFat}'''

''''Obs: os nomes presentes na fórmula para o cálculo da porcentagem são opcionais, adotada pelo criador do relatório, podendo sofrer alterações, e caso aconteça, deve ser mudado também nas fórmulas que o utilizam.

==Filtros==

Para visualizar o relatório é necessário a adoção de filtros.

Os filtros utilizados no relatório partem dos campos:

'''DataEmissao''' da classe '''Nota fiscal''' do tipo '''Intervalo'''

'''Codigo''' da classe '''Produto''' do tipo '''Seleção Simples'''

'''Codigo''' da classe '''Empresa''' do tipo '''Seleção Multivalorada'''

Demais filtros podem ser adotados, porém necessita de cautela para serem inseridos pois podem influenciar de diversas maneiras nos resultados.

Relatórios Vendas\Faturamento

2019-01-08T10:08:48Z

Liniker:

[[Faturamento por Produto]]

Relatórios Vendas\Faturamento

2019-01-08T10:08:20Z

Liniker: Limpou toda a página

Relatórios Vendas\Faturamento

2019-01-07T19:30:38Z

==Relatório Faturamento por Produto==

O intuito do relatório é trazer as informações de faturamento por produto, ajudando na análise da quantidade de vendas em um período de um determinado produto.

'''Classes Relacionadas:'''

'''NotaFiscal:''' a classe '''NotaFiscal''' é inserida como primeira classe para que as outras classes possam cruzar as informações de acordo com o produto faturado.

'''NotaFiscalItem:''' a classe '''NotaFiscalItem''' é inserida para trazer informações dos produtos presentes na nota fiscal, como: quantidade, valor de custo, valor unitário e entre outros.

'''Produto:''' a classe '''Produto''' é inserida para trazer informações do produto, como: código, descrição e entre outras.

'''Empresa:''' a classe '''Empresa''' é inserida para trazer informações da empresa, como: código da empresa ativa, nome da empresa, CNPJ, endereço e entre outras.

==Relacionamentos==

Os relacionamentos desse relatório podem ser "Busca dados coincidentes em todas as classes".

==Disposição das informações==

É necessário o agrupamento por produto no Grupo1 com o campo '''{Produto.Codigo}''' para que o relatório mostre apenas o total de produtos de uma única vez.

No Cabeçalho de Grupo deve-se colocar as mesmas informações dos detalhes presentes nos campos: Codigo e descricao (presentes na classe Produto) e Qtde e VrUnitario (presentes na classe NotaFiscalItem).

Segue exemplo na imagem abaixo:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

Como na imagem acima, os detalhes devem ser ocultados, pois eles são exibidos por número de nota fiscal, assim "duplicando" as informações dos campos Codigo e Descricao.

Para que o relatório traga apenas a quantidade total de cada produto, no cabeçalho de grupo deve-se criar duas fórmulas:

'''1ª: Sum ({NotaFiscalItens.Qtde}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula a quantidade total dos produtos agrupados

'''2ª: Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit}, {@FormulaGrupo00})'''

- Calcula o valor unitário de venda dos produtos.

Essas duas fórmulas permitem visualizar os totais de forma organizada dentro do relatório.

A 3ª fórmula dentro do cabeçalho de grupo calcula a porcentagem daquele produto comparado com o valor total do faturamento, e para isso é necessário que seja criado uma fórmula de somatória geral no Rodapé: '''Sum ({NotaFiscalItens.VrUnit})'''

'''É importante que todas as fórmulas criadas sejam nomeadas para o o uso do exemplo'''

Após a criação da fórmula do rodapé é possível associa-la para o calculo da porcentagem presente no Grupo1 utilizando a fórmula: '''({@SomaVr} * 100) / {@TotalFat}'''

''''Obs: os nomes presentes na fórmula para o cálculo da porcentagem são opcionais, adotada pelo criador do relatório, podendo sofrer alterações, e caso aconteça, deve ser mudado também nas fórmulas que o utilizam.

==Filtros==

Para visualizar o relatório é necessário a adoção de filtros.

Os filtros utilizados no relatório partem dos campos:

'''DataEmissao''' da classe '''Nota fiscal''' do tipo '''Intervalo'''

'''Codigo''' da classe '''Produto''' do tipo '''Seleção Simples'''

'''Codigo''' da classe '''Empresa''' do tipo '''Seleção Multivalorada'''

Demais filtros podem ser adotados, porém necessita de cautela para serem inseridos pois podem influenciar de diversas maneiras nos resultados.

Arquivo:RelFaturamento.jpg

2019-01-07T18:55:58Z

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Imagens

2019-01-07T18:55:07Z

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[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

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[[Arquivo:Capturar.jpg]]

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[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

Imagens

2019-01-07T18:53:33Z

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[[RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

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[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

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[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

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[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

Relatórios Vendas\Faturamento - Loja

2018-12-20T10:42:44Z

Liniker: Criou página com 'Os relatórios de vendas e faturamento auxiliam a apuração de dados de vendas, devoluções e faturamento e garante os controles necessários para que a empresa possa ter pa...'

Os relatórios de vendas e faturamento auxiliam a apuração de dados de vendas, devoluções e faturamento e garante os controles necessários para que a empresa possa ter parâmetros e comparativos.

Existem os seguintes relatórios orientados a loja:

[[Relatório de Vendas Detalhado]]

[[Relatório de Vendas Geral]]

[[Relatório de Vendas por Vendedora/Televendas]]

[[Relatório de Vendas SAT]]

[[Relatório de Vendas - Recebimento em Cartão de Crédito/Débito]]

[[Relatório de Devoluções]]

Sumário DataPlus ERP

2018-12-20T10:29:43Z

Liniker:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Sumário DataPlus ERP

2018-12-19T17:24:48Z

Liniker:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Sumário Rejeição NF-e

2018-12-12T13:04:52Z

Liniker:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

'''Rejeição: Uso Denegado'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente ou até mesmo do seu destinatário.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

'''Duplicata já existe com a chave informada!'''

A chave da duplicata é o número e série da Nota de Saída, de qualquer série.

Se a empresa está no início da implantação e realizou testes de Notas de Saída, é possível que esses testes não foram excluídos. Caso isso aconteça, a Nota de Saída realizada como teste deve ser excluída manualmente pelo banco de dados para que a série possa ser reutilizada.

Funcionalidades do Gerador de Relatórios

2018-11-30T12:13:43Z

Liniker:

==Funcionalidades do Gerador de Relatórios==

O '''Relatório''' é uma ferramenta usada para obter informações oriundas dos dados inseridos no sistema pelos usuários, onde existem vários modelos e filtros que podem ser utilizados.

Para começar um novo relatório vá em: Utilitários > Gerador de Relatórios

A primeira tela a mostra será:

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

Nessa tela há ferramentas necessárias para elaborar um modelo de relatório que serão especificadas a baixo:

==Classes==

As classes são a base do relatório, elas anexam a e vinculam as informações entre si para que o relatório cruze as informações desejadas pelo cliente.

Para cada classe existe um ou mais vínculos possíveis, sendo como regra base a relação entre elas por lógica. Por exemplo: a classe '''Empresa''' pode ser relacionada com a classe '''Fornecedor'''. Porque? Pois toda empresa possui pelo menos um fornecedor e caso ambos estejam cadastrados e possuírem movimentações, elas são exibidas conforme a necessidade do relatório.

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

A imagem abaixo mostra quatro classes vinculadas, onde posteriormente no corpo do relatório serão definidas onde serão alocadas as informações cruzadas.

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

Os traços entre as classes são os vínculos que definem com quais classes vão se relacionar. Abaixo os 4 (quatro) principais vínculos:

[[Arquivo:Vinculo1.jpg]] [[Arquivo:Vinculo2.jpg]] [[Arquivo:Vinculo3.jpg]] [[Arquivo:Vinculo4.jpg]]

==Corpo do relatório==

'''Cabeçalho:'''

No cabeçalho são inseridas todas as informações que vão no topo do relatório como: nome da empresa, logo, nome do relatório, período do relatório, data, página, título das colunas, entre outros:

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----
'''Cabeçalho do Grupo:'''

O cabeçalho grupo agrupa as informações macros.

Para editar o cabeçalho grupo, é necessário inserir uma fórmula para que o relatório traga a informação de acordo com a fórmula de agrupamento escolhida, em seguida marque as opções '''"Cab."''' para que o cabeçalho grupo se torne editável e '''"Rod."''' para que o rodapé grupo se torne editável:

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

Para definir os agrupamentos, arraste a caixa desejada das classes disponíveis.

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

'''Exemplo:''' relatório que necessite saber a quantidade vendida em um período por representante, seguindo as caixas inseridas na imagem acima o relatório terá esse modelo:

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios
----
'''Detalhes:'''

No campo Detalhes é inserida as caixas que contenham as características de um produto, vendedor, fornecedor e tudo que possua informações a serem detalhadas.

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

Quando inserido valores ou datas, ela retorna os valores ou datas do campo selecionado e que tenham vínculo de classe, assim cruzando as informações corretas.

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----

'''Cabeçalho de Rodapé:'''

Parecido com o Cabeçalho de Grupo, este campo é mais reservado para as fórmulas de somatória de totais por grupo (como no exemplo de relatório do "Cabeçalho de Grupo" na imagem "Exemplo" e no campo "Total Representante")

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----
'''Rodapé'''

No Rodapé é geralmente inserido fórmulas que somam o rodapé de cabeçalho ou até mesmo faça uma soma total direto do campo detalhes.

[[Arquivo:Rodape.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição, como acontece no "Total Vendas no Perídodo (R$)", inserido manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas (como no "SUM" na imagem) ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

==Importar e Exportar Arquivos XML==

Para '''importar''' um arquivo XML de relatório já existente o gerador deve estar em modo "procurar" no botão de pesquisa, com o novo número sequencial do novo relatório:

[[Arquivo:importar.jpg]]

Clique em importar, onde irá abrir a janela da imagem abaixo, clique no binóculos e procure o caminho até o arquivo, selecione o arquivo e clique duas vezes com o botão direito do mouse ou utilize o enter:

[[Arquivo:proc.jpg]]

O arquivo gerará o relatório, após isso, clique em gravar para assegurar que as alterações realizadas foram salvas.

----
Para '''exportar''' um arquivo XML de relatório já existente o gerador deve estar em modo "voltar" no botão de pesquisa.

[[Arquivo:exp.jpg]]

Clique no botão '''exportar''' e selecione o caminho que o arquivo XML será salvo.

==Links Úteis==
[[Gerador de Relatórios]]

[[Cabeçalho]]

[[Filtro Oculto]]

[[Fórmulas Utilizadas]]

[[Relatório de Caixa]]

[[Erro Relatórios (SQL)]]

[[Erro: Impressão Relatórios]]

[[Memória Insuficiente]]

[[Resultado]]

Funcionalidades do Gerador de Relatórios

2018-11-23T11:36:06Z

Liniker: Criou página com '==Funcionalidades do Gerador de Relatórios== O '''Relatório''' é uma ferramenta usada para obter informações oriundas dos dados inseridos no sistema pelos usuários, ond...'

==Funcionalidades do Gerador de Relatórios==

O '''Relatório''' é uma ferramenta usada para obter informações oriundas dos dados inseridos no sistema pelos usuários, onde existem vários modelos e filtros que podem ser utilizados.

Para começar um novo relatório vá em: Utilitários > Gerador de Relatórios

A primeira tela a mostra será:

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

Nessa tela há ferramentas necessárias para elaborar um modelo de relatório que serão especificadas a baixo:

==Classes==

As classes são a base do relatório, elas anexam a e vinculam as informações entre si para que o relatório cruze as informações desejadas pelo cliente.

Para cada classe existe um ou mais vínculos possíveis, sendo como regra base a relação entre elas por lógica. Por exemplo: a classe '''Empresa''' pode ser relacionada com a classe '''Fornecedor'''. Porque? Pois toda empresa possui pelo menos um fornecedor e caso ambos estejam cadastrados e possuírem movimentações, elas são exibidas conforme a necessidade do relatório.

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

A imagem abaixo mostra quatro classes vinculadas, onde posteriormente no corpo do relatório serão definidas onde serão alocadas as informações cruzadas.

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

Os traços entre as classes são os vínculos que definem com quais classes vão se relacionar. Abaixo os 4 (quatro) principais vínculos:

[[Arquivo:Vinculo1.jpg]] [[Arquivo:Vinculo2.jpg]] [[Arquivo:Vinculo3.jpg]] [[Arquivo:Vinculo4.jpg]]

==Corpo do relatório==

'''Cabeçalho:'''

No cabeçalho são inseridas todas as informações que vão no topo do relatório como: nome da empresa, logo, nome do relatório, período do relatório, data, página, título das colunas, entre outros:

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----
'''Cabeçalho do Grupo:'''

O cabeçalho grupo agrupa as informações macros.

Para editar o cabeçalho grupo, é necessário inserir uma fórmula para que o relatório traga a informação de acordo com a fórmula de agrupamento escolhida, em seguida marque as opções '''"Cab."''' para que o cabeçalho grupo se torne editável e '''"Rod."''' para queo rodapé grupo se torne editável:

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

Para definir os agrupamentos, arraste a caixa desejada das classes disponíveis.

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

'''Exemplo:''' relatório que necessite saber a quantidade vendida em um período por representante, seguindo as caixas inseridas na imagem acima o relatório terá esse modelo:

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios
----
'''Detalhes:'''

No campo Detalhes é inserida as caixas que contenham as características de um produto, vendedor, fornecedor e tudo que possua informações a serem detalhadas.

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

Quando inserido valores ou datas, ela retorna os valores ou datas do campo selecionado e que tenham vínculo de classe, assim cruzando as informações corretas.

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----

'''Cabeçalho de Rodapé:'''

Parecido com o Cabeçalho de Grupo, este campo é mais reservado para as fórmulas de somatória de totais por grupo (como no exemplo de relatório do "Cabeçalho de Grupo" na imagem "Exemplo" e no campo "Total Representante")

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas, ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

----
'''Rodapé'''

No Rodapé é geralmente inserido fórmulas que somam o rodapé de cabeçalho ou até mesmo faça uma soma total direto do campo detalhes.

[[Arquivo:Rodape.jpg]]

Também é possível, como em todos os outros campos, que insira caixas de texto para descrição, como acontece no "Total Vendas no Perídodo (R$)", inserido manualmente no campo [[Arquivo:txt.jpg]] ou [[Arquivo:form.jpg]] para fórmulas (como no "SUM" na imagem) ao lado esquerdo do Gerador de Relatórios

==Importar e Exportar Arquivos XML==

Para '''importar''' um arquivo XML de relatório já existente o gerador deve estar em modo "procurar" no botão de pesquisa, com o novo número sequencial do novo relatório:

[[Arquivo:importar.jpg]]

Clique em importar, onde irá abrir a janela da imagem abaixo, clique no binóculos e procure o caminho até o arquivo, selecione o arquivo e clique duas vezes com o botão direito do mouse ou utilize o enter:

[[Arquivo:proc.jpg]]

O arquivo gerará o relatório, após isso, clique em gravar para assegurar que as alterações realizadas foram salvas.

----
Para '''exportar''' um arquivo XML de relatório já existente o gerador deve estar em modo "voltar" no botão de pesquisa.

[[Arquivo:exp.jpg]]

Clique no botão '''exportar''' e selecione o caminho que o arquivo XML será salvo.

==Links Úteis==
[[Gerador de Relatórios]]

[[Cabeçalho]]

[[Filtro Oculto]]

[[Fórmulas Utilizadas]]

[[Relatório de Caixa]]

[[Erro Relatórios (SQL)]]

[[Erro: Impressão Relatórios]]

[[Memória Insuficiente]]

[[Resultado]]

Sumário DataPlus ERP

2018-11-23T11:32:55Z

Liniker: /* Relatórios */

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Sumário DataPlus ERP

2018-11-16T13:54:21Z

Liniker:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Relatório]]

Dúvida Nota Fiscal

2018-11-13T11:56:58Z

Liniker:

'''Dúvida'''

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

----

'''Dúvida'''

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

----

'''Dúvida'''

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

----

'''Dúvida'''

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

----

'''Dúvida'''

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

----

'''Dúvida'''

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

----

'''Dúvida'''

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

----

'''Dúvida'''

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

Dúvida Nota Fiscal

2018-11-13T11:48:56Z

Liniker:

'''Dúvida'''

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

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'''Dúvida'''

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

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'''Dúvida'''

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

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'''Dúvida'''

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

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'''Dúvida'''

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

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'''Dúvida'''

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

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'''Dúvida'''

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

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'''Dúvida'''

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:
'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu.
'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

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[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

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[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

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[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

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[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

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[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

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[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

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[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

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[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

Imagens

2018-11-06T13:36:41Z

Liniker:

[[Arquivo:txt.jpg]][[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

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Imagens

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Liniker:

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[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

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[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

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[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

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