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Erro na Validação NF-e

2025-08-29T19:21:56Z

Gabriel Gasparini: /* Erro Lote */

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IE ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Situação 1'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

'''Situação 2'''

[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

==Erro Lote==

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]

E esse produto estava no Lote 2808

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura|centro]]

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==

Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:

[[Arquivo:Screenshot 230.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]

Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

Erro na Validação NF-e

2025-08-29T19:17:52Z

Gabriel Gasparini: /* Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido */

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IE ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Situação 1'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

'''Situação 2'''

[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

==Erro Lote==

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]

E esse produto estava no Lote 2808

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura]]

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==

Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:

[[Arquivo:Screenshot 230.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]

Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

Erro na Validação NF-e

2025-08-29T19:17:15Z

Gabriel Gasparini:

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IE ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Situação 1'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

'''Situação 2'''

[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

==Erro Lote==

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]

E esse produto estava no Lote 2808

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura]]

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==
Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:

[[Arquivo:Screenshot 230.png|miniaturadaimagem]]

[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]

Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

Arquivo:Screenshot 231.png

2025-08-29T19:16:52Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 231

Arquivo:Screenshot 230.png

2025-08-29T19:14:31Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 230

Dúvida Orçamento

2025-05-30T19:40:16Z

Gabriel Gasparini:

==Dúvida Baixa de Orçamentos Quantidade ou Vinculo Pedido==

O orçamento é baixado quando não há mais quantidade disponível em aberto ou quando é vinculado com um pedido de venda?

'''Solução'''

Para isso existe uma configuração que define a forma que o controle funciona, sendo com controle de baixa por quantidade dos itens ou por baixa de pedido, onde nessa opção o orçamento será considerado baixado quando tiver um vínculo com o pedido, independente de quantidade dos itens ou quais itens foram inclusos no pedido.

Pode encontrar essa configuração em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Efetuar baixa de orçamento por disponibilidade de saldo.

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-23T150216.038.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Dúvida: Vincular Orçamento ao Pedido==

Estou tentando vincular um Orçamento no Pedido de Venda, porém ao pesquisar o orçamento não está aparecendo.

'''Respostas'''

O problema estava na data de validade do orçamento, como ele já estava vencido, não aparecia para importar no pedido.
Sendo assim, vá no orçamento e altere a data de validade para que ainda esteja valido, lembrando de colocar pela quantidades de dias, por exemplo, 50.

==Dúvida Orçamento com Desconto Negativo sem ser colocado==

Estou fazendo um orçamento e ao inserir o valor do produto, aparece um valor de desconto negativo, porém não coloquei nada.

'''Solução'''

Isso se trata de uma característica do sistema, já que o valor unitário de venda do produto está maior que o valor inicial, nesse caso, não é um desconto, esse negativo demonstra o acréscimo no valor.

Por exemplo, um produto onde o valor inicial (campo Vr. Inicial) do produto é de R$204,81. Já o preço de venda inserido é R$209,77 (campo Vr. Unitário).

Sendo assim, houve um acréscimo de R$4,96 no valor do produto, por o campo se tratar de desconto (Vr. Descto), esse valor ficou negativo e é carregado automaticamente.

==Dúvida: Como vincular um orçamento em vários pedidos==

Fiz um orçamento, porém desejo que o mesmo seja dividido em dois pedidos.

'''Solução'''

Para que esta ação ocorra, deverá ir em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.

Existe uma opção "EFETUAR BAIXA DE ORÇAMENTO POR DISPONIBILIDADE DE SALDO", ao habilitar essa opção você conseguirá desmembrar o orçamento em vários pedidos.

[[Arquivo:Imagem - 2024-11-13T091259.312.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como desabilitar o aviso de saldo de estoque no orçamento? ==

Usuária solicita que ao fazer um orçamento não ocorra mais o aviso informando sobre o saldo de estoque de produtos.

'''Solução:'''

Para que esse aviso não apareça mais no orçamento, é necessário desabilitar a [[RN FormGeral ValidaEstoque]], deixando a mesma com essa parametrização:

[[Arquivo:Imagem (99).png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Ao tentar alterar um orçamento esta ocorrendo a mensagem: As Regras de Negócio do sistema não permite a alteração deste Orçamento. Consulte a pesquisa de Vínculos.==

'''Solução:'''

O problema estava ocorrendo pois o orçamento já possuía pedido de vendas e nota fiscal vinculados a ele. Nesse caso não é possível fazer a alteração do mesmo.

[[Arquivo:Image-20250220-173304.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Dúvida: Como alterar a data de validade de um orçamento==

Existe um lápis na toolbar no qual permite alterar a data de validade de um orçamento que não estiver totalmente faturado:

[[Arquivo:Screenshot 164.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 165.png|commoldura|centro]]

Também fica armazenado no log quais alterações foram realizadas:

[[Arquivo:Screenshot 166.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Screenshot 166.png

2025-05-30T19:40:07Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 166

Arquivo:Screenshot 165.png

2025-05-30T19:39:14Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 165

Arquivo:Screenshot 164.png

2025-05-30T19:38:55Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 164

Dúvida Lista de Preços

2025-05-30T15:19:53Z

Gabriel Gasparini:

== Dúvida: Preciso reajustar os preços de uma lista, como faço isso? ==

'''Solução'''

Neste caso será necessario criar uma nova lista, já que não irá mais utilizar essa com seus preços atuais.

É possível criar uma nova lista de outra já existente, sendo assim, vá em: Vendas\Faturamento > Lista de Preços > Clique para criar uma nova lista.

Após isso, clicar em Importar Lista Existente e selecione a lista que tem os produtos e preços similares.

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-24T093115.492.png|miniaturadaimagem|centro]]

Ao fazer isso irá ver que serão puxados todos os produtos da outro lista, para reajustar o preço desses produtos é só inserir a porcentagem, por exemplo: 10, no campo Coeficiente de Ajuste (%) e clicar em Aplicar.

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-24T093321.711.png|miniaturadaimagem|centro]]

Obs: Esse reajuste por percentagem será aplicado em todos os produtos que estão informados na Lista.

== Dúvida: Como faço para o sistema entender que não irei mais utilizar a lista anterior? ==

'''Solução'''

Nesse caso é possível utilizar o campo Vigência - Término.

Informe nele uma data anterior, por exemplo, 31/12/2024, após informar e salvar, a partir do dia 01/01/2025 ela não será mais utilizada pelo sistema.

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-24T093541.645.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Dúvida: Como faço para o importar uma lista de preço de outra empresa ativa. ==

'''Solução'''

Ao você clicar em criar (+) uma nova lista, o sistema irá habilitar o campo IMPORTAR LISTA EXISTENTES.

Você irá conseguir visualizar todas as listas de preços presente nessa empresa ativa e também nas outras.

== Dúvida: Lista de preços sumiu do sistema ==

Usuário reporta que havia cadastrado uma lista de preços no sistema e que a mesma sumiu.

'''Solução:'''

Através do banco de dados, é possível uma consulta onde a mesma indica se a lista de preços foi excluída e qual usuário fez essa ação.

Ao acessar o SQL deve-se fazer uma nova consulta e executar o comando abaixo:

'''select * from dpLogAlteracoes where Tabela = 'ListaPrecos''''

Executando esse comando é possível verificar qual ação foi realizada para a lista de preços e qual usuário executou.

[[Arquivo:Image-20240502-164833.png|commoldura|centro]]

A coluna AÇÃO indica qual procedimento foi realizado naquele formulário onde o '''número 1 é inserção, 2 alteração e 3 exclusão.'''

É possível também inserir essa lista de preços com o mesmo código que foi cadastrada anteriormente no sistema que as alterações da lista anterior ficaram salvas e também irá constar o usuário que fez a exclusão.

[[Arquivo:Image-20240502-165321.png|commoldura|nenhum]]

== Dúvida: Lista de preços esta puxando o valor errado no pedido de vendas ==

Usuário reporta que ao fazer um pedido de vendas o mesmo esta puxando o valor dos produtos errados.

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois foi inserido uma nova lista de preços no sistema onde a usuária não fez a marcação da opção SOMENTE PRODUTOS INDIVIDUALIZADOS, nesse caso o sistema estava buscando o preço em outra lista e não na lista correta.

[[Arquivo:Image-20230809-132230.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20230809-132237.png|miniaturadaimagem|centro]]

Realizei a marcação da opção somente produtos individualizados onde o preço foi buscado na lista correta.

== Dúvida: Comissão Utilizando a Lista de Preço ==

A politica de comissão baseada na lista de preço funciona da seguinte maneira, ao vincular uma politica de comissão na lista, quando a mesma aplicada em um pedido/nota ele irá utilizar a politica estabelecida para gerar a comissão.

para poder indicar qual politica ficará em qual lista é necessário rodar o script que está em "Z:\Desomax" com o nome de "Cria atributo adicional de Politica de Comissão na Lista de Preços", feito isso será criado o campo na lista de preço para vincular.
[[Arquivo:Comissao 4.png]]

Além disso para que a comissão seja aplicada é necessário parametrizar a regra RN_NotaFiscal_Comissao_ListaPrecos [[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php/RN_NotaFiscal_Comissao_ListaPrecos]].
Vale ressaltar que caso não encontre a lista ou não haja política informada, a regra não criará a comissão em questão. Além disso essa estrutura de comissão funciona apenas para representantes.

== Dúvida: Lista de preço com filtro por quantidade ==
Vamos imaginar de que o usuário precisa criar uma campanha de desconto, onde ele irá vender de 1 a 6 quantidades de um produto por um preço e mais que 6 por outro preço, como prosseguir?

Primeiro precisará determinar uma quantidade máxima para venda do produto com o preço que vocês já utilizam nas listas de preços passadas, portanto, marque essa opção de “Filtro por Quantidade” e determine o valor máximo seja de 5 quantidades. portanto quando for informado na venda a quantidade maior do que 5, irá trazer o preço da outra tabela que será cadastrada.

[[Arquivo:Image-20250328-191340.png|commoldura|centro]]

Depois de configurar a lista de preço 25 e 26, precisará criar uma nova lista de preços para cada uma das listas, seguindo o exemplo:

Teria a opção de realizar o cadastro de duas listas de preço com desconto para a 25 e 26 (pois o sistema permite importar somente 1 lista por vez), ou se importasse a lista 25 e inserisse os itens contidos na lista 26 manualmente, porém acredito que daria um pouco mais de trabalho, mas fica a critério de vocês.

Ao importar a lista desejada o sistema abre o campo Coeficiente de Ajuste (%), portanto se precisarem dar um desconto fixo para todos os itens é somente necessário informar o “-” antes do valor, por exemplo -50% mudaria o preço de R$14 para R$7, mas também nada impede de alterar o preço dos itens manualmente.

[[Arquivo:Image-20250328-192206.png|commoldura|centro]]

Depois precisará informar os campos grifados em vermelho, marcando o início da vigência e final, a prioridade neste caso não irá interferir pois está sendo determinado pela quantidade, porém seria interessante manter a mesma da outra tabela de preço (25/26), marque a opção de “Somente Produtos Individualizados” e em seguida determine o filtro da quantidade para o mínimo 6 (caixa) e o sistema exige que tenha uma quantidade máxima de venda, se manter como “0,0000” não irá trazer o preço, portanto informe uma quantidade máxima para a venda. Também precisará informar o “Filtro de Aplicação” conforme necessidade, se for ficar idêntico as listas 25/26, precisaria informar também, igual a imagem de exemplo;

[[Arquivo:Image-20250328-191648.png|commoldura|centro]]

Depois de parametrizado, nas vendas irá acontecer conforme o exemplo;

Foi informado 5 quantidades para o item e o preço manteve como R$14

[[Arquivo:Image-20250328-192655.png|commoldura|centro]]

Mantive o mesmo item e depois informei com 6 quantidades (mínimo) e em seguida com uma alta quantidade;

[[Arquivo:Image-20250328-192814.png|commoldura|centro]]

Dessa forma no cálculo do valor de venda mostrará de onde vem o preço de cada item.

Arquivo:Image-20250328-192814.png

2025-05-30T15:19:06Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250328-192814

Arquivo:Image-20250328-192655.png

2025-05-30T15:18:31Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250328-192655

Arquivo:Image-20250328-191648.png

2025-05-30T15:17:01Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250328-191648

Arquivo:Image-20250328-192206.png

2025-05-30T15:15:57Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250328-192206

Arquivo:Image-20250328-191340.png

2025-05-30T15:15:01Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250328-191340

Fórmulas Utilizadas

2025-05-30T13:47:23Z

Gabriel Gasparini:

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números no [[Gerador de Relatórios]] ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1 
10 
1 
12 
21 

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

* A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

== Ordenação de data em relatório ==
Ao informar uma data no agrupamento do relatório, a ordenação também acontece como string, sendo trazido assim: 

01/02/2024 
02/12/2023 
02/11/2024 
15/10/2022 
21/12/2025 

Para definir a ordenação, considerando as datas crescentes no formato DD/MM/AAAA, basta utilizar a formula a seguir:

'''ToText({Documento.Vencto}, "yyyy/MM/dd")'''

Caso seja necessário agrupar por mês, para que o ano também seja considerado, basta remover o dia da fórmula, ficando:

'''ToText({Documento.Vencto}, "yyyy/MM")'''

Caso seja necessário agrupar somente pelo ano manter apenas o ano na fórmula, ficando:

'''ToText({Documento.Vencto}, "yyyy")'''

== Aumentar Casas Decimais na Visualização ==

Para aumentar a quantidade de casas decimais mostradas na visualização deve utilizar a seguinte formula:

'''totext({RelOrdemProducao.Qtde}, 4)'''

* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 4 corresponde a quantidade de casas decimais que deseja ser mostrado.

Caso seja uma fórmula por grupo deve utilizar a:

'''totext(Sum ({RelEstoqueAnterior.Saldo}, {@FormulaGrupo01}),4)'''

== Fórmula IsNull ==
A fórmula IsNull é utilizada em relatórios para substituir um valor "Null" do banco de dados por um valor padrão, afim de permitir sua utilização em relatórios.

A sintaxe padrão é:

'''IsNull({Campo},valor_padrao) = valor_padrao'''

== Inserir CEP com máscara em Relatório / Formulário ==
Para utilizar o atributo de CEP no '''Gerador de Relatórios''', basta utilizar a seguinte fórmula:

'''Left ({Pessoa_Cliente.Cep},5) + "-"+ Right ({Pessoa_Cliente.Cep},3)'''

Para utilizar no '''Gerador de Impressões em Formulários''' basta utilizar a seguinte fórmula:

'''ConcatenarValores([[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},0,5)]],-,[[ParteTexto({Pessoa_Cliente.Cep},5,3)]],,,,)'''

== Fórmula para contar a quantidade de dias em um intervalo de datas ==
Para realizar a contagem de dias entre um intervalo de datas basta utilizar a seguinte fórmula:

'''round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao})'''

Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data dentro do ERP.

Para que o resultado impresso não mostre casas decimais, basta inserir o comando ToText.

Ex: '''ToText(round({Duplicata.Vencto}-{Duplicata.Emissao}),0)'''

Também é possível utilizar o comando "CurrentDate" para que o relatório sempre considere a data do dia.

Ex: '''round({Duplicata.Vencto}-CurrentDate)'''

== Fórmula para coletar somente as Horas em uma coluna que tenha data, hora, minuto e segundo ==
Para mostrar as Horas em uma coluna que tenha data, basta utilizar a seguinte fórmula:

'''ToText ({Viagem.HoraInicial}, "HH:mm:ss")'''

Caso queira saber o intervalo de horas use essa formula:
'''DateDiff("h", {Viagem.HoraInicial}, {Viagem.HoraFinal})'''

Como parâmetro é possível utilizar qualquer atributo de data que tenha horas dentro do ERP.
Caso queira também poderá usar somente as hora, ou somente os minutos: HH = Horas; MM = minutos e ss = Segundos

Outra opção para saber o intervalo de horas em um serviço por exemplo, é a seguinte fórmula:
'''timevalue({OrdemServicoServ.HoraFim} - {OrdemServicoServ.HoraInicio})'''

Essa opção é para lançamentos com intervalos mais curtos, como por exemplo um serviço que se inicia às 06:45 e terminar às 07:10, utilizando essa fórmula teremos o resultado de 00:25:00. Caso seja utilizado o "DateDiff", teríamos o resultado de 01:25:00, isso porque o "DateDiff" considera as horas sendo diferentes também, então como houve alteração de 6 pra 7, isso é considerado. O que não ocorre utilizando o TimeValue.

== Imprimir os parâmetros de um filtro pré estabelecido no relatório ==
É possível carregar na impressão de um relatório os parâmetros indicados nos filtros, antes da impressão. Para isso, após indicar os filtros no gerador de relatório, basta adicionar uma fórmula (geralmente no cabeçalho) com a seguinte estrutura:

'''"Data de Emissão: " + {?Pedido-DataEmissao}'''

== Fórmula para contar a quantidade de dias, meses ou anos em um intervalo de datas ==
Para utilizar a formula:

'''DiferencaDatas({DataInicial}, {DataFinal}, {intervalo})''' 
{intervalo}: A diferença que deseja informar. O parâmetro intervalo deve ser uma das seguintes opções: 
"dias": Para calcular a diferença em dias. 
"meses": Para calcular a diferença em meses. 
"anos": Para calcular a diferença em anos. 

== Fórmula para mostrar a quantidade total de uma tabela ==
Exemplo para utilizar a fórmula:
Texto: "Quantidade de operações no período:"
Fórmula: Count ({NotaFiscal.Numero})

[[Arquivo:Screenshot 163.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Screenshot 163.png

2025-05-30T13:47:14Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 163

Dúvida Relatórios

2025-05-30T13:32:51Z

Gabriel Gasparini:

== Dúvida: Relatório Sumiu do Gerador ==

Ao entrar no gerador de relatório não aparece o relatório que procuro, porém ele ainda está no menu, só que ao mandar imprimir mostra filtros de outro.

'''Solução'''

Isso ocorre quando o relatório foi excluído.

Para verificar vá na tabela dpLogAlteracoes e coloque o filtro: where tabela='Relatorio' and acao = 3

== Dúvida: Não Consigo colocar o Relatório em um Menu ==

Estou tentando colocar o relatório em um Menu, mas a opção Criar Menu não fica habilita.

'''Solução'''

Você não está conseguindo colocar o relatório no Menu, pois o mesmo já pertence a um.

Quando a opção Excluir fica habilitada, quer dizer que o mesmo já se encontra em um Menu.

Caso queira colocar ele em outro lugar, terá que clicar em Excluir Menu na tela que se encontra. Abrir o relatório novamente, selecionar o novo Menu e seu sub-menu, clicar em Criar Menu, depois habilitar ele para seu usuário no novo caminho.

== Dúvida: Como colocar um filtro por UF no relatório‎ ==

Como colocar um filtro por UF no relatório:

[[Arquivo:Filtro relatorio.png|commoldura|centro]]

Procura uma classe que tem EndereçoEstado, nesse caso é a classe "Cliente".

Clica com o botão direito do mouse: Selecionar filtro > Seleção Simples =

[[Arquivo:Classe cliente.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como identificar quantos Cadastros de Parceiros foram feitos em um determinado período ==

No Relatório '''"Listagem de Clientes"''' basta colocar um filtro de intervalo por Data de Cadastro:

[[Arquivo:Listagem de cliente.png|commoldura|centro]]

Ao colocar o filtro, é possível filtrar o período que deseja saber quantos clientes novos foram cadastrados:

[[Arquivo:Impressão cadastro de cliente.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Listagem de clientes novos.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Relatório não esta saindo por ordem crescente a Data de Emissão da NF ==

Relatório esta saindo com a Data de Emissão da NF sem ordem:

[[Arquivo:Relatorio não esta por data crescente.png|commoldura|centro]]

No Gerador de Relatório, abra o Relatório e clica em alterar. Em cima da Data Emissão, clica com o botão direito e seleciona "Ordena Crescente":

[[Arquivo:Relatorio alterando por data crescente.png|commoldura|centro]]

O Relatório ficará Ordenado por Data Crescente:

[[Arquivo:Relatorio alterado por data crescente.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Quando salvo o arquivo de relatório em excel, sai com as informações fora de ordem, seria possível ajustar? ==

Ao salvar um Relatório de compra estava saindo fora de ordem:

[[Arquivo:Relatorio fora de ordem.png|commoldura|centro]]

Estava acontecendo pois ao salvar o Relatório estava selecionando Excel - Somente dados

[[Arquivo:Excel somente dados.png|commoldura|centro]]

Ao selecionar Excel (XLSX):

[[Arquivo:Salvar excel.png|commoldura|centro]]

Deu certo salvar o relatório com os dados em ordem:

[[Arquivo:Relatorio na ordem.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Relatório não esta aparecendo a somatória ==

Ao tirar o Relatório de Estoque Retroativo, a somatória não estava aprecendo:

[[Arquivo:Relatorio não esta aparecendo a somatória.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Estava ocorrendo pois o campo da somatória estava pequeno no gerador de Relatórios:

[[Arquivo:Campo do relatório pequeno.png|commoldura|centro]]

Após aumentar o campo deu certo, saiu a somatória corretamente:

[[Arquivo:Apos aumentar o campo.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: No Relatório de Extrato Bancário não esta saindo as Baixas de Duplicata ==

Ao gerar o Relatório Extrato Bancário não esta aparecendo as duplicatas baixadas, aparece somente Adiantamentos:

[[Arquivo:Relatorio so adiantamentos.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Não estava aparecendo as Duplicatas pois o relacinamento no Movimento Classificação estava vermelho:

[[Arquivo:Relacionamento movimento classificação.png|commoldura|centro]]

Foi alterado o Relacionamento para amarelo:

[[Arquivo:Relacionamento amarelo.png|commoldura|centro]]

Onde deu certo, o Relatório passou a mostrar as Duplicatas:

[[Arquivo:Duplicatas no relatório.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Relatório de comissão esta duplicando as comissões ==

Usuária reporta que ao analisar o relatório de comissão o mesmo estava duplicando as comissões.

[[Arquivo:Image-20240514-151646.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O calculo da comissão esta duplicando pois na nota de saída esta sendo informado o mesmo parceiro para representante e televendas.

Por exemplo:

A nota 4320 esta informado o representante e televendas Cesar Junio Simon

[[Arquivo:Image-20240515-155746.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240515-155817.png|commoldura|centro]]

Ao verificar o cadastro desse parceiro identifiquei que tanto na característica televendas quanto na representante esta informado a politica de comissão.

[[Arquivo:Image-20240515-155947.png|commoldura|centro]]

Nesse caso quando ocorrer de o usuário informar o mesmo representante e o mesmo televendas em uma nota, no cadastro desse parceiro em alguma dessas classes não pode ter a politica de comissão, senão ira gerar duas comissões como esta ocorrendo agora.

Para fazer a correção nas próximas comissões é preciso entrar no cadastro do parceiro e definir se a politica de comissão ficará ativa como representante ou como televendas.

Para o que você for desativar precisa marcar a opção Incide comissão direta e deixar zerado para que a politica seja desativada.

[[Arquivo:Image-20240515-160411.png|commoldura|centro]]

Após fazer a alteração no cadastro do parceiro deixando somente uma politica ativa, basta reprocessar as as regras de negócio para que o relatório seja corrigido.

Reprocessar as regras Gera Comissão do Representante na liquidação da Duplicata e Gera Comissão do Televendas na liquidação da Duplicata, através do painel de regras de negócios. Configurações > Painel de Regras e Resultados. Informar o período que deseja reprocessar.

[[Arquivo:Painel de regras.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: No Relatório Faturamento e Devolução não Desconta do Televendas Correto ==

A nota de entrada (devolução) não está sendo descontada corretamente do Televendas, porque?

Solução

Isso está ocorrendo, pois foi informado outro Televendas na Nota de Devolução, para que o valor seja abatido corretamente do Televendas no relatório, deve ser informado o mesmo da nota de venda.

No caso, não está descontando do televendas 87 as devoluções de venda (entradas) dos clientes 1671 e 781, porque na Devolução não foi informado o Televendas 87, nas duas devoluções está indicado o Televendas 1.

Para Notas de Devolução Convencional, caso não tenha nenhum vínculo posterior, é possível alterar e arrumar o Televendas, onde deve ser informado o mesmo da nota de venda, assim irá abater o valor do televendas corretamente nos relatórios. Contudo isso não é possível para a nota que está autorizada na Receita, nesse caso, é necessário informado corretamente quando estiver fazendo a nota de devolução antes de sua autorização.

== Dúvida: Valor do custo não consta no relatório de valor em estoque ==

O produto "Produto A" não esta constando o preço do custo no relatório do valor de estoque.

'''Solução'''

Havia uma ficha técnica atrelada ao produto em questão e nessa ficha não havia nenhum produto que a compunha, sendo assim o sistema não consegue calcular o custo do produto.
A partir do momento que o cliente excluiu a ficha técnica do produto, o valor de custo voltou a tratar corretamente o custo de acordo com as entradas.

'''DETALHAMENTO DE CUSTOS:'''

Análise Produto R 1703:

Verificando o preço de custo do Produto no Sistema:

a família busca o custo médio:

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

Custo médio desse produto:

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

Analisando o produto, veja que está configurado como Produção:

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

Quando um produto está configurado Produção, o sistema entende que ele será produzido, assim busca a ficha técnica do produto para calcular o custo.

Acessando a ficha desse produto, veja que ela está em branco, assim, o sistema não consegue calcular o custo, mostrando zerado:

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

'''Como resolver o Problema?'''

Se o Produto for produção mesmo, ou seja será fabricado, é necessário completar a ficha técnica dele.

Se não for produção, ou seja, é matéria prima para outro produto ou revenda, deve excluir a ficha técnica dele, assim é desmarcado produção, ficando apenas compra e o sistema busca o custo médio, veja teste:

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

== Dúvida: Usuário informa que ao analisar o Relatório de acompanhamento de Metas, o mesmo esta saindo com o valor de pedidos que são bonificados. Como fazer para que esses valores de bonificação não conste no relatório? ==

'''Solução:'''

O sistema considera como resultado de venda/faturamento o que está marcado na operação fiscal como tal. Por exemplo se no CFOP estiver marcado a opção Op. Venda o sistema irá considerar como venda gerando assim o valor no relatório.

Nesse caso basta entrar nas operações fiscais que são utilizadas para bonificação e desmarcar essa opção:

[[Arquivo:Image-20240823-133418.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Porque o relatório de estoque de Produto acabado está saindo em Kg se o correto é em unidade? ==

[[Arquivo:Estoque retroativo.png|commoldura|centro]]

O relatório não estava saindo em Kg, estava somente na descrição como Kg, para solucionar foi feito o ajuste deixando somente "Estoque" na descrição das quantidades e acrescentado uma coluna Unid.:

[[Arquivo:Estoque retroativo2.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Saldo de conta divergente no Extrato Bancário ==

Usuária reporta que o saldo da conta corrente esta 40.000,00 divergente. A mesma informa que onde esta -40.000,00 seria 0,00

[[Arquivo:Saldo de conta.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Pode ter ocorrido algum erro que impediu de atualizar o saldo bancário no ERP.

Realizei um teste internos onde fiz o recalculo do saldo bancário e o extrato foi corrigido conforme a usuário havia me informado.

Utilitários > Recalculo de saldo bancário

[[Arquivo:Image-20240410-201423.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Extrato.png|commoldura|centro]]

== No relatório de Fornecedor não esta constando todos os itens que pertencem a determinado parceiro. Porque ?==

[[Arquivo:Relatório de forncedor.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image001 (14).png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O relatório não estava trazendo todos os produtos do fornecedor filtrado, pois no filtro oculto estava informado para trazer o saldo quando o mesmo fosse maior que zero.

[[Arquivo:Image-20250131-140112.png|miniaturadaimagem|centro]]

Ou seja os produtos que estavam com o saldo zerado não iria aparecer no relatório.

Ao apagar esse filtro do relatório, o mesmo trouxe todos os produtos

[[Arquivo:Image-20250131-140258.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Dúvida: Nota fiscal de saída não aparece no relatório de faturamento ==

É de costume ficar no filtro oculto para aparecer somente o que está marcado como Op.Venda na operação fiscal para aparecer na impressão do relatório, entretanto, pode haver casos em que a nota fiscal deveria estar marcado para gerar e não estava, e o usuário precisa que apareça no relatório.

[[Arquivo:Screenshot 160.png|commoldura|centro]]

Uma forma de mostrar seria removendo o filtro oculto "{NotaFiscal.OpVenda} = 1", porém abre margem para falhas na apresentação do relatório, como notas de bonificação aparecerem.
Outra forma de contornar seria acrescentando como filtro na classe "OperacaoFiscal" em "HabilitaIndicadoresVenda" como "Multivalorado", conforme imagem:

[[Arquivo:Screenshot 161.png|commoldura|centro]]

Dessa forma o usuário conseguirá determinar se quer que saia somente o que está marcado como Operação fiscal, somente o que não está marcado ou ambos.

[[Arquivo:Screenshot 162.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Screenshot 162.png

2025-05-30T13:32:47Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 162

Arquivo:Screenshot 161.png

2025-05-30T13:31:04Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 161

Arquivo:Screenshot 160.png

2025-05-30T13:30:42Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 160

Erro: A operação fiscal da nota não esta configurada como devolução de NF-e e o tipo de emissão da NF-e informado é devolução.

2025-05-30T13:15:03Z

Gabriel Gasparini:

'''Mensagem'''

Ao tentar transmitir uma nota de devolução de venda ocorre a seguinte mensagem: A operação fiscal da nota não esta configurada como devolução de NF-e e o tipo de emissão da NF-e informado é devolução.

[[Arquivo:A op fiscal dev.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Nesse caso, a nota é uma devolução de venda, contudo no cadastro da Operação Fiscal que está utilizando não está marcada a opção Op. Devolução NF-e. Por se tratar de uma nota de Devolução de venda sua finalidade é Devolução, por consequência disso, essa opção deve estar marcada.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Assinalar a opção Op. Devolução NF-e.

[[Arquivo:Screenshot 159.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

Nesse caso, a nota é uma devolução de remessa e no cadastro da Operação Fiscal que está utilizando não está marcada a opção Op. Devolução NF-e, como deve ser. Porém a finalidade da nota está Devolução, contudo por se tratar de uma nota de Devolução de Remessa sua finalidade deve ser Normal.

Sendo assim, vá na Nota Fiscal na Aba NF-e no campo Finalidade de Emissão e coloque Normal.

Arquivo:Screenshot 159.png

2025-05-30T13:14:53Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 159

Dúvida Custo do Produto

2025-05-29T11:25:06Z

Gabriel Gasparini: /* Dúvida: Atualização do Custo médio */

== Dúvida: Atualização do Custo médio ==

Para atualizar o custo médio. o sistema calcula o valor em estoque, somando a entrada e dividindo pelo total em estoque.

Exemplo:

Custo atual = R$ 5,26
Saldo em estoque = 932 unidades

Entrada:
Custo da entrada = R$ 5,35
Quantidade entrada = 300 un.

Cálculo:

((5,26 x 932) + (5,35 x 300)) / (932 + 300) = R$ 5,28 >>> Custo médio atual

== Dúvida: Calculo Preço de Custo Produto Produção ==

'''Custo Operações'''

O valor da operação para o serviço Corte e Solda está sendo calculado errado. Para Corte é R$24,00 e para Solda é R$48,50.

'''Solução'''

O custo da mão-de-obra é referente ao preço por hora trabalhada vezes o tempo da operação que indicou na ficha técnica.

Nesse caso, está carregando esse valor, pois é referente ao '''Tempo da Operação''' indicado na Ficha Técnica.

Segue a conta que o sistema faz.

No cadastro do centro de custo utilizado pelas máquinas, está dizendo que 8 horas trabalhadas é igual à R$300,00.

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

Sendo assim, 1 hora sai o valor de R$37,50 ( 300 / 8 ).

Esse valor é por hora, onde em cada hora há 3600 segundos, sendo assim, é preciso achar o valor por segundos, onde dará R$0,0104 ( 37,5 / 3600 ).

Após isso, esse valor por segundo é puxado e feito vezes o tempo que colocou na Ficha Técnica, onde para Corte é 1800 e para Solda é 3600.

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

Se fizer o valor por segundos vezes o tempo em segundos, verá que para Corte dará o valor de R$ 18,72 ( 0,0104 * 1800 ) e para a Solda dará R$37,44 ( 0,0104 * 3600).

No Corte para dar o valor de R$24,00 o tempo da operação deve ser 2308 ( 0,0104 * 2308 = 24 ).

E para que a Solda dê R$48,50 o tempo dessa operação deve ser 4663 ( 0,0104 * 4663 = 48,50 ).

Caso não seja o tempo de operação que esteja errado, mas sim o '''Valor do Serviço''', terá que verificar as seguintes configurações.

Se entrar na Ficha Técnica do produto 2115 para a Operação Corte está informado a Máquina Código 4 - Serra de Corte e para a Operação de Solda a Máquina Código 2 - Maquina de Solda.

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

Se entrarmos no cadastro dessas 2 máquinas (Cadastros > Tabelas Parâmetro > Máquinas Operatrizes) verá que todas estão no setor Código 3 - Produção.

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

Se entrarmos no cadastro desse Setor Código 3 - Produção (Cadastros > Setor) verá que o Centro de Custo informado nele é o Código 13 - Produção.

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

Sendo assim, para calcular o valor do serviço dessas duas operações é utilizado o valor indicado no cadastro desse Centro de Custo (Cadastros > Tabelas Parâmetro > Centros de Custo), que é R$300,00 às 8 horas.

Caso não seja isso, terá que rever essas configurações e arrumar ela conforme o que precisam. Para informar um Centro de Custo por Serviço, será necessário criar então um novo Setor, por exemplo, Corte e informar o Centro de Custo nesse setor, o qual deve ser informado no cadastro da Máquina.

Assim a partir daí, por exemplo, a máquina irá pertencer ao setor de Corte que tem o centro de custo que apontou.

'''Obs:''' Se no cadastro do centro de custo estiver 0 no campo Horas Trabalhadas, quer dizer que o valor informado no campo Vr. Custo é referente a 1 hora.

'''ObsI:''' Conta para calcular o valor da mão de obra: Valor Hora Mão de Obra / 3600 (segundos) X Tempo Operação (segundos) = Valor Serviço Produto.

== Dúvida: Carrega Preço de Custo no Preço de Venda ==

Na Pesquisa de Produtos no campo Preço está sendo carregado o mesmo valor que está informado no campo Custo Real, porém deveria estar zerado, já que esse produto não tem preço de venda e sim, só custo.

Solução

Há dois motivos que podem estar fazendo com que o Preço de Custo seja carregado no Preço de Venda.

1º - O cliente utiliza a Margem Direta, se essa configuração estiver habilitada, fará com que o sistema carregue o preço de custo como preço de venda, onde após isso, será aplicada a margem configurada no cadastro do produto e dará o preço de venda final. Caso não tenha uma margem configurada, ou seja, está zerada. O preço de custo e preço de venda ficaram iguais.

2º - O cliente utiliza Lista de Preço e na Lista Vigente não foi assinalada a opção Somente Produtos Individualizados. Quando essa opção não é assinalada, o sistema irá carregar o Preço de Venda para os produtos que foram informados nela e para os que não foram, irá pegar seu custo e aplicar as margens configuradas para dar o preço de venda final. Caso não tenha essas margens, os dois serão iguais.

Obs: Quando essa opção Somente Produtos Individualizados é assinalada na Lista de Preço, o sistema irá carregar o preço de venda para os produtos informados nela e os que não foram informados, irá trazer zerado.

== Dúvida: Custo do CTe não está sendo considerado no Custo do Produto ==

O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando apenas o custo da entrada e não está considerando o custo do CTe vinculado a entrada.

Solução

O sistema não estava considerando o valor da nota de CTe no custo do produto, sendo assim, o sistema foi corrigido.

Nesse caso, na nota de CTe o produto utilizado (Frete) não deve estar marcado para Estoque e na Operação Fiscal utilizada deve só estar assinalada a opção Atualiza Custo, já que o mesmo não pode movimentar estoque.

O sistema faz a seguinte conta para calcular o custo do produto:

Foi feita uma nota de entrada onde o valor unitário do produto A era de 43,47 e entrou 4 unidades.

O valor total do ICMS para esse produto foi de 22,95.

Sendo assim, primeiramente é pego o Valor do imposto ICMS e dividido pela Quantidade do Produto ( 22,95 / 4 = 5,7375), o valor unitário do imposto ICMS é 5,7375.

Após isso, precisa pagar o valor unitário do produto e subtrair o resultado da conta anterior (43,47 - 5,7375 = 37,7325), o custo do produto é então 37,7325.

Depois disso, foi feita a nota de CTe onde o valor do produto frete foi de 60,00. Para calcular seu valor unitário é preciso pegar seu valor e dividir pela quantidade do produto na nota de entrada ( 60 / 4 = 15), ou seja, o valor unitário do frete é 15.

Para ter o resultado final do custo do produto, deve pegar seu custo unitário da nota de entrada (37,7325) e somar o custo unitário do frete (15), onde o custo do produto será então 52,7325 (37,7325 + 15).

Obs: O custo do imposto ICMS foi considerado, nesse exemplo, pois o imposto ICMS em seu cadastro estava marcado para considerar no custo na entrada.

== Dúvida: Custo do CT-e está calculando errado ==

O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.

Solução

O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.

Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.

Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.

Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.

== Dúvida: Análise Composição Preço de Venda (Markup) ==

Surgiu uma duvida quanto a composição de preços do sistema, não bate com a nossa conta, queria saber como é feito o calculo. Na composição é buscada a Lista 23, mas deveria buscar a 24 que tem o produto.

Devo fazer alguma alteração para que busque a lista correta? Coloquei o Mark-up na lista mas não esta aparecendo, acredito que deveria escrever algo antes do percentual, preciso que me instruam.

'''Solução'''

Sobre a lista buscada ser a 23, acontece que para trazer as listas condizentes com o produto e o cliente informado, alguns filtros são considerados como estado, família, código do produto informado, ramo de atividade, enquadramento fiscal, etc. Porém a ordenação final é feita pela prioridade e ambas as prioridades (da 23 e 24) estão como zero. Isso ocorre, pois todos os produtos podem ter o preço calculado, a diferença são os filtros que servem para trazer uma ou mais listas, a prioridade que vai de fato trazer apenas uma e o valor informado nela para cálculo.

Considerando o produto GT504603/1300PPH e cliente 20001, a primeira coisa que ocorre ao iniciar o cálculo, é a busca da lista de preços. Caso haja o preço exclusivo na lista, o valor já é retornado e nada mais é calculado. Se alterar a prioridade da lista e deixar a 24 com prioridade maior, verá que irá carregar dessa forma a Analise de Preço desse produto.

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

Caso não haja preço (como no caso da lista 23), busca-se a composição de preços para o produto. Segue o calculo a seguir:

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

Como não está configurado como margem direta, vai seguir o cálculo direto para o valor de custo. Como o produto é de produção, então é calculado o custo de produção standard de 421,8634 (Valor da Matéria-Prima).

A composição de custo 5 - CARDAN possui seis itens:

COMISSÃO TELEVENDAS (valor de venda) de 0,6%;

COMISSÃO REPRESENTANTE (valor de venda) de 5,5%;

IRPJ (valor de venda) de 2,28%;

FRETE TELEVENDAS (valor de venda) de 3%;

DESPESAS FIXAS (valor de custo) 0%;

EMBALAGEM (valor de venda) de 0,3%.

O que totaliza 11,68% de MarkUp e 0% sobre o valor de custo.

Em seguida são calculados os impostos do produto de acordo com o cliente. Resultam 11 impostos calculados, podemos perceber que alguns impostos irão mostrar alguns percentuais que não condizem com a alíquota informada, isso se dá pelo fato do sistema calcular o percentual real para a composição do preço de venda, logo esse cálculo se dá em cima do custo do produto, visto que não se tem o preço de venda ainda.
Para realizar a validação desse percentual basta fazer o '''VALOR DO IMPOSTO / BASE CORRIGIDA''' :

Impostos IncidentesDesconto - 0%;

Frete - 0%;

COFINS - 3,00%;

PIS - 0,65%;

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS - 0%;

ACRESCIMO - 0%;

ICMS Imposto Retido - 0%;

IPI - 0%;

Fundo de Combate a Pobreza (FCP) - 0%;

ICMS - 18,00%;

ICMS Substituição Tributária - 12,87%.

Totalizando 34,52% sobre os impostos.

Agora o percentual sobre o valor de venda (Markup) passa a ser 46,20% (34,52 + 11,68)

O preço de venda então é calculado por: [ValorDeCusto] / (1 - ([MarkUp] / 100), ou seja, neste caso 421,8634 / (1 - ( 46,20 / 100)) => 421,8634 / (1 - 0,462 ) => 421,8634 / 0,538 = 784,13 (aproximadamente)

'''OBS: Referente a qual imposto será considerado ou não no cálculo, há uma configuração no cadastro dos impostos (Cadastros > Imposto) na Grid Saída opção Não Incide no Pr.Venda, ao marcar essa opção o imposto não será considerado para compor o calculo do Preço de Venda.'''

== Dúvida: Por que alguns produtos estão saindo sem valor no Custo da Fecha Técnica? ==

Por que alguns produtos estão saindo sem valor, como por exemplo o fungicida e as pedras

Solução - SUP 12230

Se observar os produtos que estão saindo com o valores zerados no relatório Custo de Ficha Técnica, eles tem a mesma caraterística, e os mesmo estão marcado com a característica produção e não possuí produtos na sua ficha técnica.

Mesmo que suas famílias estivem configurado tipo de custo, e o produto estiver marcado com Produção, o valor do custo sempre irá vir da ficha técnica, mesmo que não tenha subprodutos informados na ficha de técnica o valor do custo será 0,00.

Se esses produtos não são de produção, terá que desmarcar a característica produção no cadastro do produto, assim que fizer essa ação o sistema irá pegar o custo que está configurado na família dos mesmos. Caso esses produtos forem de produção, terá que informar seus subprodutos na ficha técnica.

== Dúvida: Custo médio diferente do Custo Industrial ==

Usuário reporta que no produto PA0341 o custo médio ficou 26,03 em 29/05, ao tirar o relatório de custo industrial na mesma data sai 0,39.

[[Arquivo:Image002 (1).png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image003.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Essa situação estava ocorrendo por conta do Vr. Custos que o usuário informou no centro de custo cód. 13

[[Arquivo:Image-20240614-113357.png|commoldura|centro]]

Esse valor gerou um valor unitário de 0,14 para a pintura. Se pegarmos esse valor unitário * a quantidade chegamos ao valor total de 25,63 o que elevou o valor do custo médio e causou a diferença.

0,14*180 = 25,63

[[Arquivo:Image-20240614-113603.png|commoldura|centro]]

Em verificação no servidor, observei que esses valores foram retirados o centro de custo após a OP já estar concluída. Nesse caso quando esses valores são apagados o relatório de custo industrial vai sair conforme as informações que estão no sistema, logo como não tem mais esse valor da pintura o custo saiu de 0,39, ou seja o problema ocorreu pois o usuário informou um valor de custo para a pintura para fazer um teste que originou o custo médio alto.

[[Arquivo:Image-20240614-113856.png|commoldura|centro]]

No caso para a correção do custo foi necessário aguardar a próxima produção para sair com o custo correto pois a OP já estava encerrada e havia nota vinculada

Sumário Rejeição NF-e

2025-05-28T15:37:18Z

Gabriel Gasparini: /* Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

--

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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[[Category:Externa]]

Sumário Rejeição NF-e

2025-05-28T15:36:40Z

Gabriel Gasparini: /* (Situação no sistema ERP) Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar novamente e a nota fiscal será aprovada.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

--

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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[[Category:Externa]]

Sumário Rejeição NF-e

2025-05-28T15:36:09Z

Gabriel Gasparini: /* Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== (Situação no sistema ERP) Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar novamente e a nota fiscal será aprovada.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

--

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png

2025-05-28T15:35:45Z

Gabriel Gasparini:

B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649

Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg

2025-05-28T15:34:58Z

Gabriel Gasparini:

F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc

Erro na Validação NF-e

2025-05-21T11:30:16Z

Gabriel Gasparini: /* Erro: CNPJ */

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IE ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Situação 1'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

Arquivo:Screenshot 138.png

2025-05-21T11:30:08Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 138

Arquivo:Screenshot 137.png

2025-05-21T11:29:47Z

Gabriel Gasparini:

Screenshot 137

Dúvida Duplicatas

2025-05-20T14:12:37Z

Gabriel Gasparini: /* Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata */

==Dúvida: Status Cobrança==

Quais são os status de cobranças e seus códigos?

'''Respostas'''

Código 0 - Indefinido: Quando ocorreu algum problema no procedimento que deveria ser feito e fez com que a duplicata ficasse com esse status;

Código 1 - Carteira: Quando a duplicata é gerada, status normal da duplicata, quando a mesma está apenas no sistema;

Código 2 - Cobrança: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde foi confirmado que a duplicata foi aceita e está em cobrança;

Código 3 - Aguardando Confirmação: Quando a duplicata foi inserida em uma Remessa de Cobrança e está esperando o retorno do banco com a confirmação se a mesma foi aceitada ou recusada;

Código 4 - Liquidado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o cliente pagou o titulo, sendo assim, a duplicata foi baixada no sistema;

Código 5 - Baixado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o titulo foi baixado pelo banco, pois o cliente não pagou a duplicata no tempo estipulado com eles;

Código 6 - Boleto Impresso: Quando foi impresso o Boleto da duplicata em questão.

==Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata==

Eu fiz o desconto de uma duplicata, porém agora preciso resgatar ela, como faço isso?

'''Resposta'''

Você deve ir no cadastro da duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Duplicatas.

Para resgatar a duplicata deve clicar no ícone seta verde (Circulado em vermelho na imagem abaixo). Ao clicar irá abrir a tela onde é realizado o resgate da duplicata.

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

Após inserir a data do resgate e o valor do encargo (caso tenha) e dar Gravar, a duplicata ficará aberta novamente.

'''Obs.:''' O valor do encargo não será acrescido no valor da duplicata, nesse caso ao realizar o resgate, será gerado um movimento bancário com o valor total do regaste, ou seja, considerando o valor da duplicata mais o valor dos encargos.

'''Situação em que mesmo resgatando a duplicata com desconto realizado, não volta a ficar em aberta?'''

Pode ocorrer uma situação em que mesmo que seja realizado o resgate da duplicata com desconto feito, a marcação de "Descontada" na duplicata permaneça e não fique alterável a duplicata, como prosseguir?

[[Arquivo:DuplicataResgatada.png|commoldura|centro]]

Foi identificado de que teve como causa principal o fato de a regra [https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php/RN_Desconto_Cobranca RN_Desconto_Cobranca] estar desabilitada no sistema. Essa regra desempenhava um papel crucial no processo de geração dos controles de cobrança vinculados às operações de desconto. Com a sua desativação, o sistema deixou de criar automaticamente os registros relacionados ao desconto. Como consequência, o sistema não habilitava o resgate da duplicata associada, permitindo apenas o resgate da cobrança automática — comportamento padrão nas operações de desconto por transferência conforme exemplo acima.

Para resolver essa inconsistência e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, a regra RN_Desconto_Cobranca foi definitivamente removida do sistema, e os controles de cobrança passaram a ser gerados de forma automática, alinhando-se ao mesmo funcionamento adotado nas operações de Remessa de Cobrança. Essa padronização visa garantir maior estabilidade e previsibilidade no comportamento do sistema durante as operações de desconto. Portanto, o procedimento correto para o resgate de duplicatas descontadas deve ser realizado diretamente por meio do formulário de Manutenção de Duplicatas mesmo que já tenha sido realizado o processo na tela de descontos, pois irá gerar o resgate das duas operações, assegurando que o processo seja concluído de forma controlada e conforme os padrões operacionais definidos.
Como parte da correção, foi disponibilizada a Revisão 3.2.54.3 do sistema DataPlus ERP, que já incorpora os ajustes mencionados e está pronta para ser atualizada.

[[Arquivo:Image-20250513-111837.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250513-112102.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250513-112207.png|commoldura|centro]]

==Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?==

Quando cadastro um boleto avulso, como faço para cadastrar comissão nela?

A mesma não incide comissão, pelo motivo da Duplicata ser Avulsa, ou seja, ela em si não há informação de Representante ou Televendas para gerar a comissão. Para as outras duplicatas são geradas a comissão, pois no momento que a mesma é baixada, o sistema verifica o Representante informado na nota que gerou ela e cria a comissão se a mesma está configurada para o Representante. Como essa duplicata em questão é avulsa não há onde buscar a informação do Representante, por isso, não é gerada comissão para ela.

Dúvida Duplicatas

2025-05-20T14:11:38Z

Gabriel Gasparini: /* Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata */

==Dúvida: Status Cobrança==

Quais são os status de cobranças e seus códigos?

'''Respostas'''

Código 0 - Indefinido: Quando ocorreu algum problema no procedimento que deveria ser feito e fez com que a duplicata ficasse com esse status;

Código 1 - Carteira: Quando a duplicata é gerada, status normal da duplicata, quando a mesma está apenas no sistema;

Código 2 - Cobrança: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde foi confirmado que a duplicata foi aceita e está em cobrança;

Código 3 - Aguardando Confirmação: Quando a duplicata foi inserida em uma Remessa de Cobrança e está esperando o retorno do banco com a confirmação se a mesma foi aceitada ou recusada;

Código 4 - Liquidado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o cliente pagou o titulo, sendo assim, a duplicata foi baixada no sistema;

Código 5 - Baixado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o titulo foi baixado pelo banco, pois o cliente não pagou a duplicata no tempo estipulado com eles;

Código 6 - Boleto Impresso: Quando foi impresso o Boleto da duplicata em questão.

==Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata==

Eu fiz o desconto de uma duplicata, porém agora preciso resgatar ela, como faço isso?

'''Resposta'''

Você deve ir no cadastro da duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Duplicatas.

Para resgatar a duplicata deve clicar no ícone seta verde (Circulado em vermelho na imagem abaixo). Ao clicar irá abrir a tela onde é realizado o resgate da duplicata.

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

Após inserir a data do resgate e o valor do encargo (caso tenha) e dar Gravar, a duplicata ficará aberta novamente.

'''Obs.:''' O valor do encargo não será acrescido no valor da duplicata, nesse caso ao realizar o resgate, será gerado um movimento bancário com o valor total do regaste, ou seja, considerando o valor da duplicata mais o valor dos encargos.

'''Situação em que mesmo resgatando a duplicata com desconto realizado, não volta a ficar em aberta?'''

[[Arquivo:DuplicataResgatada.png|commoldura|centro]]

Pode ocorrer uma situação em que mesmo que seja realizado o resgate da duplicata com desconto feito, a marcação de "Descontada" na duplicata permaneça e não fique alterável a duplicata, como prosseguir? Foi identificado de que teve como causa principal o fato de a regra [https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php/RN_Desconto_Cobranca RN_Desconto_Cobranca] estar desabilitada no sistema. Essa regra desempenhava um papel crucial no processo de geração dos controles de cobrança vinculados às operações de desconto. Com a sua desativação, o sistema deixou de criar automaticamente os registros relacionados ao desconto. Como consequência, o sistema não habilitava o resgate da duplicata associada, permitindo apenas o resgate da cobrança automática — comportamento padrão nas operações de desconto por transferência conforme exemplo acima.

Para resolver essa inconsistência e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, a regra RN_Desconto_Cobranca foi definitivamente removida do sistema, e os controles de cobrança passaram a ser gerados de forma automática, alinhando-se ao mesmo funcionamento adotado nas operações de Remessa de Cobrança. Essa padronização visa garantir maior estabilidade e previsibilidade no comportamento do sistema durante as operações de desconto. Portanto, o procedimento correto para o resgate de duplicatas descontadas deve ser realizado diretamente por meio do formulário de Manutenção de Duplicatas mesmo que já tenha sido realizado o processo na tela de descontos, pois irá gerar o resgate das duas operações, assegurando que o processo seja concluído de forma controlada e conforme os padrões operacionais definidos.
Como parte da correção, foi disponibilizada a Revisão 3.2.54.3 do sistema DataPlus ERP, que já incorpora os ajustes mencionados e está pronta para ser atualizada.

[[Arquivo:Image-20250513-111837.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250513-112102.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250513-112207.png|commoldura|centro]]

==Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?==

Quando cadastro um boleto avulso, como faço para cadastrar comissão nela?

A mesma não incide comissão, pelo motivo da Duplicata ser Avulsa, ou seja, ela em si não há informação de Representante ou Televendas para gerar a comissão. Para as outras duplicatas são geradas a comissão, pois no momento que a mesma é baixada, o sistema verifica o Representante informado na nota que gerou ela e cria a comissão se a mesma está configurada para o Representante. Como essa duplicata em questão é avulsa não há onde buscar a informação do Representante, por isso, não é gerada comissão para ela.

Arquivo:Image-20250513-112207.png

2025-05-20T14:11:32Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250513-112207

Arquivo:Image-20250513-112102.png

2025-05-20T14:11:16Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250513-112102

Arquivo:Image-20250513-111837.png

2025-05-20T14:11:02Z

Gabriel Gasparini:

Image-20250513-111837

Arquivo:DuplicataResgatada.png

2025-05-20T14:10:41Z

Gabriel Gasparini:

DuplicataResgatada

Dúvida Duplicatas

2025-05-20T14:02:33Z

Gabriel Gasparini:

Dúvida Duplicatas

2025-05-20T14:02:14Z

Gabriel Gasparini:

Dúvida Duplicatas

2025-05-20T14:01:41Z

Gabriel Gasparini: /* Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata */

RN Desconto Cobranca

2025-05-20T13:37:47Z

Gabriel Gasparini:

<s> Regra de negócio do tipo Derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gera cobrança para as duplicatas inclusas na Operação de Desconto.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Financeiro (Financeiro.Desconto). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''Grava''' , elemento exclusão '''Excluir''' , designador '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''. </s>

'''A partir da versão 3.2.54.3 do sistema DataPlus ERP esta regra foi removida e os controles de cobrança da operação ficaram automáticos, sendo removida pelo script: "SCRIPT1635 - Remove acoplamento da regra RN_Desconto_Cobranca que foi removida do sistema.sql".'''

RN Desconto Cobranca

2025-05-20T13:35:24Z

Gabriel Gasparini:

<s> Regra de negócio do tipo Derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gera cobrança para as duplicatas inclusas na Operação de Desconto.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Financeiro (Financeiro.Desconto). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''Grava''' , elemento exclusão '''Excluir''' , designador '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''. </s>

'''A partir da versão 3.2.54.3 esta regra foi removida e os controles de cobrança da operação ficaram automáticos a partir da versão, sendo removida pelo script: "SCRIPT1635 - Remove acoplamento da regra RN_Desconto_Cobranca que foi removida do sistema.sql".'''

RN Desconto Cobranca

2025-05-20T13:35:08Z

Gabriel Gasparini:

<s> Regra de negócio do tipo Derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gera cobrança para as duplicatas inclusas na Operação de Desconto.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao Financeiro (Financeiro.Desconto). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''Grava''' , elemento exclusão '''Excluir''' , designador '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''. </s>

A partir da versão 3.2.54.3 esta regra foi removida e os controles de cobrança da operação ficaram automáticos a partir da versão, sendo removida pelo script: "SCRIPT1635 - Remove acoplamento da regra RN_Desconto_Cobranca que foi removida do sistema.sql".

Erro RPS

2025-05-20T13:07:10Z

Gabriel Gasparini:

== XML Inconsistente RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image001 (1).jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro esta ocorrendo, pois esta excedendo o limite do campo descriminação.

O sistema junta a descrição do produto e o complemento de cada item para colocar nesse campo, e no caso está excedendo o limite.

Orientar o cliente a diminuir o complemento da descrição desses produtos e tentar refazer a nota novamente.

== Erro: E221 - Alíquota informada indevidamente. RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E221 - Alíquota informada indevidamente. A alíquota ISSQN só deve ser informada quando: O ISSQN for devido a outro munícipio ou o prestador de serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela prefeitura.'''

[[Arquivo:Image001.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a NFS-e for emitida para outro município. Nesse caso é preciso preencher o campo Munic. Tributação como PRESTAÇÃO e informar a cidade onde o serviço será prestado, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:Image-20240308-172812.png|commoldura|centro]]

== Erro: E144-Natureza da operação inválida RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E144-Natureza da operação inválida'''

[[Arquivo:Image001 (bdd4f789-a7d6-4d4a-8ed6-2c964eca4bdc).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esta correndo essa situação pois nos campos abaixo que estão em destaque quando o serviço é fora do município deve ser informado PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e a cidade quem em foi feito o serviço.

Veja que na nota esta como EMPRESA e o município de SJRP:

[[Arquivo:Image-20240531-190738.png|commoldura|centro]]

Nesse caso ao fazer a nota mude a opção para prestação de serviço e informe o município de Ribeirão preto que é onde o serviço foi prestado.

== Erro: E004 Número do RPS não disponível para utilização ==

Ao fazer a transmissão de RPS esta ocorrendo o erro: '''E004 Número do RPS não disponível para utilização. L014 RPS não encontrado ou não processado na base de dados.'''

[[Arquivo:Image-20221004-114528.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre porque a numeração de RPS solicitada a prefeitura ainda não foi liberada, ou então a faixa de numeração utilizada já acabou.
Sendo assim, orientar o usuário que entre em contato com a Prefeitura para a solicitação da liberação de numeração do RPS.

== Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS está ocorrendo o erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS

Esso estava ocorre pois provavelmente esta ocorrendo alguma instabilidade com o site da prefeitura.

Sendo assim, orientar o usuário a aguardar um tempo, excluir a nota e fazer a mesma novamente.

== Erro: L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada'''

[[Arquivo:Image-20220801-203004.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:

Orientar o usuário a entrar em contato com a Prefeitura pois o erro que esta ocorrendo pode ser devido a uma data de liberação no sistema da Prefeitura.

== Erro: E172 Arquivo enviado com erro de assinatura ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E172 Arquivo enviado com erro de assinatura'''

[[Arquivo:Rps.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Este erro ocorre quando utilizamos um certificado que não pertence ao emissor do RPS para assinar em nome do prestador.

Pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;

Existe outra extensão de arquivo para download.

Verificar se o certificado que está usando é da empresa correta e também caso tenha outros certificados antigos instalados, fazer a desinstalação.

== Erro: L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada'''

'''Solução:'''

Esse erro é causado por conta de uma anomalia no sistema da prefeitura, que pode causar erros no processamento de notas.

Orientar o cliente para que entre em contato contato com a prefeitura para solucionar o problema reportado

== Erro: O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado'''

[[Arquivo:Image.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois a prefeitura havia mudado o link de produção para fazer a transmissão da nota de serviço.

Para testar é necessário copiar o link e jogar no navegador, se der é erro é porque algo esta errado.

Por exemplo:

[[Arquivo:Image-20240801-192429.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240801-192454.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, verificar com o desenvolvimento qual é a URL correta.

Após fazer a verificação e informar o link correto a nota será autorizada.

==Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%==

Ao fazer a transmissão de uma NFS-e esta ocorrendo o erro: '''Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%'''

[[Arquivo:ERRO DA NOTA DE SERVIÇO.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a alíquota informada no cadastro do ISS está com o valor errado.

Nesse caso orientar o cliente a estar verificando o valor correto da alíquota e fazer a correção no cadastro do imposto. Em seguida excluir a nota e fazer a mesma novamente.

==Erro: L99- Condição do XML inválida.==

[[Arquivo:ERRO RPS.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta dos caracteres especiais informados na descrição do serviço.

Após retirar esse caracteres o rps foi transmitido normalmente.

[[Arquivo:Image-20250313-121308.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: E-201 Valor da Alíquota informado corretamente.==

Ao fazer a transmissão de um RPS, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image-20250313-191906 (1).png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o usuário estava usando um CFOP que que não tinha incidência de nenhum imposto.

Nesse orientar o usuário a verificar se a operação fiscal utilizada esta correta, e caso não esteja, fazer o ajuste e transmitir a nota novamente.

==Erro: A02-Empresa já com uma consulta em andamento.==

Ao fazer a transmissão do RPS apresenta a mensagem "A02-Empresa já com uma consulta em andamento." no status:

[[Arquivo:A02-Empresa já com uma consulta em andamento.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Foram realizadas diversas análises para identificação do problema, porém nada foi identificado e fizemos alguns questionamentos na Prefeitura a respeito do problema e fomos direcionados para a GINFES, empresa que presta serviço para a prefeitura e o suporte estava congestionado, com tempo de espera de 90 minutos e fila de 15 chamadas aguardando. Foi ai que suspeitamos que tinha algum problema a prefeitura e mesmo sem conseguir falar no suporte, no dia seguinte tudo voltou a funcionar sem nenhum problema e sem nenhuma correção no sistema. Ou seja, geralmente indica alguma falha no provedor, portanto, oriente ao cliente aguardar e depois tentar novamente.

Erro RPS

2025-05-20T13:06:41Z

Gabriel Gasparini: /* Erro: A02-Empresa já com uma consulta em andamento. */

== XML Inconsistente RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image001 (1).jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro esta ocorrendo, pois esta excedendo o limite do campo descriminação.

O sistema junta a descrição do produto e o complemento de cada item para colocar nesse campo, e no caso está excedendo o limite.

Orientar o cliente a diminuir o complemento da descrição desses produtos e tentar refazer a nota novamente.

== Erro: E221 - Alíquota informada indevidamente. RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E221 - Alíquota informada indevidamente. A alíquota ISSQN só deve ser informada quando: O ISSQN for devido a outro munícipio ou o prestador de serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela prefeitura.'''

[[Arquivo:Image001.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a NFS-e for emitida para outro município. Nesse caso é preciso preencher o campo Munic. Tributação como PRESTAÇÃO e informar a cidade onde o serviço será prestado, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:Image-20240308-172812.png|commoldura|centro]]

== Erro: E144-Natureza da operação inválida RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E144-Natureza da operação inválida'''

[[Arquivo:Image001 (bdd4f789-a7d6-4d4a-8ed6-2c964eca4bdc).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esta correndo essa situação pois nos campos abaixo que estão em destaque quando o serviço é fora do município deve ser informado PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e a cidade quem em foi feito o serviço.

Veja que na nota esta como EMPRESA e o município de SJRP:

[[Arquivo:Image-20240531-190738.png|commoldura|centro]]

Nesse caso ao fazer a nota mude a opção para prestação de serviço e informe o município de Ribeirão preto que é onde o serviço foi prestado.

== Erro: E004 Número do RPS não disponível para utilização ==

Ao fazer a transmissão de RPS esta ocorrendo o erro: '''E004 Número do RPS não disponível para utilização. L014 RPS não encontrado ou não processado na base de dados.'''

[[Arquivo:Image-20221004-114528.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre porque a numeração de RPS solicitada a prefeitura ainda não foi liberada, ou então a faixa de numeração utilizada já acabou.
Sendo assim, orientar o usuário que entre em contato com a Prefeitura para a solicitação da liberação de numeração do RPS.

== Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS está ocorrendo o erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS

Esso estava ocorre pois provavelmente esta ocorrendo alguma instabilidade com o site da prefeitura.

Sendo assim, orientar o usuário a aguardar um tempo, excluir a nota e fazer a mesma novamente.

== Erro: L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada'''

[[Arquivo:Image-20220801-203004.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:

Orientar o usuário a entrar em contato com a Prefeitura pois o erro que esta ocorrendo pode ser devido a uma data de liberação no sistema da Prefeitura.

== Erro: E172 Arquivo enviado com erro de assinatura ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E172 Arquivo enviado com erro de assinatura'''

[[Arquivo:Rps.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Este erro ocorre quando utilizamos um certificado que não pertence ao emissor do RPS para assinar em nome do prestador.

Pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;

Existe outra extensão de arquivo para download.

Verificar se o certificado que está usando é da empresa correta e também caso tenha outros certificados antigos instalados, fazer a desinstalação.

== Erro: L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada'''

'''Solução:'''

Esse erro é causado por conta de uma anomalia no sistema da prefeitura, que pode causar erros no processamento de notas.

Orientar o cliente para que entre em contato contato com a prefeitura para solucionar o problema reportado

== Erro: O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado'''

[[Arquivo:Image.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois a prefeitura havia mudado o link de produção para fazer a transmissão da nota de serviço.

Para testar é necessário copiar o link e jogar no navegador, se der é erro é porque algo esta errado.

Por exemplo:

[[Arquivo:Image-20240801-192429.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240801-192454.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, verificar com o desenvolvimento qual é a URL correta.

Após fazer a verificação e informar o link correto a nota será autorizada.

==Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%==

Ao fazer a transmissão de uma NFS-e esta ocorrendo o erro: '''Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%'''

[[Arquivo:ERRO DA NOTA DE SERVIÇO.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a alíquota informada no cadastro do ISS está com o valor errado.

Nesse caso orientar o cliente a estar verificando o valor correto da alíquota e fazer a correção no cadastro do imposto. Em seguida excluir a nota e fazer a mesma novamente.

==Erro: L99- Condição do XML inválida.==

[[Arquivo:ERRO RPS.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta dos caracteres especiais informados na descrição do serviço.

Após retirar esse caracteres o rps foi transmitido normalmente.

[[Arquivo:Image-20250313-121308.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: E-201 Valor da Alíquota informado corretamente.==

Ao fazer a transmissão de um RPS, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image-20250313-191906 (1).png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o usuário estava usando um CFOP que que não tinha incidência de nenhum imposto.

Nesse orientar o usuário a verificar se a operação fiscal utilizada esta correta, e caso não esteja, fazer o ajuste e transmitir a nota novamente.

==Erro: A02-Empresa já com uma consulta em andamento.==

Ao fazer a transmissão do RPS apresenta a mensagem "A02-Empresa já com uma consulta em andamento." no status:

[[Arquivo:A02-Empresa já com uma consulta em andamento.png|commoldura|centro]]

'''Solução:''' Foram realizadas diversas análises para identificação do problema, porém nada foi identificado e fizemos alguns questionamentos na Prefeitura a respeito do problema e fomos direcionados para a GINFES, empresa que presta serviço para a prefeitura e o suporte estava congestionado, com tempo de espera de 90 minutos e fila de 15 chamadas aguardando. Foi ai que suspeitamos que tinha algum problema a prefeitura e mesmo sem conseguir falar no suporte, no dia seguinte tudo voltou a funcionar sem nenhum problema e sem nenhuma correção no sistema. Ou seja, geralmente indica alguma falha no provedor, portanto, oriente ao cliente aguardar e depois tentar novamente.

Erro RPS

2025-05-20T13:06:08Z

Gabriel Gasparini:

== XML Inconsistente RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image001 (1).jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro esta ocorrendo, pois esta excedendo o limite do campo descriminação.

O sistema junta a descrição do produto e o complemento de cada item para colocar nesse campo, e no caso está excedendo o limite.

Orientar o cliente a diminuir o complemento da descrição desses produtos e tentar refazer a nota novamente.

== Erro: E221 - Alíquota informada indevidamente. RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E221 - Alíquota informada indevidamente. A alíquota ISSQN só deve ser informada quando: O ISSQN for devido a outro munícipio ou o prestador de serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela prefeitura.'''

[[Arquivo:Image001.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a NFS-e for emitida para outro município. Nesse caso é preciso preencher o campo Munic. Tributação como PRESTAÇÃO e informar a cidade onde o serviço será prestado, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:Image-20240308-172812.png|commoldura|centro]]

== Erro: E144-Natureza da operação inválida RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E144-Natureza da operação inválida'''

[[Arquivo:Image001 (bdd4f789-a7d6-4d4a-8ed6-2c964eca4bdc).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esta correndo essa situação pois nos campos abaixo que estão em destaque quando o serviço é fora do município deve ser informado PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e a cidade quem em foi feito o serviço.

Veja que na nota esta como EMPRESA e o município de SJRP:

[[Arquivo:Image-20240531-190738.png|commoldura|centro]]

Nesse caso ao fazer a nota mude a opção para prestação de serviço e informe o município de Ribeirão preto que é onde o serviço foi prestado.

== Erro: E004 Número do RPS não disponível para utilização ==

Ao fazer a transmissão de RPS esta ocorrendo o erro: '''E004 Número do RPS não disponível para utilização. L014 RPS não encontrado ou não processado na base de dados.'''

[[Arquivo:Image-20221004-114528.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre porque a numeração de RPS solicitada a prefeitura ainda não foi liberada, ou então a faixa de numeração utilizada já acabou.
Sendo assim, orientar o usuário que entre em contato com a Prefeitura para a solicitação da liberação de numeração do RPS.

== Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS está ocorrendo o erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS

Esso estava ocorre pois provavelmente esta ocorrendo alguma instabilidade com o site da prefeitura.

Sendo assim, orientar o usuário a aguardar um tempo, excluir a nota e fazer a mesma novamente.

== Erro: L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada'''

[[Arquivo:Image-20220801-203004.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:

Orientar o usuário a entrar em contato com a Prefeitura pois o erro que esta ocorrendo pode ser devido a uma data de liberação no sistema da Prefeitura.

== Erro: E172 Arquivo enviado com erro de assinatura ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E172 Arquivo enviado com erro de assinatura'''

[[Arquivo:Rps.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Este erro ocorre quando utilizamos um certificado que não pertence ao emissor do RPS para assinar em nome do prestador.

Pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;

Existe outra extensão de arquivo para download.

Verificar se o certificado que está usando é da empresa correta e também caso tenha outros certificados antigos instalados, fazer a desinstalação.

== Erro: L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada'''

'''Solução:'''

Esse erro é causado por conta de uma anomalia no sistema da prefeitura, que pode causar erros no processamento de notas.

Orientar o cliente para que entre em contato contato com a prefeitura para solucionar o problema reportado

== Erro: O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado'''

[[Arquivo:Image.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois a prefeitura havia mudado o link de produção para fazer a transmissão da nota de serviço.

Para testar é necessário copiar o link e jogar no navegador, se der é erro é porque algo esta errado.

Por exemplo:

[[Arquivo:Image-20240801-192429.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240801-192454.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, verificar com o desenvolvimento qual é a URL correta.

Após fazer a verificação e informar o link correto a nota será autorizada.

==Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%==

Ao fazer a transmissão de uma NFS-e esta ocorrendo o erro: '''Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%'''

[[Arquivo:ERRO DA NOTA DE SERVIÇO.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a alíquota informada no cadastro do ISS está com o valor errado.

Nesse caso orientar o cliente a estar verificando o valor correto da alíquota e fazer a correção no cadastro do imposto. Em seguida excluir a nota e fazer a mesma novamente.

==Erro: L99- Condição do XML inválida.==

[[Arquivo:ERRO RPS.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta dos caracteres especiais informados na descrição do serviço.

Após retirar esse caracteres o rps foi transmitido normalmente.

[[Arquivo:Image-20250313-121308.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: E-201 Valor da Alíquota informado corretamente.==

Ao fazer a transmissão de um RPS, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image-20250313-191906 (1).png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o usuário estava usando um CFOP que que não tinha incidência de nenhum imposto.

Nesse orientar o usuário a verificar se a operação fiscal utilizada esta correta, e caso não esteja, fazer o ajuste e transmitir a nota novamente.

==Erro: A02-Empresa já com uma consulta em andamento.==

Ao fazer a transmissão do RPS apresenta a mensagem "A02-Empresa já com uma consulta em andamento." no status:

[[Arquivo:A02-Empresa já com uma consulta em andamento.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''
Foram realizadas diversas análises para identificação do problema, porém nada foi identificado e fizemos alguns questionamentos na Prefeitura a respeito do problema e fomos direcionados para a GINFES, empresa que presta serviço para a prefeitura e o suporte estava congestionado, com tempo de espera de 90 minutos e fila de 15 chamadas aguardando. Foi ai que suspeitamos que tinha algum problema a prefeitura e mesmo sem conseguir falar no suporte, no dia seguinte tudo voltou a funcionar sem nenhum problema e sem nenhuma correção no sistema. Ou seja, geralmente indica alguma falha no provedor, portanto, oriente ao cliente aguardar e depois tentar novamente.

Arquivo:A02-Empresa já com uma consulta em andamento.png

2025-05-20T13:01:35Z

Gabriel Gasparini:

A02-Empresa já com uma consulta em andamento