https://wiki.dataplussistemas.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Giovanni 2026-05-15T18:44:50Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.45.3 https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9166 2024-05-08T19:31:37Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Configurações &gt; Configurações Gerais &gt; Sigep Correios'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Configuração.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> '''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.<br /> <br /> '''Menu opção 1:''' Após preencher todas as informações e ter ao menos 1 item, é possível finalizar a PLP<br /> <br /> '''Menu opção 2:''' Após finalizar uma PLP, é possivel verificar o retorno fornecido pelos correios, caso aidna não esteja verificada, será avisado e exibido as informações da PLP em questão.<br /> <br /> '''Menu opção 3:''' Realiza a impressão da PLP<br /> <br /> '''Menu opção 4:''' Realiza o abastecimento das etiquetas (Insere registros até atingir o limite fornecido nas configurações gerais) - Isso ocorre para cada serviço cadastrado no banco<br /> <br /> Informações das configurações<br /> <br /> '''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)<br /> <br /> '''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.<br /> <br /> '''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.<br /> <br /> '''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios: <br /> [[Arquivo:Manual-para-integracao-via-web-services-sigep-web.pdf|miniaturadaimagem|esquerda]]<br /> <br /> '''Tamanhos e peso para caixas:''' Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP<br /> <br /> '''Configuração de impressão:''' Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Cadastrar pré-lista de postagem</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9164 2024-05-08T19:16:33Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Configurações &gt; Configurações Gerais &gt; Sigep Correios'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Configuração.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> '''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.<br /> <br /> Informações das configurações<br /> <br /> '''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)<br /> <br /> '''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.<br /> <br /> '''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.<br /> <br /> '''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios: <br /> [[Arquivo:Manual-para-integracao-via-web-services-sigep-web.pdf|miniaturadaimagem|esquerda]]<br /> <br /> '''Tamanhos e peso para caixas:''' Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP<br /> <br /> '''Configuração de impressão:''' Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Configurações &gt; Configurações Gerais &gt; Sigep Correios'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Configuração.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> '''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.<br /> <br /> Informações das configurações<br /> <br /> '''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)<br /> <br /> '''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.<br /> <br /> '''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.<br /> <br /> '''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios: <br /> [[Arquivo:Manual-para-integracao-via-web-services-sigep-web.pdf|miniaturadaimagem|esquerda]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Manual da integração com o Web Services, contém os links do ambiente de produção e credenciais de homologação</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9161 2024-05-08T19:08:28Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros &gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Configurações &gt; Configurações Gerais &gt; Sigep Correios'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Configuração.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> '''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.<br /> <br /> Informações das configurações</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Configura%C3%A7%C3%A3o.png&diff=9160 2024-05-08T19:08:09Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Configurações gerais da integração com os correios</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9159 2024-05-08T19:01:53Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> '''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9158 2024-05-08T18:59:24Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> Informações do cadastro de cartão postagem<br /> <br /> '''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.<br /> <br /> '''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.<br /> <br /> Informações do cadastro de serviços<br /> <br /> '''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.<br /> <br /> '''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.<br /> <br /> Informações do pesquisar serviços<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem<br /> <br /> '''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.<br /> <br /> Informações da pré-lista de postagem<br /> <br /> '''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.<br /> <br /> '''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.<br /> <br /> '''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.<br /> <br /> '''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9157 2024-05-08T18:42:32Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP) &gt; Nota fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaNotaFiscal.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Pesquisa de Nota Fiscal para inserir as informações na pré-lista de postagem</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Pré-Lista de postagem (PLP)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadasrtarPLP.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Cadastro da pré-lista de postagem</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços &gt; Botão interrogação (?)'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:PesquisaServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Resgate'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Resgate cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Pesquisa os serviços que estão disponíveis para pro cartão postagem, assim não tem perigo de cadastrar um serviço inexistente</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Correios/Sigep&diff=9151 2024-05-08T18:34:57Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Repasse'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Repasse cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Resgate'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Resgate cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Serviços'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarServico.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Repasse'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Repasse cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Resgate'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Resgate cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Cadastrar serviços por cartão postagem</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.<br /> <br /> <br /> '''Outros&gt; Correios/Sigep &gt; Cadastrar Cartão Postatgem'''<br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CadastrarCartaoPostagem.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Movimentação'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Mov cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Repasse'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Repasse cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Resgate'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Resgate cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Formulário para cadastrar cartão postagem</div>

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<p>Giovanni: Criou página com &#039;O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido on...&#039;</p> <hr /> <div>O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Cadastro'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Cadastro cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Movimentação'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Mov cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Repasse'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Repasse cheque.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Finanças &gt; Cheques Pré-Datados &gt; Resgate'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Resgate cheques.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> <br /> O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.<br /> <br /> '''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.<br /> <br /> '''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.<br /> <br /> '''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.<br /> <br /> '''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.<br /> <br /> '''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.<br /> <br /> '''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o valor do Cheque.<br /> <br /> '''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.<br /> <br /> '''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado. <br /> <br /> '''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.<br /> <br /> '''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.<br /> <br /> '''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque. <br /> <br /> '''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro. <br /> <br /> '''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.<br /> <br /> == Grid de informações do Cheque ==<br /> <br /> Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.<br /> <br /> '''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.<br /> <br /> == Característica ==<br /> <br /> Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.<br /> Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.<br /> <br /> == Duplicatas a Receber a serem baixadas ==<br /> <br /> '''Parâmetros de Filtro'''<br /> <br /> '''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.<br /> <br /> '''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.<br /> <br /> '''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.<br /> <br /> '''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.<br /> <br /> '''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.<br /> <br /> '''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.<br /> <br /> '''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.<br /> <br /> '''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.<br /> <br /> '''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.<br /> <br /> '''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> '''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.<br /> <br /> '''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.<br /> <br /> '''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado. <br /> <br /> '''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.<br /> <br /> '''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.<br /> <br /> == Dados Selecionados ==<br /> <br /> '''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.<br /> <br /> '''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.<br /> <br /> '''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.<br /> <br /> '''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.<br /> <br /> '''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.<br /> <br /> '''Número:''' Indica o número da Duplicata.<br /> <br /> '''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.<br /> <br /> '''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.<br /> <br /> '''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.<br /> <br /> '''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.<br /> <br /> '''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.<br /> <br /> '''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.<br /> <br /> '''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.<br /> <br /> '''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.<br /> <br /> '''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.<br /> <br /> '''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.<br /> <br /> '''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.<br /> <br /> '''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.<br /> <br /> '''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.<br /> <br /> '''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata. <br /> <br /> '''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.<br /> <br /> '''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.<br /> <br /> '''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.<br /> <br /> '''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo: <br /> <br /> '''1 -''' Carteira<br /> <br /> '''2 -''' Boleto, etc.<br /> <br /> '''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.<br /> <br /> '''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.<br /> <br /> '''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.<br /> <br /> '''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.<br /> <br /> '''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.<br /> <br /> '''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.<br /> <br /> '''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:<br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> <br /> O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:<br /> <br /> [[RN_Cheque-pre_Troco]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_DataPlus_ERP&diff=9145 2024-05-08T18:11:29Z

<p>Giovanni: /* Utilitários */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.<br /> <br /> == Cadastros ==<br /> <br /> [[Parceiros]]<br /> <br /> → [[Status]]<br /> <br /> → [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> → [[Cadastro de País]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> <br /> Produto<br /> <br /> → [[Produto]]<br /> <br /> → [[Família]]<br /> <br /> → [[Faixa de Tributação]]<br /> <br /> → [[NCM]]<br /> <br /> → [[NCM - Alterar Produtos]]<br /> <br /> → [[Ficha Técnica]]<br /> <br /> → [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]<br /> <br /> → [[Manutenção Custos de Referência]]<br /> <br /> → [[Montagem Padronizada]]<br /> <br /> → [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> → [[Serviços]]<br /> <br /> → [[Unidade de medida]]<br /> <br /> → [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]<br /> <br /> → [[Embalagem]]<br /> <br /> → [[Especificações Adicionais]]<br /> <br /> → [[Pesq Estoque Minimo]]<br /> <br /> → [[Testes da Análise de Qualidade]]<br /> <br /> → [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]<br /> <br /> <br /> [[Impostos]]<br /> <br /> <br /> [[Operação Fiscal]]<br /> <br /> → [[Operação de Saída]]<br /> <br /> → [[Operações de Entrada]]<br /> <br /> → [[Perfil Tributário]]<br /> <br /> <br /> Classificações<br /> <br /> → [[Grupo]]<br /> <br /> → [[Classificação]]<br /> <br /> → [[Contabilização]]<br /> <br /> <br /> [[Setor]]<br /> <br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> <br /> [[Veículos]]<br /> <br /> <br /> [[Condição de Pagamento]]<br /> <br /> <br /> [[Bens]]<br /> <br /> <br /> [[Contratos]]<br /> <br /> <br /> Moeda e Indicadores<br /> <br /> → [[Moeda]]<br /> <br /> → [[Moeda - Cotações]]<br /> <br /> → [[Indicador]]<br /> <br /> → [[Indicador - Valores]]<br /> <br /> <br /> Tesouraria<br /> <br /> → [[Bancos]]<br /> <br /> → [[Contas]]<br /> <br /> → [[Configuração de Cheques]]<br /> <br /> <br /> Orçamento Financeiro<br /> <br /> → [[Parâmetros de Classificação]]<br /> <br /> → [[Agrupamentos]]<br /> <br /> → [[Tabelas de Sazonalidade]]<br /> <br /> <br /> Ativo Fixo<br /> <br /> → [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]<br /> <br /> <br /> Tabelas Parâmetro<br /> <br /> → [[Ferramentas]]<br /> <br /> → [[Máquinas Operatrizes]]<br /> <br /> → [[Tipo contato]]<br /> <br /> → [[Rota de Entrega]]<br /> <br /> → [[Concorrentes de mercado]]<br /> <br /> → [[Regra de liberação Pedido Usuários]]<br /> <br /> → [[Situação de Entrega]]<br /> <br /> → [[Política de Comissão]]<br /> <br /> → [[Tabela simples]]<br /> <br /> → [[Conversão de Unidade]]<br /> <br /> → [[Local de Desembaraço]]<br /> <br /> → [[Modalidade de Financiamentos]]<br /> <br /> → [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]<br /> <br /> → [[Responsáveis]]<br /> <br /> → [[Operadoras de Cartão]]<br /> <br /> → [[Centro de Custo]]<br /> <br /> → [[Divisão]]<br /> <br /> → [[Série da Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> → [[Classificação de Defeito]]<br /> <br /> → [[Região de atuação]]<br /> <br /> → [[Sub Região]]<br /> <br /> → [[Motivo de Parada de Produção]]<br /> <br /> → [[Motivo de Devoluções de Cheques]]<br /> <br /> → [[Colaborador]]<br /> <br /> → [[Tabela de Serviços]]<br /> <br /> → [[Prioridade de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> → [[Status de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> → [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Características de Venda]]<br /> <br /> → [[Origem do cliente]]<br /> <br /> → [[Motivo de cancelamento de pedido]]<br /> <br /> → [[Tipos de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Origens de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Categorias de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Equipamentos]]<br /> <br /> <br /> [[Empresas]]<br /> <br /> <br /> Relatórios de Cadastros<br /> <br /> → [[Status de Clientes]]<br /> <br /> == Pesquisas ==<br /> <br /> [[Pesquisa Movimentação de Estoque]]<br /> <br /> [[Pesquisa Montagem de Produtos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Faturamento Pedido]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Clientes]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Compras]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Compras - Simplificado]]<br /> <br /> [[Pesquisa Produtos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Produto Família]]<br /> <br /> [[Pesquisa Lista Pedidos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Orçamentos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Ordens de Produção]]<br /> <br /> [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Histórico de Movimento do Cliente]]<br /> <br /> == Cadastro Parceiros ==<br /> <br /> [[Parceiros]]<br /> <br /> [[Status]]<br /> <br /> [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> [[Cadastro de País]]<br /> <br /> [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> [[Grupo Econômico]]<br /> <br /> [[Cadastro de CNAE]]<br /> <br /> == Cadastro Produto ==<br /> <br /> [[Produto]]<br /> <br /> [[Família]]<br /> <br /> [[Faixa de Tributação]]<br /> <br /> [[NCM]]<br /> <br /> [[NCM - Alterar Produtos]]<br /> <br /> [[Item da NCM]]<br /> <br /> [[Redução de Impostos da NCM]]<br /> <br /> [[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]<br /> <br /> [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> [[Montagem de Kits]]<br /> <br /> [[Ficha Técnica]]<br /> <br /> [[Serviços]]<br /> <br /> [[Unidade de medida]]<br /> <br /> [[Embalagem]]<br /> <br /> == Cadastro Operações ==<br /> <br /> [[Operação Fiscal]]<br /> <br /> [[Operação de Saída]]<br /> <br /> [[Operações de Entrada]]<br /> <br /> [[Incidências da Operação Fiscal]]<br /> <br /> == Tesouraria ==<br /> <br /> [[Bancos]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> [[Configuração de Cheques]]<br /> <br /> == Cadastro Classificações ==<br /> <br /> [[Grupo]]<br /> <br /> [[Classificação]]<br /> <br /> == Cadastro Tabelas Parâmetros ==<br /> <br /> [[Ferramentas]]<br /> <br /> [[Máquinas Operatrizes]]<br /> <br /> [[Tipo contato]]<br /> <br /> [[Rota de Entrega]]<br /> <br /> [[Concorrentes de mercado]]<br /> <br /> [[Situação de Entrega]]<br /> <br /> [[Política de Comissão]]<br /> <br /> [[Conversão de Unidade]]<br /> <br /> [[Local de Desembaraço]]<br /> <br /> [[Modalidade de Financiamentos]]<br /> <br /> [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]<br /> <br /> [[Responsáveis]]<br /> <br /> [[Operadoras de Cartão]]<br /> <br /> [[Centro de Custo]]<br /> <br /> [[Divisão]]<br /> <br /> [[Série da Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> [[Classificação de Defeito]]<br /> <br /> [[Região de atuação]]<br /> <br /> [[Sub Região]]<br /> <br /> [[Motivo de Parada de Produção]]<br /> <br /> [[Colaborador]]<br /> <br /> [[Status de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Origem do cliente]]<br /> <br /> [[Motivo de cancelamento de pedido]]<br /> <br /> [[Motivo de Devoluções de Cheques]]<br /> <br /> [[Cadastro de Características de Venda]]<br /> <br /> == Vendas\Faturamento ==<br /> <br /> [[Processo de Vendas]]<br /> <br /> [[Pedido de Venda]]<br /> <br /> [[Integração de Aplicações]]<br /> <br /> [[Item do Pedido de Venda]]<br /> <br /> [[Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> [[Item da Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Imposto da Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Liberação de Pedido]]<br /> <br /> [[Orçamento]]<br /> <br /> [[Manutenção NF-e]]<br /> <br /> [[Item do Orçamento]]<br /> <br /> [[Importação de Produto no Orçamento]]<br /> <br /> [[Ordem de Carregamento]]<br /> <br /> [[Faturamento Ordem de Carregamento]]<br /> <br /> [[Venda Rápida]]<br /> <br /> [[Condicional]]<br /> <br /> [[Lista de preços]]<br /> <br /> [[Consulta de Preços]]<br /> <br /> [[Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Orçamento de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Aplicações para Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Encerramento de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Faturamento de OS]]<br /> <br /> [[Metas]]<br /> <br /> [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]<br /> <br /> [[Conferência]]<br /> <br /> [[Relatórios Vendas\Faturamento]]<br /> <br /> [[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]<br /> <br /> == NF-e ==<br /> <br /> [[Carta de Correção (CC-e)]]<br /> <br /> [[Inutilização de Numeração]]<br /> <br /> [[Manifesto Eletrônico]]<br /> <br /> [[Conferência de Materiais da NF-e]]<br /> <br /> [[Consulta DF-e]]<br /> <br /> [[Expedição de Notas Fiscais]]<br /> <br /> == Produtos\Materiais ==<br /> <br /> [[Nota Fiscal de Entrada]]<br /> <br /> [[Embalagem de Pedido]]<br /> <br /> [[Requisição Interna]]<br /> <br /> [[Inventário de Estoque]]<br /> <br /> [[Cadastro Pré-Recebimento]]<br /> <br /> [[Conferência Pré-Recebimento]]<br /> <br /> == Compras ==<br /> <br /> [[Solicitação]]<br /> <br /> [[Cancelar saldo de solicitação]]<br /> <br /> [[Item Produto da Solicitação]]<br /> <br /> [[Cotação de Preços]]<br /> <br /> [[Item da Cotação de Preço]]<br /> <br /> [[Análise Comparativa de Fornecedores]]<br /> <br /> [[Pedido de Compra]]<br /> <br /> [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]<br /> <br /> [[Nota_Fiscal_de_Entrada|Nota Fiscal de Entrada]]<br /> <br /> [[Liberação Pedido de Compras]]<br /> <br /> [[Liberação Solicitação de Compra]]<br /> <br /> == Estoque ==<br /> <br /> [[Movimentação de Estoque]]<br /> <br /> == Ordem de Produção ==<br /> <br /> [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]<br /> <br /> == Finanças ==<br /> <br /> [[Adiantamento Financeiro]]<br /> <br /> [[Central Financeira]]<br /> <br /> [[Movimento Bancário]]<br /> <br /> [[Cheque Pré-Datados]]<br /> <br /> [[Movimentação de Cheques]]<br /> <br /> [[Repasse de Cheques]]<br /> <br /> [[Conciliação Bancária]]<br /> <br /> [[Comissão]]<br /> <br /> == Contas a Pagar ==<br /> <br /> [[Documentos]]<br /> <br /> [[Altera Data Vencimento]]<br /> <br /> [[Baixa de Documentos]]<br /> <br /> [[Baixa de Documentos por Período]]<br /> <br /> [[Renegociação de Documentos]]<br /> <br /> [[Alteração de Baixas de Documentos]]<br /> <br /> [[Financiamento]]<br /> <br /> [[Gerador de Documentos]]<br /> <br /> [[Liberação de Documentos]]<br /> <br /> [[Manutenção de Documentos Avulsos]]<br /> <br /> == Contas a Receber ==<br /> <br /> [[Duplicatas]]<br /> <br /> [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicatas]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicatas por Período]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicata por valor]]<br /> <br /> [[Alteração de Baixa de Duplicata]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]<br /> <br /> [[Renegociação de Duplicatas]]<br /> <br /> [[Controle de Cobrança]]<br /> <br /> == Cobrança Bancária ==<br /> <br /> [[Homologação em Cobrança Bancária]]<br /> <br /> [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]<br /> <br /> [[Cancelamento remessa cobrança]]<br /> <br /> [[Layout de Código de Barras de Boletos]]<br /> <br /> [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]<br /> <br /> == Controle de Caixa ==<br /> <br /> [[Abertura do Caixa]]<br /> <br /> [[Fechamento do Caixa]]<br /> <br /> == Impressões ==<br /> <br /> [[Emissão de Boletos]]<br /> <br /> [[Impressão do DANFE]]<br /> <br /> == Ferramentas Avulsas ==<br /> <br /> [[Controle de Avisos]]<br /> <br /> == Relatórios == <br /> <br /> [[Classes do Gerador de Relatórios]]<br /> <br /> [[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]<br /> <br /> [[Formulário Para Impressão de Boletos Bancários]]<br /> <br /> = Utilitários =<br /> <br /> [[Alterar Código do Produto]]<br /> <br /> [[Configurar painel de chamados]]<br /> <br /> [[Criar Usuario no DataPlus ERP]]<br /> <br /> [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Cadastro de usuários]]<br /> <br /> [[Cadastro de níveis de usuários]]<br /> <br /> [[Cadastro de Ações]]<br /> <br /> = Outros=<br /> <br /> [[Correios/Sigep]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_DataPlus_ERP&diff=9144 2024-05-08T18:11:13Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.<br /> <br /> == Cadastros ==<br /> <br /> [[Parceiros]]<br /> <br /> → [[Status]]<br /> <br /> → [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> → [[Cadastro de País]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> <br /> Produto<br /> <br /> → [[Produto]]<br /> <br /> → [[Família]]<br /> <br /> → [[Faixa de Tributação]]<br /> <br /> → [[NCM]]<br /> <br /> → [[NCM - Alterar Produtos]]<br /> <br /> → [[Ficha Técnica]]<br /> <br /> → [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]<br /> <br /> → [[Manutenção Custos de Referência]]<br /> <br /> → [[Montagem Padronizada]]<br /> <br /> → [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> → [[Serviços]]<br /> <br /> → [[Unidade de medida]]<br /> <br /> → [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]<br /> <br /> → [[Embalagem]]<br /> <br /> → [[Especificações Adicionais]]<br /> <br /> → [[Pesq Estoque Minimo]]<br /> <br /> → [[Testes da Análise de Qualidade]]<br /> <br /> → [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]<br /> <br /> <br /> [[Impostos]]<br /> <br /> <br /> [[Operação Fiscal]]<br /> <br /> → [[Operação de Saída]]<br /> <br /> → [[Operações de Entrada]]<br /> <br /> → [[Perfil Tributário]]<br /> <br /> <br /> Classificações<br /> <br /> → [[Grupo]]<br /> <br /> → [[Classificação]]<br /> <br /> → [[Contabilização]]<br /> <br /> <br /> [[Setor]]<br /> <br /> <br /> [[Situação]]<br /> <br /> <br /> [[Portador]]<br /> <br /> <br /> [[Veículos]]<br /> <br /> <br /> [[Condição de Pagamento]]<br /> <br /> <br /> [[Bens]]<br /> <br /> <br /> [[Contratos]]<br /> <br /> <br /> Moeda e Indicadores<br /> <br /> → [[Moeda]]<br /> <br /> → [[Moeda - Cotações]]<br /> <br /> → [[Indicador]]<br /> <br /> → [[Indicador - Valores]]<br /> <br /> <br /> Tesouraria<br /> <br /> → [[Bancos]]<br /> <br /> → [[Contas]]<br /> <br /> → [[Configuração de Cheques]]<br /> <br /> <br /> Orçamento Financeiro<br /> <br /> → [[Parâmetros de Classificação]]<br /> <br /> → [[Agrupamentos]]<br /> <br /> → [[Tabelas de Sazonalidade]]<br /> <br /> <br /> Ativo Fixo<br /> <br /> → [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]<br /> <br /> <br /> Tabelas Parâmetro<br /> <br /> → [[Ferramentas]]<br /> <br /> → [[Máquinas Operatrizes]]<br /> <br /> → [[Tipo contato]]<br /> <br /> → [[Rota de Entrega]]<br /> <br /> → [[Concorrentes de mercado]]<br /> <br /> → [[Regra de liberação Pedido Usuários]]<br /> <br /> → [[Situação de Entrega]]<br /> <br /> → [[Política de Comissão]]<br /> <br /> → [[Tabela simples]]<br /> <br /> → [[Conversão de Unidade]]<br /> <br /> → [[Local de Desembaraço]]<br /> <br /> → [[Modalidade de Financiamentos]]<br /> <br /> → [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]<br /> <br /> → [[Responsáveis]]<br /> <br /> → [[Operadoras de Cartão]]<br /> <br /> → [[Centro de Custo]]<br /> <br /> → [[Divisão]]<br /> <br /> → [[Série da Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> → [[Classificação de Defeito]]<br /> <br /> → [[Região de atuação]]<br /> <br /> → [[Sub Região]]<br /> <br /> → [[Motivo de Parada de Produção]]<br /> <br /> → [[Motivo de Devoluções de Cheques]]<br /> <br /> → [[Colaborador]]<br /> <br /> → [[Tabela de Serviços]]<br /> <br /> → [[Prioridade de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> → [[Status de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> → [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]<br /> <br /> → [[Cadastro de Características de Venda]]<br /> <br /> → [[Origem do cliente]]<br /> <br /> → [[Motivo de cancelamento de pedido]]<br /> <br /> → [[Tipos de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Origens de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Categorias de Ocorrência]]<br /> <br /> → [[Equipamentos]]<br /> <br /> <br /> [[Empresas]]<br /> <br /> <br /> Relatórios de Cadastros<br /> <br /> → [[Status de Clientes]]<br /> <br /> == Pesquisas ==<br /> <br /> [[Pesquisa Movimentação de Estoque]]<br /> <br /> [[Pesquisa Montagem de Produtos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Faturamento Pedido]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Clientes]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Compras]]<br /> <br /> [[Pesquisa de Compras - Simplificado]]<br /> <br /> [[Pesquisa Produtos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Produto Família]]<br /> <br /> [[Pesquisa Lista Pedidos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Orçamentos]]<br /> <br /> [[Pesquisa Ordens de Produção]]<br /> <br /> [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Histórico de Movimento do Cliente]]<br /> <br /> == Cadastro Parceiros ==<br /> <br /> [[Parceiros]]<br /> <br /> [[Status]]<br /> <br /> [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> [[Cadastro de País]]<br /> <br /> [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> [[Grupo Econômico]]<br /> <br /> [[Cadastro de CNAE]]<br /> <br /> == Cadastro Produto ==<br /> <br /> [[Produto]]<br /> <br /> [[Família]]<br /> <br /> [[Faixa de Tributação]]<br /> <br /> [[NCM]]<br /> <br /> [[NCM - Alterar Produtos]]<br /> <br /> [[Item da NCM]]<br /> <br /> [[Redução de Impostos da NCM]]<br /> <br /> [[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]<br /> <br /> [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> [[Montagem de Kits]]<br /> <br /> [[Ficha Técnica]]<br /> <br /> [[Serviços]]<br /> <br /> [[Unidade de medida]]<br /> <br /> [[Embalagem]]<br /> <br /> == Cadastro Operações ==<br /> <br /> [[Operação Fiscal]]<br /> <br /> [[Operação de Saída]]<br /> <br /> [[Operações de Entrada]]<br /> <br /> [[Incidências da Operação Fiscal]]<br /> <br /> == Tesouraria ==<br /> <br /> [[Bancos]]<br /> <br /> [[Contas]]<br /> <br /> [[Configuração de Cheques]]<br /> <br /> == Cadastro Classificações ==<br /> <br /> [[Grupo]]<br /> <br /> [[Classificação]]<br /> <br /> == Cadastro Tabelas Parâmetros ==<br /> <br /> [[Ferramentas]]<br /> <br /> [[Máquinas Operatrizes]]<br /> <br /> [[Tipo contato]]<br /> <br /> [[Rota de Entrega]]<br /> <br /> [[Concorrentes de mercado]]<br /> <br /> [[Situação de Entrega]]<br /> <br /> [[Política de Comissão]]<br /> <br /> [[Conversão de Unidade]]<br /> <br /> [[Local de Desembaraço]]<br /> <br /> [[Modalidade de Financiamentos]]<br /> <br /> [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]<br /> <br /> [[Responsáveis]]<br /> <br /> [[Operadoras de Cartão]]<br /> <br /> [[Centro de Custo]]<br /> <br /> [[Divisão]]<br /> <br /> [[Série da Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> [[Classificação de Defeito]]<br /> <br /> [[Região de atuação]]<br /> <br /> [[Sub Região]]<br /> <br /> [[Motivo de Parada de Produção]]<br /> <br /> [[Colaborador]]<br /> <br /> [[Status de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Origem do cliente]]<br /> <br /> [[Motivo de cancelamento de pedido]]<br /> <br /> [[Motivo de Devoluções de Cheques]]<br /> <br /> [[Cadastro de Características de Venda]]<br /> <br /> == Vendas\Faturamento ==<br /> <br /> [[Processo de Vendas]]<br /> <br /> [[Pedido de Venda]]<br /> <br /> [[Integração de Aplicações]]<br /> <br /> [[Item do Pedido de Venda]]<br /> <br /> [[Nota Fiscal de Saída]]<br /> <br /> [[Item da Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Imposto da Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Liberação de Pedido]]<br /> <br /> [[Orçamento]]<br /> <br /> [[Manutenção NF-e]]<br /> <br /> [[Item do Orçamento]]<br /> <br /> [[Importação de Produto no Orçamento]]<br /> <br /> [[Ordem de Carregamento]]<br /> <br /> [[Faturamento Ordem de Carregamento]]<br /> <br /> [[Venda Rápida]]<br /> <br /> [[Condicional]]<br /> <br /> [[Lista de preços]]<br /> <br /> [[Consulta de Preços]]<br /> <br /> [[Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Orçamento de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Aplicações para Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Encerramento de Ordem de Serviço]]<br /> <br /> [[Faturamento de OS]]<br /> <br /> [[Metas]]<br /> <br /> [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]<br /> <br /> [[Conferência]]<br /> <br /> [[Relatórios Vendas\Faturamento]]<br /> <br /> [[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]<br /> <br /> == NF-e ==<br /> <br /> [[Carta de Correção (CC-e)]]<br /> <br /> [[Inutilização de Numeração]]<br /> <br /> [[Manifesto Eletrônico]]<br /> <br /> [[Conferência de Materiais da NF-e]]<br /> <br /> [[Consulta DF-e]]<br /> <br /> [[Expedição de Notas Fiscais]]<br /> <br /> == Produtos\Materiais ==<br /> <br /> [[Nota Fiscal de Entrada]]<br /> <br /> [[Embalagem de Pedido]]<br /> <br /> [[Requisição Interna]]<br /> <br /> [[Inventário de Estoque]]<br /> <br /> [[Cadastro Pré-Recebimento]]<br /> <br /> [[Conferência Pré-Recebimento]]<br /> <br /> == Compras ==<br /> <br /> [[Solicitação]]<br /> <br /> [[Cancelar saldo de solicitação]]<br /> <br /> [[Item Produto da Solicitação]]<br /> <br /> [[Cotação de Preços]]<br /> <br /> [[Item da Cotação de Preço]]<br /> <br /> [[Análise Comparativa de Fornecedores]]<br /> <br /> [[Pedido de Compra]]<br /> <br /> [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]<br /> <br /> [[Nota_Fiscal_de_Entrada|Nota Fiscal de Entrada]]<br /> <br /> [[Liberação Pedido de Compras]]<br /> <br /> [[Liberação Solicitação de Compra]]<br /> <br /> == Estoque ==<br /> <br /> [[Movimentação de Estoque]]<br /> <br /> == Ordem de Produção ==<br /> <br /> [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]<br /> <br /> == Finanças ==<br /> <br /> [[Adiantamento Financeiro]]<br /> <br /> [[Central Financeira]]<br /> <br /> [[Movimento Bancário]]<br /> <br /> [[Cheque Pré-Datados]]<br /> <br /> [[Movimentação de Cheques]]<br /> <br /> [[Repasse de Cheques]]<br /> <br /> [[Conciliação Bancária]]<br /> <br /> [[Comissão]]<br /> <br /> == Contas a Pagar ==<br /> <br /> [[Documentos]]<br /> <br /> [[Altera Data Vencimento]]<br /> <br /> [[Baixa de Documentos]]<br /> <br /> [[Baixa de Documentos por Período]]<br /> <br /> [[Renegociação de Documentos]]<br /> <br /> [[Alteração de Baixas de Documentos]]<br /> <br /> [[Financiamento]]<br /> <br /> [[Gerador de Documentos]]<br /> <br /> [[Liberação de Documentos]]<br /> <br /> [[Manutenção de Documentos Avulsos]]<br /> <br /> == Contas a Receber ==<br /> <br /> [[Duplicatas]]<br /> <br /> [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicatas]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicatas por Período]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicata por valor]]<br /> <br /> [[Alteração de Baixa de Duplicata]]<br /> <br /> [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]<br /> <br /> [[Renegociação de Duplicatas]]<br /> <br /> [[Controle de Cobrança]]<br /> <br /> == Cobrança Bancária ==<br /> <br /> [[Homologação em Cobrança Bancária]]<br /> <br /> [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]<br /> <br /> [[Cancelamento remessa cobrança]]<br /> <br /> [[Layout de Código de Barras de Boletos]]<br /> <br /> [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]<br /> <br /> == Controle de Caixa ==<br /> <br /> [[Abertura do Caixa]]<br /> <br /> [[Fechamento do Caixa]]<br /> <br /> == Impressões ==<br /> <br /> [[Emissão de Boletos]]<br /> <br /> [[Impressão do DANFE]]<br /> <br /> == Ferramentas Avulsas ==<br /> <br /> [[Controle de Avisos]]<br /> <br /> == Relatórios == <br /> <br /> [[Classes do Gerador de Relatórios]]<br /> <br /> [[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]<br /> <br /> [[Formulário Para Impressão de Boletos Bancários]]<br /> <br /> = Utilitários =<br /> <br /> [[Alterar Código do Produto]]<br /> <br /> [[Configurar painel de chamados]]<br /> <br /> [[Criar Usuario no DataPlus ERP]]<br /> <br /> [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]<br /> <br /> [[Cadastro de usuários]]<br /> <br /> [[Cadastro de níveis de usuários]]<br /> <br /> [[Cadastro de Ações]]<br /> <br /> = Utilitários =<br /> <br /> [[Correios/Sigep]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=8511 2024-03-21T13:21:28Z

<p>Giovanni: /* Nota Fiscal */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Result Adiantamento]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ObsGenerica]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> [[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> === Cobrança ===<br /> [[RN RegistraCobrancaOnline]]<br /> <br /> [[RN RetornoCobrancaOnline]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> [[RN FormViagem ValorDiaria]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Comissao_ListaPrecos&diff=8422 2024-03-14T12:18:59Z

<p>Giovanni: /* Acoplamento */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar comissões para [[Representantes]] à partir de uma [[Nota Fiscal de Saída]] ou [[Baixa de duplicata]], com base na política de comissão (atributo adicional) informado na lista de preços.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio poderá ser acoplada nas classes: NotaFiscal e DuplicataBx. Na Nota Fiscal, Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> Na DuplicataBx Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> ==Parâmetros==<br /> '''Classificação''': conta de apropriação onde será classificado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''Divisão''': divisão a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''CentroCusto''': centro de custo a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''DataInicial''': Data inicial para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).<br /> <br /> '''DataFinal''': Data final para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Comissao_ListaPrecos&diff=8421 2024-03-14T12:18:30Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar comissões para [[Representantes]] à partir de uma [[Nota Fiscal de Saída]] ou [[Baixa de duplicata]], com base na política de comissão (atributo adicional) informado na lista de preços.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio poderá ser acoplada nas classes: NotaFiscal e DuplicataBx. Na Nota Fiscal, Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> Na Duplicata Bx Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> ==Parâmetros==<br /> '''Classificação''': conta de apropriação onde será classificado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''Divisão''': divisão a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''CentroCusto''': centro de custo a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''DataInicial''': Data inicial para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).<br /> <br /> '''DataFinal''': Data final para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_Comissao_ListaPrecos&diff=8420 2024-03-14T12:17:16Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar comissões para [[Representantes]] à partir de uma [[Nota Fiscal de Saída]] e [[Baixa de duplicata]], com base na política de comissão (atributo adicional) informado na lista de preços.<br /> <br /> ==Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio poderá ser acoplada nas classes: NotaFiscal e DuplicataBx. Na Nota Fiscal, Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento secundário '''CancelarNota''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> Na Duplicata Bx Está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', elemento exclusão '''Exclui''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> ==Parâmetros==<br /> '''Classificação''': conta de apropriação onde será classificado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''Divisão''': divisão a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''CentroCusto''': centro de custo a ser gravado o resultado da comissão.<br /> <br /> '''DataInicial''': Data inicial para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).<br /> <br /> '''DataFinal''': Data final para reprocessar a regra (Entre as datas para nota fiscal, fora das datas para duplicata).</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_PreRecebimento_Intercompany&diff=7912 2024-02-16T16:31:52Z

<p>Giovanni: /* Propriedades */</p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tipo da nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> <br /> '''OperacaoFiscalUm:''' Defina a equivalência um de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> <br /> '''OperacaoFiscalDois:''' Defina a equivalência dois de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> <br /> '''OperacaoFiscalTres:''' Defina a equivalência tres de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> <br /> '''OperacaoFiscalQuatro:''' Defina a equivalência quatro de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> <br /> '''OperacaoFiscalCinco:''' Defina a equivalência cinco de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_PreRecebimento_Intercompany&diff=7911 2024-02-16T14:56:19Z

<p>Giovanni: /* Propriedades */</p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tipo da nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> <br /> '''OperacaoFiscalUm:''' Defina a equivalência um de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> '''OperacaoFiscalDois:''' Defina a equivalência dois de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> '''OperacaoFiscalTres:''' Defina a equivalência tres de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> '''OperacaoFiscalQuatro:''' Defina a equivalência quatro de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).<br /> '''OperacaoFiscalCinco:''' Defina a equivalência cinco de operação fiscal separados por vírgula (OP Nota Fiscal, OP Pré-Recebimento).</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tipo da nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> <br /> '''OperacaoFiscalPreRecebimento:''' Define a operação fiscal de entrada padrão para o pré-recebimento criado</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_PreRecebimento_Intercompany&diff=7888 2024-02-14T14:14:09Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tipo da nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_PreRecebimento_Intercompany&diff=7887 2024-02-14T14:13:17Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tipo da nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''sGravar''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_PreRecebimento_Intercompany&diff=7882 2024-02-09T18:35:43Z

<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tip oda n...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de Negócio do tipo Derivacao que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um pré-recebimento para uma determinada empresa, sempre que o tip oda nota for Envio_Remessa ou Devolução_Remessa.<br /> <br /> == Acoplamento==<br /> Essa regra de negócio deve ser acoplada a classe '''NotaFiscal'''. Ela esta preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''sGravar''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=7881 2024-02-09T18:30:53Z

<p>Giovanni: /* Nota Fiscal */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> [[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> [[RN FormViagem ValorDiaria]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

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<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo Habilitatoda que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo deixar obrigatório informar uma [[Ordem de produção]] na [[Ficha de produção]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de ficha de produção (FrmMovFichaProducao). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

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<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo obrigar que exista uma Ordem de Produção vinculada na Ficha de pro...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo obrigar que exista uma [[Ordem de Produção]] vinculada na [[Ficha de produção]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de ficha de produção (FrmMovFichaProducao). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', designador '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=7711 2024-01-17T17:52:45Z

<p>Giovanni: /* Ficha de Produção */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> [[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> [[RN FormViagem ValorDiaria]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormViagem_ValorDiaria&diff=7705 2024-01-12T18:41:41Z

<p>Giovanni: </p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo adicionar um valor fixo para o motorista nas despesas da viagem.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Controle de Despesas de Viagem '''(frmMovViagem)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad()''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''DespesasEmpresas:''' Código das empresas que utilizam esses valores (separar por virgula). Exemplo: 1, 2, 3<br /> <br /> '''ValorDiaria:''' Valor fixo da diária do motorista.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormViagem_ValorDiaria&diff=7704 2024-01-12T18:40:56Z

<p>Giovanni: /* Acoplamento */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo adicionar um valor fixo para o motorista nas despezas da viagem.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Controle de Despesas de Viagem '''(frmMovViagem)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad()''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''DespesasEmpresas:''' Código das empresas que utilizam esses valores (separar por virgula). Exemplo: 1, 2, 3<br /> <br /> '''ValorDiaria:''' Valor fixo da diária do motorista.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormViagem_ValorDiaria&diff=7703 2024-01-12T18:36:07Z

<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo adicionar um valor fixo para o motorista nas despezas da viagem. == Acoplament...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo adicionar um valor fixo para o motorista nas despezas da viagem.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> <br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Controle de Despesas de Viagem '''(frmMovViagem)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''atribuiDados()''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Antes'''.<br /> <br /> == Parâmetros ==<br /> '''DespesasEmpresas:''' Código das empresas que utilizam esses valores (separar por virgula). Exemplo: 1, 2, 3<br /> <br /> '''ValorDiaria:''' Valor fixo da diária do motorista.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=7701 2024-01-12T17:16:57Z

<p>Giovanni: /* Despesa de Viagem */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> [[RN FormViagem ValorDiaria]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Aviso_Lancto_RequisicaoFatTerceiros&diff=7690 2024-01-11T19:10:50Z

<p>Giovanni: /* Acoplamento */</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um aviso sempre que existir uma nova gravação na entidade [[Lançamento de faturamento para terceiros]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Lançamento de faturamento para terceiros]]. Ela está preparada para funcionar com o método '''grava''', tempo de execução '''Depois''' e designador '''Execucao'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> Usuarios: Lista de código dos usuários que serão notificados, separados por vírgula.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Aviso_Lancto_RequisicaoFatTerceiros&diff=7689 2024-01-11T19:08:50Z

<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo criar um aviso sempre que existir uma nova gravação na entidade Lançam...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um aviso sempre que existir uma nova gravação na entidade [[Lançamento de faturamento para terceiros]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[[Lançamento de faturamento para terceiros]]. Ela está preparada para funcionar com o método '''grava''', tempo de execução '''Depois''' e designador '''Execucao'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> Usuarios: Lista de código dos usuários que serão notificados, separados por vírgula.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=7688 2024-01-11T19:07:19Z

<p>Giovanni: /* Faturamento de terceiros */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]]<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Aviso_Lancamento_Requisicao_Faturamento_Terceiros&diff=7687 2024-01-11T17:59:35Z

<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo criar um aviso sempre que acontecer uma gravação na entidade Requisicao...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo criar um aviso sempre que acontecer uma gravação na entidade [[Requisicao de faturamento de terceiro]].<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Requisicao de faturamento de terceiro]]. Ela está preparada para funcionar com o método '''grava''', tempo de execução '''Depois''' e designador '''Execucao'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> Usuarios: Lista de código dos usuários que serão notificados, separados por vírgula.</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Sum%C3%A1rio_RN&diff=7686 2024-01-11T17:53:32Z

<p>Giovanni: /* Faturamento de terceiros */</p> <hr /> <div>Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.<br /> <br /> == AVISOS ==<br /> <br /> [[RN AvisoContatosAgendados]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsAVencer]]<br /> <br /> [[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]<br /> <br /> [[RN AvisoEmbalagem]]<br /> <br /> [[RN AvisoEstoqueMinimo]]<br /> <br /> [[RN Aviso GiroEstoque]]<br /> <br /> [[RN AvisoLiberadorBloqueio]]<br /> <br /> [[RN AvisoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]<br /> <br /> [[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]<br /> <br /> [[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]<br /> <br /> [[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosBloqueados]]<br /> <br /> [[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]<br /> <br /> [[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]<br /> <br /> [[RN AvisoValidadeProduto]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]<br /> <br /> [[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]<br /> <br /> [[RN AvisoDocVencido]]<br /> <br /> [[RN AvisoPedidosVencidos]]<br /> <br /> == BLOQUEIOS ==<br /> <br /> [[RN Bloqueia Pedido]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaPedCompra]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia PedidoMargem]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Bloqueio por limite]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN BloqueiaSolicitacao]]<br /> <br /> [[RN Bloqueia Docto]]<br /> <br /> [[RN BloqueioAno]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio ObjPai]]<br /> <br /> [[RN VerificaBloqueio Origem]]<br /> <br /> == COMISSÃO ==<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento Comissao]]<br /> <br /> [[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN ComissaoReprePedido]]<br /> <br /> [[RN ComissaoTelevPedido]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx Comissao]]<br /> <br /> [[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Familia]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]<br /> <br /> == CONTROLES SISTEMA ==<br /> <br /> [[RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN DesabilitaControles]]<br /> <br /> [[RN OcultaControles]]<br /> <br /> [[RN VerificaControle Propriedade]]<br /> <br /> [[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]<br /> <br /> == FUNCIONALIDADES EM TELAS ==<br /> <br /> [[RN CalcularFrete]]<br /> <br /> [[RN FormGeral ValidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN QtdeCasasDecimais]]<br /> <br /> [[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]<br /> <br /> [[RN VerificaBaixaSemVinculo]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN Pedido EnvioCopiaForm]]<br /> <br /> [[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]<br /> <br /> [[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]<br /> <br /> == INTEGRAÇÕES ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]<br /> <br /> [[RN Integracao AppLojaIntegrada]]<br /> <br /> [[RN Integracao AtualizaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Integracao Bling]]<br /> <br /> [[RN Integracao MaquinaWeb]]<br /> <br /> [[RN Integracao TaqueteAPI]]<br /> <br /> [[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]<br /> <br /> [[RN PedidoIntegracao Estoque]]<br /> <br /> [[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]<br /> <br /> [[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]<br /> <br /> [[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]<br /> <br /> == PREÇO DE VENDA ==<br /> <br /> [[RN PercentualDesconto Cliente]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda CustoAtual]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda RamoAtividade]]<br /> <br /> [[RN PrecoVenda ST]]<br /> <br /> [[RN PrecoVendaPorCliente]]<br /> <br /> == RECURSOS ==<br /> <br /> [[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]<br /> <br /> <br /> == RESULTADOS ==<br /> [[RN Resultado_VerificaPeriodo]]<br /> <br /> [[RN Result NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal]]<br /> <br /> [[RN Result ReqInterna]]<br /> <br /> [[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]<br /> <br /> == CADASTROS ==<br /> <br /> === Cadastro Parceiros ===<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> === Clientes ===<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> === Cadastro Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> === Impostos ===<br /> <br /> [[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]<br /> <br /> [[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]<br /> <br /> == PESQUISAS ==<br /> <br /> === Pesquisa Produtos ===<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferencia]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]<br /> <br /> [[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]<br /> <br /> [[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]<br /> <br /> [[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]<br /> <br /> === Pesquisa Clientes ===<br /> <br /> [[RN Pesquisa ClientesInativos]]<br /> <br /> == FATURAMENTO ==<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> === Assistência Técnica ===<br /> <br /> [[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]<br /> <br /> === Orçamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]<br /> <br /> [[RN Orcamento ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Orcamento DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Orcamento EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]<br /> <br /> === Pedido Venda ===<br /> <br /> [[RN DataEntregaPedido]]<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormPedido GeraOP]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]<br /> <br /> [[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido MargemMensagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]<br /> <br /> [[RN FormPedido TotalCubagem]]<br /> <br /> [[RN FormPedido Transferencia]]<br /> <br /> [[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]<br /> <br /> [[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente]]<br /> <br /> [[RN Observacao Cliente Classe]]<br /> <br /> [[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]<br /> <br /> [[RN Pedido ClienteTelevendas]]<br /> <br /> [[RN Pedido ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN Pedido DataEntrega]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata]]<br /> <br /> [[RN Pedido Duplicata Ajuste]]<br /> <br /> [[RN Pedido Envio Copia]]<br /> <br /> [[RN Pedido FichaProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido Obs]]<br /> <br /> [[RN Pedido ObsPagamentos]]<br /> <br /> [[RN Pedido OrdemProducao]]<br /> <br /> [[RN Pedido PrazoMedio]]<br /> <br /> [[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]<br /> <br /> [[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]<br /> <br /> [[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]<br /> <br /> [[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]<br /> <br /> [[RN FormProduto PrecoToLista]]<br /> <br /> [[RN TrocaProdutoComponentes]]<br /> <br /> [[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]<br /> <br /> === Ordem de Carregamento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]<br /> <br /> [[RN OrdemCarregamento Frete]]<br /> <br /> === Nota Fiscal ===<br /> <br /> [[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ChequePre]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida ChequePre]]<br /> <br /> [[RN NFe EnvioXmlPendentes]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Docto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Duplicata]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Estoque]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ImprBoleto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFEntrada]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Obs]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdePesagem]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal QtdeVolume]]<br /> <br /> [[RN Observacao Lote NFItem]]<br /> <br /> [[RN Result NotaFiscal Custo]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]<br /> <br /> [[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Adiantamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal ExigeLote]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]<br /> <br /> [[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ChaveNFE]]<br /> <br /> [[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]<br /> <br /> === Venda Rapida ===<br /> <br /> [[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]<br /> <br /> [[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]<br /> <br /> === CCe ===<br /> <br /> [[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]<br /> <br /> [[RN CCe x Nfe ]]<br /> <br /> [[RN_DisparaRelatorio CCe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe ]]<br /> <br /> [[RN CCe NFe Confirmacao ]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico ConfigDecimais]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OS Orcamento SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN SAC Obrigatoriedade]]<br /> <br /> [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]<br /> <br /> [[RN OrdemServico Estoque]]<br /> <br /> === Ordem de Serviço Aplicações ===<br /> <br /> [[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]<br /> <br /> == MATERIAIS E ESTOQUE ==<br /> <br /> <br /> === Embalagem Pedidos ===<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]<br /> <br /> [[RN_MovestoquePedido]]<br /> <br /> [[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]<br /> <br /> [[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]<br /> <br /> === Requisição Interna ===<br /> <br /> [[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]<br /> <br /> [[RN ReqInterna Encerramento]]<br /> <br /> [[RN Requisicao DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN ReqInternaItem ValorCusto]]<br /> <br /> [[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]<br /> <br /> === Solicitação Compra ===<br /> <br /> [[RN Empenho SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Cotação ===<br /> <br /> [[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]<br /> <br /> [[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]<br /> <br /> === Pedido de Compra ===<br /> <br /> [[RN PedCompra DisparaRelatorio]]<br /> <br /> [[RN Compras PrevisoesPagamentos]]<br /> <br /> [[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]<br /> <br /> [[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]<br /> <br /> [[RN PedidoCompra EnvioCopia]]<br /> <br /> [[RN Aviso Adiantamento]]<br /> <br /> === Pré-Recebimento ===<br /> <br /> [[RN PreRecebimento Estoque]]<br /> <br /> <br /> === Nota de Entrada ===<br /> <br /> [[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]<br /> <br /> [[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada CodBarras]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]<br /> <br /> [[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada BaixaEstoque]]<br /> <br /> [[RN NFEntrada Estoque]]<br /> <br /> === Inventário ===<br /> <br /> [[RN_FormMovInventario_QtdCm]]<br /> <br /> <br /> === Movimentação Estoque ===<br /> <br /> [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]<br /> <br /> <br /> === Custo ===<br /> <br /> [[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]<br /> <br /> <br /> === Serialização ===<br /> <br /> [[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]<br /> <br /> <br /> === Quarentena ===<br /> <br /> [[RN Estoque TransfereQuarentena]]<br /> <br /> <br /> === Faturamento de terceiros ===<br /> <br /> [[RN Aviso Lancamento Requisicao Faturamento Terceiros]]<br /> <br /> == PRODUÇÃO ==<br /> <br /> === Ordem de Desenvolvimento ===<br /> <br /> [[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]<br /> <br /> [[RN OrdemDesenv SolicCompra]]<br /> <br /> <br /> === Ordem de Produção ===<br /> <br /> [[RN DisparaRelatorio_ordem]]<br /> <br /> [[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]<br /> <br /> [[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao DetalhaItens]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao SolicCompra]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibeForn]]<br /> <br /> [[RN SolicCompras InibePrecos]]<br /> <br /> [[RN OrdemProducao Encerramento]]<br /> <br /> === Ficha de Produção ===<br /> <br /> [[RN FichaProd ImprimeRotulos]]<br /> <br /> [[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]<br /> <br /> === Programação de Produção ===<br /> <br /> [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]<br /> <br /> == FINANÇAS ==<br /> <br /> === Caixa ===<br /> <br /> [[RN Caixa AberturaSistema]]<br /> <br /> [[RN Caixa RegistraOperação]]<br /> <br /> [[RN Caixa RestringeAlteracao]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaAlteração]]<br /> <br /> [[RN Caixa VerificaOperacao]]<br /> <br /> [[RN Caixa MudaEmpresa]]<br /> <br /> === Duplicatas ===<br /> <br /> [[RN BaixaDuplicata Movimento]]<br /> <br /> [[RN Desconto_Cobranca]]<br /> <br /> [[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]<br /> <br /> [[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> [[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]<br /> <br /> [[RN DuplicataResgate Movimento]]<br /> <br /> === Documentos ===<br /> <br /> [[RN BaixaDocumento_Movimento]]<br /> <br /> [[RN Documento AntecedeVencimento]]<br /> <br /> [[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]<br /> <br /> === Movimento Bancário ===<br /> <br /> [[RN Adiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN BaixaAdiantamento Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre_Troco]]<br /> <br /> [[RN Desconto Movimento]]<br /> <br /> [[RN MovimentoDuplicado]]<br /> <br /> === Cheque ===<br /> <br /> [[RN Repasse Movimento]]<br /> <br /> [[RN ChequePre Movimento]]<br /> <br /> == FROTA ==<br /> <br /> === Abastecimento ===<br /> <br /> [[RN Abastecimento MovEstoque]]<br /> <br /> === Despesa de Viagem ===<br /> <br /> [[RN FormViagem ValoresDiarias]]<br /> <br /> [[RN Viagem Movimento]]<br /> <br /> == FOLHA DE PAGAMENTO ==<br /> <br /> [[RN FormFuncionario GravaTurma]]<br /> <br /> [[RN FormFuncionario Turma]]<br /> <br /> [[RN Pagamento GeraChequeLegado]]<br /> <br /> [[RN Rescisao LanctosAvulsos]]<br /> <br /> [[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]<br /> <br /> [[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]<br /> <br /> == GERADOR DE RELATÓRIOS ==<br /> <br /> [[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]<br /> <br /> <br /> [[Category:Interna]]</div>

Giovanni https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Aviso_Lancamento_Requisicao_Terceiros&diff=7680 2024-01-11T14:17:23Z

<p>Giovanni: Criou página com &#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo criar um aviso sempre que um novo faturamento de terceiros for lançada. == Ac...&#039;</p> <hr /> <div>Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo criar um aviso sempre que um novo faturamento de terceiros for lançada.<br /> <br /> == Acoplamento ==<br /> Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Faturamento para terceiros]]. Ela está preparada para funcionar com o método '''grava''', tempo de execução '''Depois''' e designador '''Execucao'''.<br /> <br /> == Propriedades ==<br /> Usuarios: Lista de código dos usuários que serão notificados, separados por vírgula.</div>

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