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Sumário Rejeição NF-e

2020-07-31T14:53:07Z

Jean:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

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'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição: Uso Denegado'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente ou até mesmo do seu destinatário.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição UN Comercialização difere da UN de Venda'''

Ao fazer uma venda aparece a seguinte mensagem: UN de comercialização difere da UN de venda.

'''Solução'''

Quando não utiliza conversão de unidade, tem que ficar configurado a mesma unidade no cadastro do produto.

Para solução desse problema a unidade das abas '''Dados Gerais e Vendas''' tem que ficar iguais.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

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'''Rejeição 999 - Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

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'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

----

'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

----

'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substitução Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

----

'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

----

'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

[[Category:Externa]]

Movimentação Geral de Ordem de Produção

2020-07-10T20:03:23Z

Jean:

A Movimentação Geral de Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem como objetivo efetuar de forma unica todas as movimentações de estoque presentes em uma [[ORDEM DE PRODUÇÃO]] independendo dos setores. Quem utilizar desse recurso não obterá apontamentos de horas, descartes ou retrabalhos. ''' As movimentações só vão se concretizar, se existir matérias primas suficiente em estoque'''

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Numero:''' Numero da ordem de produção já aberta.

'''Data da movimentação:''' Data do dia, que será efetuada a movimentação.

'''Editar Movimentações:''' botão para selecionar as movimentações referentes a ordem selecionada antes.

'''Gravar:''' Botão para gravar todas as movimentações.

'''Sair:''' Botão para sair da tela.

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

Movimentação Geral de Ordem de Produção

2020-07-10T20:02:45Z

Jean: Criou página com 'A Movimentação Geral de Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem como objetivo efetuar de forma unica todas as movimentações...'

A Movimentação Geral de Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem como objetivo efetuar de forma unica todas as movimentações de estoque presentes em uma [[ordem de produção]] independendo dos setores. Quem utilizar desse recurso não obterá apontamentos de horas, descartes ou retrabalhos. ''' As movimentações só vão se concretizar, se existir matérias primas suficiente em estoque'''

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Numero:''' Numero da ordem de produção já aberta.

'''Data da movimentação:''' Data do dia, que será efetuada a movimentação.

'''Editar Movimentações:''' botão para selecionar as movimentações referentes a ordem selecionada antes.

'''Gravar:''' Botão para gravar todas as movimentações.

'''Sair:''' Botão para sair da tela.

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

Geração da GNRe

2020-07-06T19:14:57Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe, localizada em Utilitários > Geração de GNRe. Possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo XML, com as notas selecionadas pelo usuário do estado em questão. Esse arquivo XML, será salvo na pasta que indicarmos nas configurações. O usuário deve importar esse arquivo para o site da GNRe (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp) e assim efetuar sua impressão para pagamento.

Geração da GNRe

2020-07-06T19:14:23Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe, localizada em Utilitários > Geração de GNRe, possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo XML, com as notas selecionadas pelo usuário do estado em questão. Esse arquivo XML, será salvo na pasta que indicarmos nas configurações. O usuário deve importar esse arquivo para o site da GNRe (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp) e assim efetuar sua impressão para pagamento.

Geração da GNRe

2020-07-06T19:06:36Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo XML, com as notas selecionadas pelo usuário do estado em questão. Esse arquivo XML, será salvo na pasta que indicarmos nas configurações. O usuário deve importar esse arquivo para o site da GNRe (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp) e assim efetuar sua impressão para pagamento.

Geração da GNRe

2020-07-06T18:57:56Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso, o sistema cria esse arquivo na pasta que alocamos nas configurações. Nesse arquivo contem as informações das notas selecionadas, cabendo assim ao usuário importar esse arquivo para o site da GNRe e pelo fazer a impressão dessas guias a serem pagas.

Geração da GNRe

2020-07-06T18:57:13Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso, o sistema cria esse arquivo na pasta que alocamos nas configurações. Nesse arquivo contem as informações das notas selecionadas, cabendo assim ao usuário importar esse arquivo para o site da GNRe e pelo site faz a impressão dessas guias a serem pagas.

Geração da GNRe

2020-07-06T18:53:31Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.
Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso o usuário importa esse arquivo para o site da GNRe e pelo site faz a impressão dessas guias a serem pagas.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

É necessário ativar as configurações do imposto ST.

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

''' Configurações: ''' Campo onde deve ser inserido o local do servidor, que contenha os Schemas e a pasta que será alocado os arquivos.

'''Gerar:''' Botão para gerar o arquivo da GNRe.

''' Parametrização: ''' Local que contem todos os estados que recebem GNRe, onde o cliente deve alocar o protocolo de GNRe para cada estado que efetue vendas.

''' Consultar GNRe: ''' Local para consultar o estado de uma GNRe já emitida.

Geração da GNRe

2020-07-06T18:39:20Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.
Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso o usuário importa esse arquivo para o site da GNRe e pelo site faz a impressão dessas guias a serem pagas.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

'''A Geração da GNRe necessita de algumas configurações para ser emitida.'''

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria) na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

Geração da GNRe

2020-07-06T18:37:17Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.
Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso o usuário importa esse arquivo para o site da GNRe e pelo site faz a impressão dessas guias a serem pagas.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

'''A Geração da GNRe necessita de algumas configurações para ser emitida.'''

Dentro do imposto ICMS ST (Substituição tributaria),na saída, devem ser preenchidas as configurações da GNRe. Tais configurações devem ser preenchidas conforme a empresa. Segue um exemplo abaixo.

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

Geração da GNRe

2020-07-06T18:28:40Z

Jean:

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A GNRe é um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.
Dentro do [[DataPlus ERP]] é emitido um arquivo com as notas enquadradas nesse perfil, que o usuário selecionar. Após isso o usuário importa esse arquivo para o site da GNRe e pelo site faz a impressão dessas guias a serem pagas.

== Processo ==

A Geração da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

'''A Geração da GNRe necessita de algumas configurações para ser emitida.'''
Dentro dos

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]

A Geração da GNRe possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

''' Geração da GNRE'''

'''Filtros: ''' Deve-se escolher os filtros para encontrar as notas fiscais que que necessitam de GNRe. Os filtros são Emissão ou Número e Nota Fiscal ou Ordem de carregamento. É necessário indicar em "UF" o estado da emissão da guia.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

Imagens

2020-07-06T18:26:03Z

Jean:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

Arquivo:GNRe no imposto ST.png

2020-07-06T18:24:44Z

Jean:

GNRe no imposto ST

Geração da GNRe

2020-07-06T18:05:57Z

Jean:

Geração da GNRe

2020-07-06T15:31:25Z

Jean: Criou página com 'A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade registra serviços realizados pela emp...'

A geração da GNRe (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa, destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo e a de possibilitar iniciar o processo de O.S. por meio de uma entrada de produto para consertos, reparos, etc. E posteriormente finalizado emitindo-se a [[Nota Fiscal de Saída]] e ou a [[Nota Fiscal de Serviço]].

== Processo ==

A emissão da GNRe faz parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

== Atributos ==

A Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Prioridade:''' Nível de prioridade pré cadastrado em "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Prioridade de Ordem de Serviço".

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Status:''' Status atribuído automaticamente, após as movimentações da ordem ocorrerem. Tais status são cadastrados em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Ordem de Serviço".

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

''' Arquivos: ''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Entradas para Ordem de Serviço

2020-07-06T15:19:55Z

Jean: Criou página com 'As Entradas de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Como agora o processo de ordem de serviço comporta ser iniciado por meio de uma entrada do s...'

As Entradas de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Como agora o processo de ordem de serviço comporta ser iniciado por meio de uma entrada do sistema. Foi criada uma tela específica para isso. A tela é responsável por trazer as notas de entrada (recebimento de remessa ou nota fiscal de saída definida como entrada). A partir da entrada selecionada, é possível gerar um orçamento de O.S. e seguir o processo “Entrada → Orçamento de O.S. → O.S.” ou gerar diretamente uma O.S.
As entradas já vinculadas à um orçamento ou ordem de serviço serão marcadas de azul na grid e deixará a opção de visualização habilitada.

== Processo ==

As Entradas para Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

As Entradas para Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Data inicial:''' Data inicial das notas de entrada.

'''Data final:''' Data final das notas de entrada.

'''Recebimento de Remessa:''' Deve-se selecionar essa opção ao buscar notas de remessa que foram enviadas a empresa.

'''Saída como entrada:'''

'''Notas Fiscais de Entrada:''' Local onde trará as notas de entradas selecionadas.

''' Itens de entrada:''' itens que estão localizados nas notas de entrada selecionadas acima.

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Gerar orçamento :''' Botão para criar orçamento vinculado a nota de entradas selecionada.

''' Gerar O.S: ''' Botão para gerar O.S vinculada a nota de entrada.

== Entidades Relacionadas ==

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Aplicações para Ordem de Serviço

2020-07-06T14:34:17Z

Jean: Criou página com 'As aplicações de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade funciona semelhante as movimentações detalhadas da Ordem de Produção. A...'

As aplicações de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade funciona semelhante as movimentações detalhadas da Ordem de Produção. Além da tela de cadastro de manutenção de O.S. padrão, agora existe a tela de aplicações. Nela é possível aplicar serviços, produtos e deslocamentos, filtrando as ordens de serviço por status.
Esta tela também proporciona a alteração de status, que seguirá a sequência preestabelecida no cadastro de [[Status de Ordem de Serviço]]. Para cada efetivação de aplicação, é alimentado um histórico, que pode ser acessado no botão “Histórico”.

== Processo ==

As Aplicações de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

As Aplicações de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Status de O.S:''' É o [[Status de Ordem de Serviço]].

'''Editar Aplicações:''' Botão que busca as ordens de serviço, que estão enquadrados no status indicado anteriormente.

'''Ordens de serviço:''' Local que mostra as ordens que se enquadram no status indicado acima.

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Próximo Status:''' Local para indicar o próximo Status que a ordem deve seguir, conforme o processo interno.

''' Histórico: ''' Local para visualização das movimentação já feitas na ordem.

'''Confirmar Aplicações:''' Botão para confirmar as alterações feitas na ordem.

== Entidades Relacionadas ==

[[Ordem de Serviço]]

[[Status de Ordem de Serviço]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Status de Ordem de Serviço

2020-07-06T13:46:58Z

Jean:

O Status de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade busca criar classificações referentes as "movimentações" de uma [[Ordem de Serviço]]. O sistema de status é baseado em uma sequência onde cada status tem seus status de origem (que são definidos no cadastro do próprio status) e conforme a origem de cada status, é possível criar uma sequência que o usuário seguirá com a O.S. Importante Salientar que nenhum status pode ser atribuído como origem dele mesmo.

== Processo ==

O Status de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Status de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o status no sistema.

'''Inicial:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para os novos processos de ordem de serviço. Um status marcado como inicial não pode ter origens cadastradas.
'''Cancelamento:''' informa que a O.S. foi cancelada.
'''Faturado:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para o novo faturamento de O.S. (direto pela tela de cadastro e manutenção de O.S.). O status marcado como faturado não pode ser atribuído como origem de nenhum outro status e é atribuído automaticamente no ato de faturar O.S.

'''Origens do Status:''' Local para indicar os status, que de forma processual, são anteriores ao status criado no momento. Podem ser mais de um status que o antecedem e também se for o status inicial esse campo deve estar em branco.

'''Cada empresa estruturará esses Status conforme seus processos internos. A nível de exemplo demonstraremos a estrutura abaixo.'''

Código: 1
Descrição: “Status Inicial”
Marcação: INICIAL
Origens: <nenhuma>

Código: 2
Descrição: “Aplicação de serviços”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 1

Código: 3
Descrição: “Pré-Faturamento”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 2

Código: 4
Descrição: “Faturada”
Marcação: FATURADO
Origens: 3

Código: 5
Descrição: “Cancelada”
Marcação: CANCELAMENTO
Origens: 1, 2, 3

Com este esquema de cadastro de status, o usuário seguirá com a seguinte sequência de status para a O.S.:

1 → 2 → 3 → 4

Poderá também cancelar por:

1 → 5; 2 → 5 ou 3 → 5.

== Entidades Relacionadas ==

[[Ordem de Serviço]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Status de Ordem de Serviço

2020-07-06T13:42:31Z

Jean:

O Status de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade busca criar classificações referentes as "movimentações" de uma [[Ordem de Serviço]]. O sistema de status é baseado em uma sequência onde cada status tem seus status de origem (que são definidos no cadastro do próprio status) e conforme a origem de cada status, é possível criar uma sequência que o usuário seguirá com a O.S. Importante Salientar que nenhum status pode ser atribuído como origem dele mesmo.

== Processo ==

O Status de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Status de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o status no sistema.

'''Inicial:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para os novos processos de ordem de serviço. Um status marcado como inicial não pode ter origens cadastradas.
'''Cancelamento:''' informa que a O.S. foi cancelada.
'''Faturado:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para o novo faturamento de O.S. (direto pela tela de cadastro e manutenção de O.S.). O status marcado como faturado não pode ser atribuído como origem de nenhum outro status e é atribuído automaticamente no ato de faturar O.S.

'''Origens do Status:''' Local para indicar os status, que de forma processual, são anteriores ao status criado no momento. Podem ser mais de um status que o antecedem e também se for o status inicial esse campo deve estar em branco.

'''Cada empresa estruturará esses Status conforme seus processos internos. A nível de exemplo demonstraremos a estrutura abaixo.'''

Código: 1
Descrição: “Status Inicial”
Marcação: INICIAL
Origens: <nenhuma> Código: 4

Descrição: “Faturada”
Marcação: FATURADO
Origens: 3
Código: 2

Descrição: “Aplicação de serviços”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 1 Código: 5
Descrição: “Cancelada”

Marcação: CANCELAMENTO
Origens: 1, 2, 3
Código: 3
Descrição: “Pré-Faturamento”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 2

Com este esquema de cadastro de status, o usuário seguirá com a seguinte sequência de status para a O.S.:

1 → 2 → 3 → 4

Poderá também cancelar por:

1 → 5; 2 → 5 ou 3 → 5.

== Entidades Relacionadas ==

[[Ordem de Serviço]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Status de Ordem de Serviço

2020-07-06T13:40:44Z

Jean:

O Status de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade busca criar classificações referentes as "movimentações" de uma [[Ordem de Serviço]]. O sistema de status é baseado em uma sequência onde cada status tem seus status de origem (que são definidos no cadastro do próprio status) e conforme a origem de cada status, é possível criar uma sequência que o usuário seguirá com a O.S. Importante Salientar que nenhum status pode ser atribuído como origem dele mesmo.

== Processo ==

O Status de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Status de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o status no sistema.

'''Inicial:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para os novos processos de ordem de serviço. Um status marcado como inicial não pode ter origens cadastradas.
'''Cancelamento:''' informa que a O.S. foi cancelada.
'''Faturado:''' deve ser único no sistema. É obrigatório para o novo faturamento de O.S. (direto pela tela de cadastro e manutenção de O.S.). O status marcado como faturado não pode ser atribuído como origem de nenhum outro status e é atribuído automaticamente no ato de faturar O.S.

'''Origens do Status:''' Local para indicar os status, que de forma processual, são anteriores ao status criado no momento. Podem ser mais de um status que o antecedem e também se for o status inicial esse campo deve estar em branco.

Cada empresa estruturará esses Status conforme seus processos internos. A nível de exemplo demonstraremos o caso abaixo.

- Exemplo de cadastros de status:

Código: 1
Descrição: “Status Inicial”
Marcação: INICIAL
Origens: <nenhuma> Código: 4

Descrição: “Faturada”
Marcação: FATURADO
Origens: 3
Código: 2

Descrição: “Aplicação de serviços”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 1 Código: 5
Descrição: “Cancelada”

Marcação: CANCELAMENTO
Origens: 1, 2, 3
Código: 3
Descrição: “Pré-Faturamento”
Marcação: <nenhuma>
Origens: 2

Com este esquema de cadastro de status, o usuário seguirá com a seguinte sequência de status para a O.S.:

1 → 2 → 3 → 4

Poderá também cancelar por:

1 → 5; 2 → 5 ou 3 → 5.

== Entidades Relacionadas ==

[[Ordem de Serviço]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Status de Ordem de Serviço

2020-07-06T13:37:47Z

Jean: Criou página com 'O Status de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade busca criar classificações referentes as "movimentações" de uma Ordem de Ser...'

Orçamento de Ordem de Serviço

2020-07-06T12:58:33Z

Jean:

O orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade orça as quantidades e valores de produtos e serviços, que serão utilizados para a efetivação de uma ordem de serviços. Posteriormente, após a aprovação do orçamento, ele deve ser transformado em uma [[Ordem de Serviço]].

== Processo ==

O Orçamento de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Orçamento de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Validade:''' Local para indicar até que data tal orçamento é valido.

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos da ordem.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Ordem de Serviço

2020-07-06T12:57:34Z

Jean:

A Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa, destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo e a de possibilitar iniciar o processo de O.S. por meio de uma entrada de produto para consertos, reparos, etc. Pode ser também oriunda de um [[Orçamento de Ordem de Serviço]]. Posteriormente a os apontamentos decorrentes da ordem, pode ser finalizado, emitindo-se a [[Nota Fiscal de Saída]] e ou a [[Nota Fiscal de Serviço]].

== Processo ==

A Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

A Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Prioridade:''' Nível de prioridade pré cadastrado em "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Prioridade de Ordem de Serviço".

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Status:''' Status atribuído automaticamente, após as movimentações da ordem ocorrerem. Tais status são cadastrados em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Ordem de Serviço".

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

''' Arquivos: ''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos da ordem.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

''' Faturamento:''' Botão para efetuar o processo de faturamento da ordem, tanto dos serviços quanto dos produtos.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Orçamento de Ordem de Serviço

2020-07-06T12:49:14Z

Jean: Criou página com 'O orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade orça as quantidades e valores de produtos e serviços, que serão utilizados...'

O orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade orça as quantidades e valores de produtos e serviços, que serão utilizados para a efetivação de uma ordem de serviços. Posteriormente, após a aprovação do orçamento, ele deve ser transformado em uma ordem de serviço.

== Processo ==

O Orçamento de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Orçamento de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Validade:''' Local para indicar até que data tal orçamento é valido.

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos da ordem.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Ordem de Serviço

2020-07-06T12:28:08Z

Jean:

A Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa, destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo e a de possibilitar iniciar o processo de O.S. por meio de uma entrada de produto para consertos, reparos, etc. E posteriormente finalizado emitindo-se a [[Nota Fiscal de Saída]] e ou a [[Nota Fiscal de Serviço]].

== Processo ==

A Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

A Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Prioridade:''' Nível de prioridade pré cadastrado em "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Prioridade de Ordem de Serviço".

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Status:''' Status atribuído automaticamente, após as movimentações da ordem ocorrerem. Tais status são cadastrados em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Ordem de Serviço".

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

''' Arquivos: ''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos da ordem.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

''' Faturamento:''' Botão para efetuar o processo de faturamento da ordem, tanto dos serviços quanto dos produtos.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Ordem de Serviço

2020-06-29T20:00:15Z

Jean:

A Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa, destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo e a de possibilitar iniciar o processo de O.S. por meio de uma entrada de produto para consertos, reparos, etc. E posteriormente finalizado emitindo-se a [[Nota Fiscal de Saída]] e ou a [[Nota Fiscal de Serviço]].

== Processo ==

A Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

A Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

''' Prioridade:''' Nível de prioridade pré cadastrado em "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Prioridade de Ordem de Serviço".

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Status:''' Status atribuído automaticamente, após as movimentações da ordem ocorrerem. Tais status são cadastrados em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Ordem de Serviço".

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

''' Arquivos: ''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

Ordem de Serviço

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Jean:

Ordem de Serviço

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Jean:

Ordem de Serviço

2020-06-29T19:26:08Z

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Arquivo:Cadasissretido.jpg

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Jean:

Arquivo:Ordemser.jpg

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Jean:

Arquivo:Fatconjpg.jpg

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Jean:

Arquivo:Retemiss.jpg

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Jean:

Arquivo:Fatcon.jpg

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Arquivo:Contra.jpg

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Arquivo:Equivimp.jpg

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Arquivo:Cadasser.jpg

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Jean:

Arquivo:NF.jpg

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Arquivo:NFse.jpg

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Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg

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Jean:

Arquivo:Reajustedecontratos.jpg

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Jean:

Arquivo:Cadasimp.jpg

2020-01-23T13:57:16Z

Jean:

Imagens

2020-01-23T13:56:26Z

Jean:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]