Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas

2019-05-14T13:43:21Z

Daniel:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar avisos de Duplicatas a Receber vencidas, e enviar um aviso da pendência ao cliente inadimplente. Essa regra deve ser testada com cautela.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada ao [''infra.ControleAvisos'']. Ela está preparada para funcionar com designador Execucao em conjunto com o elemento ''ProcessaAvisos'', no tempo de execução Antes.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Gera mais de um aviso para a mesma [[Duplicata]] em dias diferentes. É recomendável deixar esta opção desabilitada pois poderá gerar inúmeros avisos e e-mails em um mesmo dia;

'''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que irá receber a notificação via [[Controle de Avisos]];

'''Remetente:''' Endereço de e-mail que irá ser usado para enviar o alerta de vencimento ao cliente;

'''ServidorSMTP:''' Protocolo de saída do e-mail remetente. Exemplo: smtp.dataplussistemas.com.br;

'''UsuarioSMTP:''' Usuário para o envio, geralmente é o mesmo que o remetente;

'''SenhaSMTP: Senha do e-mail remetente;'''

'''Porta:''' Porta de saída do servidor de e-mails, geralmente é 587;

'''Assunto:''' Assunto do E-mail;

'''Saudação:''' Saudação usada no e-mail;

'''Corpo:''' Mensagem do e-mail (detalhes da duplicata são adicionados automaticamente após esse bloco);

'''Rodapé:''' Assinatura do Departamento e/ou Empresa (detalhes da duplicata são adicionados antes desse bloco);

'''CopiaRemetente:''' Habilita o uso do recurso CC (Com Cópia). Remetente recebe uma cópia do e-mail;

'''UltimaData:''' Última data usada as buscas de [[Duplicatas]].

'''GeraLogE-mail:''' Uma vez selecionado, gera log dos e-mails enviados. O log ficara em arquivo XML na pasta ''users/administrador/local''. (Mesma pasta do DpSettings)

== Funcionamento ==
Se essa regra estiver ativa, quando o software de [[Controle de Avisos]] em execução no servidor (dpServerApp) detectar uma [[Duplicata]] vencida, será gerado um aviso para o usuário setado, e automaticamente será disparado um e-mail de cobrança para o cliente, informando o pagamento pendente.

== Marcadores ==
Com envio em massa, se faz necessário o uso de marcadores para personalizar as mensagens. Use-os nos parâmetros '''Assunto, Saudação, Corpo '''e''' Rodapé'''.

'''#Numero#:''' Número da Duplicata;

'''#Cliente#:''' Nome do Cliente;

'''#Valor#:''' Valor da Duplicata;

'''#Emissao#:''' Data de Emissão;

'''#Vencto#:''' Data de Vencimento;

'''#Emitente#:''' Emitente da Duplicata (Empresa Ativa);

'''#Linha#:''' Por padrão, os blocos possuem uma quebra de linha, use esse marcador quando for necessário quebrar a linha do texto ou adicionar espaço entre os blocos. '''Não funciona no parâmetro Assunto'''.

RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas

2019-05-14T11:33:14Z

Daniel:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar avisos de Duplicatas a Receber vencidas, e enviar um aviso da pendência ao cliente inadimplente. Essa regra deve ser testada com cautela.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada ao [''infra.ControleAvisos'']. Ela está preparada para funcionar com designador Execucao em conjunto com o elemento ''ProcessaAvisos'', no tempo de execução Antes.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Gera mais de um aviso para a mesma [[Duplicata]] em dias diferentes. É recomendável deixar esta opção desabilitada pois poderá gerar inúmeros avisos e e-mails em um mesmo dia;

'''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que irá receber a notificação via [[Controle de Avisos]];

'''Remetente:''' Endereço de e-mail que irá ser usado para enviar o alerta de vencimento ao cliente;

'''ServidorSMTP:''' Protocolo de saída do e-mail remetente. Exemplo: smtp.dataplussistemas.com.br;

'''UsuarioSMTP:''' Usuário para o envio, geralmente é o mesmo que o remetente;

'''SenhaSMTP: Senha do e-mail remetente;'''

'''Porta:''' Porta de saída do servidor de e-mails, geralmente é 587;

'''Assunto:''' Assunto do E-mail;

'''Saudação:''' Saudação usada no e-mail;

'''Corpo:''' Mensagem do e-mail (detalhes da duplicata são adicionados automaticamente após esse bloco);

'''Rodapé:''' Assinatura do Departamento e/ou Empresa (detalhes da duplicata são adicionados antes desse bloco);

'''CopiaRemetente:''' Habilita o uso do recurso CC (Com Cópia). Remetente recebe uma cópia do e-mail;

'''UltimaData:''' Última data usada as buscas de [[Duplicatas]].

'''GeraLogE-mail:''' Uma vez selecionado, gera log dos e-mails enviados. O log ficara em arquivo XML na pasta ''users/administrador/local''. (Mesma pasta do DpSettings

== Funcionamento ==
Se essa regra estiver ativa, quando o software de [[Controle de Avisos]] em execução no servidor (dpServerApp) detectar uma [[Duplicata]] vencida, será gerado um aviso para o usuário setado, e automaticamente será disparado um e-mail de cobrança para o cliente, informando o pagamento pendente.

== Marcadores ==
Com envio em massa, se faz necessário o uso de marcadores para personalizar as mensagens. Use-os nos parâmetros '''Assunto, Saudação, Corpo '''e''' Rodapé'''.

'''#Numero#:''' Número da Duplicata;

'''#Cliente#:''' Nome do Cliente;

'''#Valor#:''' Valor da Duplicata;

'''#Emissao#:''' Data de Emissão;

'''#Vencto#:''' Data de Vencimento;

'''#Emitente#:''' Emitente da Duplicata (Empresa Ativa);

'''#Linha#:''' Por padrão, os blocos possuem uma quebra de linha, use esse marcador quando for necessário quebrar a linha do texto ou adicionar espaço entre os blocos. '''Não funciona no parâmetro Assunto'''.

RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas

2019-05-14T11:29:22Z

Daniel:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar avisos de Duplicatas a Receber vencidas, e enviar um aviso da pendência ao cliente inadimplente. Essa regra deve ser testada com cautela.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada ao [''infra.ControleAvisos'']. Ela está preparada para funcionar com designador Execucao em conjunto com o elemento ''ProcessaAvisos'', no tempo de execução Antes.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Gera mais de um aviso para a mesma [[Duplicata]] em dias diferentes. É recomendável deixar esta opção desabilitada pois poderá gerar inúmeros avisos e e-mails em um mesmo dia;

'''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que irá receber a notificação via [[Controle de Avisos]];

'''Remetente:''' Endereço de e-mail que irá ser usado para enviar o alerta de vencimento ao cliente;

'''ServidorSMTP:''' Protocolo de saída do e-mail remetente. Exemplo: smtp.dataplussistemas.com.br;

'''UsuarioSMTP:''' Usuário para o envio, geralmente é o mesmo que o remetente;

'''SenhaSMTP: Senha do e-mail remetente;'''

'''Porta:''' Porta de saída do servidor de e-mails, geralmente é 587;

'''Assunto:''' Assunto do E-mail;

'''Saudação:''' Saudação usada no e-mail;

'''Corpo:''' Mensagem do e-mail (detalhes da duplicata são adicionados automaticamente após esse bloco);

'''Rodapé:''' Assinatura do Departamento e/ou Empresa (detalhes da duplicata são adicionados antes desse bloco);

'''CopiaRemetente:''' Habilita o uso do recurso CC (Com Cópia). Remetente recebe uma cópia do e-mail;

'''UltimaData:''' Última data usada as buscas de [[Duplicatas]].

== Funcionamento ==
Se essa regra estiver ativa, quando o software de [[Controle de Avisos]] em execução no servidor (dpServerApp) detectar uma [[Duplicata]] vencida, será gerado um aviso para o usuário setado, e automaticamente será disparado um e-mail de cobrança para o cliente, informando o pagamento pendente.

== Marcadores ==
Com envio em massa, se faz necessário o uso de marcadores para personalizar as mensagens. Use-os nos parâmetros '''Assunto, Saudação, Corpo '''e''' Rodapé'''.

'''#Numero#:''' Número da Duplicata;

'''#Cliente#:''' Nome do Cliente;

'''#Valor#:''' Valor da Duplicata;

'''#Emissao#:''' Data de Emissão;

'''#Vencto#:''' Data de Vencimento;

'''#Emitente#:''' Emitente da Duplicata (Empresa Ativa);

'''#Linha#:''' Por padrão, os blocos possuem uma quebra de linha, use esse marcador quando for necessário quebrar a linha do texto ou adicionar espaço entre os blocos. '''Não funciona no parâmetro Assunto'''.

RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas

2019-05-09T11:55:22Z

Daniel:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar avisos de Duplicatas a Receber vencidas, e enviar um aviso da pendência ao cliente inadimplente. Essa regra deve ser testada com cautela.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada ao [''frmCadastroPortador'']. Ela está preparada para funcionar com designador Execucao em conjunto com o elemento sNovo, no tempo de execução Antes.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Gera mais de um aviso para a mesma [[Duplicata]] em dias diferentes. É recomendável deixar esta opção desabilitada pois poderá gerar inúmeros avisos e e-mails em um mesmo dia;

'''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que irá receber a notificação via [[Controle de Avisos]];

'''Remetente:''' Endereço de e-mail que irá ser usado para enviar o alerta de vencimento ao cliente;

'''ServidorSMTP:''' Protocolo de saída do e-mail remetente. Exemplo: smtp.dataplussistemas.com.br;

'''UsuarioSMTP:''' Usuário para o envio, geralmente é o mesmo que o remetente;

'''SenhaSMTP: Senha do e-mail remetente;'''

'''Porta:''' Porta de saída do servidor de e-mails, geralmente é 587;

'''Assunto:''' Assunto do E-mail;

'''Saudação:''' Saudação usada no e-mail;

'''Corpo:''' Mensagem do e-mail (detalhes da duplicata são adicionados automaticamente após esse bloco);

'''Rodapé:''' Assinatura do Departamento e/ou Empresa (detalhes da duplicata são adicionados antes desse bloco);

'''CopiaRemetente:''' Habilita o uso do recurso CC (Com Cópia). Remetente recebe uma cópia do e-mail;

'''UltimaData:''' Última data usada as buscas de [[Duplicatas]].

== Funcionamento ==
Se essa regra estiver ativa, quando o software de [[Controle de Avisos]] em execução no servidor (dpServerApp) detectar uma [[Duplicata]] vencida, será gerado um aviso para o usuário setado, e automaticamente será disparado um e-mail de cobrança para o cliente, informando o pagamento pendente.

== Marcadores ==
Com envio em massa, se faz necessário o uso de marcadores para personalizar as mensagens. Use-os nos parâmetros '''Assunto, Saudação, Corpo '''e''' Rodapé'''.

'''#Numero#:''' Número da Duplicata;

'''#Cliente#:''' Nome do Cliente;

'''#Valor#:''' Valor da Duplicata;

'''#Emissao#:''' Data de Emissão;

'''#Vencto#:''' Data de Vencimento;

'''#Emitente#:''' Emitente da Duplicata (Empresa Ativa);

'''#Linha#:''' Por padrão, os blocos possuem uma quebra de linha, use esse marcador quando for necessário quebrar a linha do texto ou adicionar espaço entre os blocos. '''Não funciona no parâmetro Assunto'''.

RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas

2019-05-09T11:54:51Z

Daniel:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar avisos de Duplicatas a Receber vencidas, e enviar um aviso da pendência ao cliente inadimplente. Essa regra deve ser testada com cautela.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada ao frmCadastroPortador. Ela está preparada para funcionar com designador Execucao em conjunto com o elemento sNovo, no tempo de execução Antes.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Gera mais de um aviso para a mesma [[Duplicata]] em dias diferentes. É recomendável deixar esta opção desabilitada pois poderá gerar inúmeros avisos e e-mails em um mesmo dia;

'''UsuarioParaNotificacao:''' Código do usuário que irá receber a notificação via [[Controle de Avisos]];

'''Remetente:''' Endereço de e-mail que irá ser usado para enviar o alerta de vencimento ao cliente;

'''ServidorSMTP:''' Protocolo de saída do e-mail remetente. Exemplo: smtp.dataplussistemas.com.br;

'''UsuarioSMTP:''' Usuário para o envio, geralmente é o mesmo que o remetente;

'''SenhaSMTP: Senha do e-mail remetente;'''

'''Porta:''' Porta de saída do servidor de e-mails, geralmente é 587;

'''Assunto:''' Assunto do E-mail;

'''Saudação:''' Saudação usada no e-mail;

'''Corpo:''' Mensagem do e-mail (detalhes da duplicata são adicionados automaticamente após esse bloco);

'''Rodapé:''' Assinatura do Departamento e/ou Empresa (detalhes da duplicata são adicionados antes desse bloco);

'''CopiaRemetente:''' Habilita o uso do recurso CC (Com Cópia). Remetente recebe uma cópia do e-mail;

'''UltimaData:''' Última data usada as buscas de [[Duplicatas]].

== Funcionamento ==
Se essa regra estiver ativa, quando o software de [[Controle de Avisos]] em execução no servidor (dpServerApp) detectar uma [[Duplicata]] vencida, será gerado um aviso para o usuário setado, e automaticamente será disparado um e-mail de cobrança para o cliente, informando o pagamento pendente.

== Marcadores ==
Com envio em massa, se faz necessário o uso de marcadores para personalizar as mensagens. Use-os nos parâmetros '''Assunto, Saudação, Corpo '''e''' Rodapé'''.

'''#Numero#:''' Número da Duplicata;

'''#Cliente#:''' Nome do Cliente;

'''#Valor#:''' Valor da Duplicata;

'''#Emissao#:''' Data de Emissão;

'''#Vencto#:''' Data de Vencimento;

'''#Emitente#:''' Emitente da Duplicata (Empresa Ativa);

'''#Linha#:''' Por padrão, os blocos possuem uma quebra de linha, use esse marcador quando for necessário quebrar a linha do texto ou adicionar espaço entre os blocos. '''Não funciona no parâmetro Assunto'''.

Pesquisa Produtos

2019-01-15T19:20:03Z

Daniel:

A pesquisa de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário verificar informações pertinentes a um produto em especifico, conforme o cadastro.
Esta funcionalidade do [[DataPlus ERP]], retorna informações sobre os produtos cadastrados, fazendo com que possa haver uma conferencia detalhada de cada item que compõe o produto. Por exemplo: Na Grid é possível verificar dados como, referencia, NCM, custo, entre outros.

==Atributos==

'''Dados a Pesquisar.'''

''Neste campo, é possível, através da inserção de dados ou de pesquisa, selecionar um produto especifico, ou simplesmente, através da listagem dos produtos, identifica-lo para a verificação.''

''O campo é digitável, ou seja, é possível inserir um código especifico de produto manualmente, ou através do botão “Atualizar”, onde a listagem dos produtos será exibida.''

''Ao selecionar um item especificamente, informações serão carregadas a fim de permitir ao acesso a dados como unidade de venda, Preço, Qtde em estoque, Qtde Empenhada, Qtde Disponível.''

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto.

'''Preço:''' Neste campo, o sistema retornará ao usuário o preço a ser praticado pelo produto em sua comercialização – Para casos de venda. Poderão haver casos onde o produto selecionado, seja matéria-prima, ou mesmo insumos, consequentemente este campo aparecerá zerado.

'''Qtde Estoque:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades em estoque do produto selecionado, independente de qual família, grupo ou setor o produto esteja alocado.

'''Qtde. Empenhada:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades de produto que porventura estejam empenhados, ou seja que já estejam alocadas em algum processo produtivo.

'''Qtde. Disponível:''' Este campo indicará a quantidade disponível em estoque do produto em especifico. Se o produto for referente a algum processo produtivo, este campo reportará a quantidade disponível em estoque já desconsiderando a quantidade empenhada, para os demais tipos de produto, onde não haja empenho, o valor será equivalente ao Qtde em Estoque descrito acima.

==Grid==

'''Produtos Encontrados.'''

''Na Grid, serão exibidas informações pertinentes aos produtos, conforme a pesquisa realizada.''

'''Compõem estas informações:'''

'''Código:''' Informa o código do produto conforme o cadastro no sistema;

'''Numerador:''' Numero interno atribuído pelo sistema para identificação do item;

'''Referencia:''' Indica a referencia do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição:''' Retorna à descrição do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição Resumida:''' Retorna à descrição do item de forma resumida (se houver), conforme cadastro no sistema;

'''Descrição de Faturamento:''' Retorna à descrição de faturamento (se houver), ou seja, a maneira como será descrito o item em caso de faturamento, conforme cadastro no sistema;

'''Data Cadastro:''' Indica ao usuário a data do cadastro do item no sistema;

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto;

'''Marca:''' Retorna ao usuário, a marca do produto conforme cadastro.

'''Família Código:''' Indica ao usuário, o código da família a qual o produto pertence;

'''Família Descrição:''' Retorna ao usuário, a descrição da família a qual o produto pertence;

'''NCM Código:''' Indica ao usuário o código NCM referente ao produto cadastrado;

'''NCM exceção:''' Indica ao usuário, caso haja, a exceção vinculada ao NCM. Esta exceção, refere-se a produtos pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferente, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para classificação fiscal;

'''Dimensões:''' Caso o produto possua valores dimensionais que necessitem ser destacados, esse campo reportará ao usuário tais informações;

'''Custo Atual:''' Indica ao usuário, o custo atualizado do produto conforme cadastro;

'''Setor Empresa Código Recebimento:''' Retorna ao usuário o código da empresa;

'''Setor Código Recebimento:''' Este campo retorna ao usuário o código do setor no qual o produto está alocado;

'''Inativo:''' Este campo retorna ao usuário, a informação se o produto em questão se encontra inativo. A caixa estando selecionada, confirma a inatividade do produto.

'''Exclui Produção:''' Este campo indica ao usuário se o produto em questão, foi excluído de algum processo produtivo;

'''Origem Descrição:''' Reporta ao usuário, a descrição da origem do produto conforme cadastro. Veja [[Produto]];

'''isProdução:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, produto está diretamente ligado ao processo produtivo;

'''isCompra:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto comprado com suas respectivas características;

'''isVenda:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto que participa de um processo de venda;

'''isEstoque:''' Indica ao usuário que o produto em questão está devidamente alocado em estoque com as devidas informações e parametrizações de movimentação;

'''Detalhamento do Estoque Setor'''

''Nesta Grid, aparecem informações referentes ao estoque destacado por setor. Os valores reportados nessa grid estarão de acordo com o setor padrão determinado pelo usuário, assim como, o setor padrão da empresa ativa no momento da pesquisa;''

São elas:

'''Código:''' Indica o código do setor onde o produto está alocado;

'''Descrição:''' Indica, de acordo com o código, o setor onde o produto está alocado;

'''Total:''' Reporta ao usuário o total do estoque destacado por setor da empresa ativa;

'''Detalhamento dos Lotes em estoque:'''

''Caso haja separação do item por lotes, o [[DataPlus ERP]] reportará ao usuário informações referentes ao setor onde o lote está atrelado, assim como informações detalhadas a respeito do lote.''

São Elas:

'''Lote:''' Indica ao usuário o numero do Lote vinculado ao produto em questão. O número é atribuído pelo usuário na edição de informações do lote;

'''Código:''' Indica ao usuário o código do setor o qual o lote está atrelado;

'''Descrição:''' Reporta ao usuário, conforme o código, a descrição do setor no qual o lote está atrelado;

'''Data:''' Reporta a data na qual o lote foi inserido no sistema;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade de itens componentes do lote em sua entrada;

'''Quantidade Usada:''' Indica a quantidade dos itens, atrelada ao lote, já utilizada;

'''Saldo:''' Indica o saldo remanescente dos itens atrelados ao lote. Essa informação estará em acordo com a informação Qtde Estoque e Qtde Disponível, reportadas nos campos iniciais da pesquisa;

'''Lote Fornecedor:''' Indica ao usuário o numero do lote do fornecedor. Este numero, é sequencial e atribuído pelo sistema;

'''Lote Fornecedor Fabricação:''' Indica ao usuário o numero do lote para controle interno. Este numero pode ser atribuído pelo usuário;

'''Código Fornecedor:''' Indica ao usuário o código do fornecedor, conforme cadastro;

'''Nome:''' Conforme o código, o sistema reporta o nome do fornecedor ao usuário;

'''OperSist:''' Indica numeração da operação no sistema. Trata-se de uma numeração atribuída pelo próprio sistema para identificação.

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Família]]

[[Valor de Custo]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

Pesquisa Produto Família

2019-01-14T19:13:44Z

Daniel:

A pesquisa produto família é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário, consultar as famílias cadastradas e os produtos alocados em cada uma delas.

==Atributos==

Nesta opção o sistema reportara uma tela ao usuário, com a [[família]] cadastrada e seus respectivos códigos, conforme cadastro, juntamente com os produtos diretamente relacionados a essas famílias.

A ferramenta possui uma tela de consulta, onde o usuário poderá através de uma simples seleção visualizar o produto e qual a relação dele com a família cadastrada, assim como através de clique duplo sobre quaisquer itens, ter acesso a tela de cadastro do [[Produto]].

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Família]]

Pesquisa Produto Família

2019-01-14T16:48:46Z

Daniel: Criou página com 'A pesquisa produto família é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário, consultar as famílias cadastradas e os produtos alocados em cada uma delas. ==Atrib...'

A pesquisa produto família é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário, consultar as famílias cadastradas e os produtos alocados em cada uma delas.

==Atributos==

Nesta opção o sistema reportara uma tela ao usuário, com as famílias cadastradas e seus respectivos códigos, conforme cadastro, juntamente com os produtos diretamente relacionados a essas famílias.
A ferramenta possui uma tela de consulta, onde o usuário poderá através de uma simples seleção visualizar o produto e qual a relação dele com a família cadastrada, assim como através de clique duplo sobre quaisquer itens, ter acesso a tela de cadastro do [[Produto]].

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Família]]

Sumário DataPlus ERP

2019-01-14T16:48:12Z

Daniel: /* Pesquisas */

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

[[Pesquisa de Compras]]

[[Pesquisa Produtos]]

[[Pesquisa Produto Família]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Repasse de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Renegociação de Documentos]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas por Período]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Controle de Cobrança]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Pesquisa Produtos

2019-01-14T16:45:20Z

Daniel:

A pesquisa de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário verificar informações pertinentes a um produto em especifico, conforme o cadastro.
Esta funcionalidade do [[DataPlus ERP]], retorna informações sobre os produtos cadastrados, fazendo com que possa haver uma conferencia detalhada de cada item que compõe o produto. Por exemplo: Na Grid é possível verificar dados como, referencia, NCM, custo, entre outros.

==Atributos==

'''Dados a Pesquisar.'''

''Neste campo, é possível, através da inserção de dados ou de pesquisa, selecionar um produto especifico, ou simplesmente, através da listagem dos produtos, identifica-lo para a verificação.''

''O campo é digitável, ou seja, é possível inserir um código especifico de produto manualmente, ou através do botão “Atualizar”, onde a listagem dos produtos será exibida.''

''Ao selecionar um item especificamente, informações serão carregadas a fim de permitir ao acesso a dados como unidade de venda, Preço, Qtde em estoque, Qtde Empenhada, Qtde Disponível.''

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto.

'''Preço:''' Neste campo, o sistema retornará ao usuário o preço a ser praticado pelo produto em sua comercialização – Para casos de venda. Poderão haver casos onde o produto selecionado, seja matéria-prima, ou mesmo insumos, consequentemente este campo aparecerá zerado.

'''Qtde Estoque:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades em estoque do produto selecionado, independente de qual família, grupo ou setor o produto esteja alocado.

'''Qtde. Empenhada:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades de produto que porventura estejam empenhados, ou seja que já estejam alocadas em algum processo produtivo.

'''Qtde. Disponível:''' Este campo indicará a quantidade disponível em estoque do produto em especifico. Se o produto for referente a algum processo produtivo, este campo reportará a quantidade disponível em estoque já desconsiderando a quantidade empenhada, para os demais tipos de produto, onde não haja empenho, o valor será equivalente ao Qtde em Estoque descrito acima.

==Grid==

'''Produtos Encontrados.'''

''Na Grid, serão exibidas informações pertinentes aos produtos, conforme a pesquisa realizada.''

'''Compõem estas informações:'''

'''Código:''' Informa o código do produto conforme o cadastro no sistema;

'''Numerador:''' Numero interno atribuído pelo sistema para identificação do item;

'''Referencia:''' Indica a referencia do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição:''' Retorna à descrição do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição Resumida:''' Retorna à descrição do item de forma resumida (se houver), conforme cadastro no sistema;

'''Descrição de Faturamento:''' Retorna à descrição de faturamento (se houver), ou seja, a maneira como será descrito o item em caso de faturamento, conforme cadastro no sistema;

'''Data Cadastro:''' Indica ao usuário a data do cadastro do item no sistema;

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto;

'''Marca:''' Retorna ao usuário, a marca do produto conforme cadastro.

'''Família Código:''' Indica ao usuário, o código da família a qual o produto pertence;

'''Família Descrição:''' Retorna ao usuário, a descrição da família a qual o produto pertence;

'''NCM Código:''' Indica ao usuário o código NCM referente ao produto cadastrado;

'''NCM exceção:''' Indica ao usuário, caso haja, a exceção vinculada ao NCM. Esta exceção, refere-se a produtos pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferente, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para classificação fiscal;

'''Dimensões:''' Caso o produto possua valores dimensionais que necessitem ser destacados, esse campo reportará ao usuário tais informações;

'''Custo Atual:''' Indica ao usuário, o custo atualizado do produto conforme cadastro;

'''Setor Empresa Código Recebimento:''' Retorna ao usuário o código da empresa;

'''Setor Código Recebimento:''' Este campo retorna ao usuário o código do setor no qual o produto está alocado;

'''Inativo:''' Este campo retorna ao usuário, a informação se o produto em questão se encontra inativo. A caixa estando selecionada, confirma a inatividade do produto.

'''Exclui Produção:''' Este campo indica ao usuário se o produto em questão, foi excluído de algum processo produtivo;

'''Origem Descrição:''' Reporta ao usuário, a descrição da origem do produto conforme cadastro. Veja [[Produto]];

'''isProdução:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, produto está diretamente ligado ao processo produtivo;

'''isCompra:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto comprado com suas respectivas características;

'''isVenda:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto que participa de um processo de venda;

'''isEstoque:''' Indica ao usuário que o produto em questão está devidamente alocado em estoque com as devidas informações e parametrizações de movimentação;

'''Detalhamento do Estoque Setor'''

''Nesta Grid, aparecem informações referentes ao estoque destacado por setor. Os valores reportados nessa grid estarão de acordo com o setor padrão determinado pelo usuário, assim como, o setor padrão da empresa ativa no momento da pesquisa;''

São elas:

'''Código:''' Indica o código do setor onde o produto está alocado;

'''Descrição:''' Indica, de acordo com o código, o setor onde o produto está alocado;

'''Total:''' Reporta ao usuário o total do estoque destacado por setor da empresa ativa;

'''Detalhamento dos Lotes em estoque:'''

''Caso haja separação do item por lotes, o [[DataPlus ERP]] reportará ao usuário informações referentes ao setor onde o lote está atrelado, assim como informações detalhadas a respeito do lote.''

São Elas:

'''Lote:''' Indica ao usuário o numero do Lote vinculado ao produto em questão. O número é atribuído pelo usuário na edição de informações do lote;

'''Código:''' Indica ao usuário o código do setor o qual o lote está atrelado;

'''Descrição:''' Reporta ao usuário, conforme o código, a descrição do setor no qual o lote está atrelado;

'''Data:''' Reporta a data na qual o lote foi inserido no sistema;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade de itens componentes do lote em sua entrada;

'''Quantidade Usada:''' Indica a quantidade dos itens, atrelada ao lote, já utilizada;

'''Saldo:''' Indica o saldo remanescente dos itens atrelados ao lote. Essa informação estará em acordo com a informação Qtde Estoque e Qtde Disponível, reportadas nos campos iniciais da pesquisa;

'''Lote Fornecedor:''' Indica ao usuário o numero do lote do fornecedor

'''Lote Fornecedor Fabricação:''' Indica ao usuário a data em que os itens componentes do lote foram fabricados;

'''Lote Fornecedor Validade:''' Indica ao usuário a data da validade dos itens componentes do lote;

'''Código Fornecedor:''' Indica ao usuário o código do fornecedor, conforme cadastro;

'''Nome:''' Conforme o código, o sistema reporta o nome do fornecedor ao usuário;

'''OperSist:''' Indica numeração da operação no sistema. Trata-se de uma numeração atribuída pelo próprio sistema para identificação.

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Família]]

[[Valor de Custo]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

Pesquisa Produtos

2019-01-14T16:44:11Z

Daniel:

A pesquisa de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário verificar informações pertinentes a um produto em especifico, conforme o cadastro.
Esta funcionalidade do [[DataPlus ERP]], retorna informações sobre os produtos cadastrados, fazendo com que possa haver uma conferencia detalhada de cada item que compõe o produto. Por exemplo: Na Grid é possível verificar dados como, referencia, NCM, custo, entre outros.

==Atributos==

'''Dados a Pesquisar.'''

''Neste campo, é possível, através da inserção de dados ou de pesquisa, selecionar um produto especifico, ou simplesmente, através da listagem dos produtos, identifica-lo para a verificação.
O campo é digitável, ou seja, é possível inserir um código especifico de produto manualmente, ou através do botão “Atualizar”, onde a listagem dos produtos será exibida.

Ao selecionar um item especificamente, informações serão carregadas a fim de permitir ao acesso a dados como unidade de venda, Preço, Qtde em estoque, Qtde Empenhada, Qtde Disponível.''

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto.

'''Preço:''' Neste campo, o sistema retornará ao usuário o preço a ser praticado pelo produto em sua comercialização – Para casos de venda. Poderão haver casos onde o produto selecionado, seja matéria-prima, ou mesmo insumos, consequentemente este campo aparecerá zerado.

'''Qtde Estoque:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades em estoque do produto selecionado, independente de qual família, grupo ou setor o produto esteja alocado.

'''Qtde. Empenhada:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades de produto que porventura estejam empenhados, ou seja que já estejam alocadas em algum processo produtivo.

'''Qtde. Disponível:''' Este campo indicará a quantidade disponível em estoque do produto em especifico. Se o produto for referente a algum processo produtivo, este campo reportará a quantidade disponível em estoque já desconsiderando a quantidade empenhada, para os demais tipos de produto, onde não haja empenho, o valor será equivalente ao Qtde em Estoque descrito acima.

==Grid==

'''Produtos Encontrados.'''

''Na Grid, serão exibidas informações pertinentes aos produtos, conforme a pesquisa realizada.''

'''Compõem estas informações:'''

'''Código:''' Informa o código do produto conforme o cadastro no sistema;

'''Numerador:''' Numero interno atribuído pelo sistema para identificação do item;

'''Referencia:''' Indica a referencia do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição:''' Retorna à descrição do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição Resumida:''' Retorna à descrição do item de forma resumida (se houver), conforme cadastro no sistema;

'''Descrição de Faturamento:''' Retorna à descrição de faturamento (se houver), ou seja, a maneira como será descrito o item em caso de faturamento, conforme cadastro no sistema;

'''Data Cadastro:''' Indica ao usuário a data do cadastro do item no sistema;

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto;

'''Marca:''' Retorna ao usuário, a marca do produto conforme cadastro.

'''Família Código:''' Indica ao usuário, o código da família a qual o produto pertence;

'''Família Descrição:''' Retorna ao usuário, a descrição da família a qual o produto pertence;

'''NCM Código:''' Indica ao usuário o código NCM referente ao produto cadastrado;

'''NCM exceção:''' Indica ao usuário, caso haja, a exceção vinculada ao NCM. Esta exceção, refere-se a produtos pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferente, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para classificação fiscal;

'''Dimensões:''' Caso o produto possua valores dimensionais que necessitem ser destacados, esse campo reportará ao usuário tais informações;

'''Custo Atual:''' Indica ao usuário, o custo atualizado do produto conforme cadastro;

'''Setor Empresa Código Recebimento:''' Retorna ao usuário o código da empresa;

'''Setor Código Recebimento:''' Este campo retorna ao usuário o código do setor no qual o produto está alocado;

'''Inativo:''' Este campo retorna ao usuário, a informação se o produto em questão se encontra inativo. A caixa estando selecionada, confirma a inatividade do produto.

'''Exclui Produção:''' Este campo indica ao usuário se o produto em questão, foi excluído de algum processo produtivo;

'''Origem Descrição:''' Reporta ao usuário, a descrição da origem do produto conforme cadastro. Veja [[Produto]];

'''isProdução:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, produto está diretamente ligado ao processo produtivo;

'''isCompra:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto comprado com suas respectivas características;

'''isVenda:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto que participa de um processo de venda;

'''isEstoque:''' Indica ao usuário que o produto em questão está devidamente alocado em estoque com as devidas informações e parametrizações de movimentação;

'''Detalhamento do Estoque Setor'''

''Nesta Grid, aparecem informações referentes ao estoque destacado por setor. Os valores reportados nessa grid estarão de acordo com o setor padrão determinado pelo usuário, assim como, o setor padrão da empresa ativa no momento da pesquisa;''

São elas:

'''Código:''' Indica o código do setor onde o produto está alocado;

'''Descrição:''' Indica, de acordo com o código, o setor onde o produto está alocado;

'''Total:''' Reporta ao usuário o total do estoque destacado por setor da empresa ativa;

'''Detalhamento dos Lotes em estoque:'''

''Caso haja separação do item por lotes, o [[DataPlus ERP]] reportará ao usuário informações referentes ao setor onde o lote está atrelado, assim como informações detalhadas a respeito do lote.''

São Elas:

'''Lote:''' Indica ao usuário o numero do Lote vinculado ao produto em questão. O número é atribuído pelo usuário na edição de informações do lote;

'''Código:''' Indica ao usuário o código do setor o qual o lote está atrelado;

'''Descrição:''' Reporta ao usuário, conforme o código, a descrição do setor no qual o lote está atrelado;

'''Data:''' Reporta a data na qual o lote foi inserido no sistema;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade de itens componentes do lote em sua entrada;

'''Quantidade Usada:''' Indica a quantidade dos itens, atrelada ao lote, já utilizada;

'''Saldo:''' Indica o saldo remanescente dos itens atrelados ao lote. Essa informação estará em acordo com a informação Qtde Estoque e Qtde Disponível, reportadas nos campos iniciais da pesquisa;

'''Lote Fornecedor:''' Indica ao usuário o numero do lote do fornecedor

'''Lote Fornecedor Fabricação:''' Indica ao usuário a data em que os itens componentes do lote foram fabricados;

'''Lote Fornecedor Validade:''' Indica ao usuário a data da validade dos itens componentes do lote;

'''Código Fornecedor:''' Indica ao usuário o código do fornecedor, conforme cadastro;

'''Nome:''' Conforme o código, o sistema reporta o nome do fornecedor ao usuário;

'''OperSist:''' Indica numeração da operação no sistema. Trata-se de uma numeração atribuída pelo próprio sistema para identificação.

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Família]]

[[Valor de Custo]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

Pesquisa Produtos

2019-01-14T16:43:37Z

Daniel: Criou página com 'A pesquisa de produto é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário verificar informações pertinentes a um produto em especifico, conforme o cadas...'

A pesquisa de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário verificar informações pertinentes a um produto em especifico, conforme o cadastro.
Esta funcionalidade do [[DataPlus ERP]], retorna informações sobre os produtos cadastrados, fazendo com que possa haver uma conferencia detalhada de cada item que compõe o produto. Por exemplo: Na Grid é possível verificar dados como, referencia, NCM, custo, entre outros.

==Atributos==

'''Dados a Pesquisar.'''

''Neste campo, é possível, através da inserção de dados ou de pesquisa, selecionar um produto especifico, ou simplesmente, através da listagem dos produtos, identifica-lo para a verificação.
O campo é digitável, ou seja, é possível inserir um código especifico de produto manualmente, ou através do botão “Atualizar”, onde a listagem dos produtos será exibida.

Ao selecionar um item especificamente, informações serão carregadas a fim de permitir ao acesso a dados como unidade de venda, Preço, Qtde em estoque, Qtde Empenhada, Qtde Disponível.''

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto.
'''Preço:''' Neste campo, o sistema retornará ao usuário o preço a ser praticado pelo produto em sua comercialização – Para casos de venda. Poderão haver casos onde o produto selecionado, seja matéria-prima, ou mesmo insumos, consequentemente este campo aparecerá zerado.
'''Qtde Estoque:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades em estoque do produto selecionado, independente de qual família, grupo ou setor o produto esteja alocado.
'''Qtde. Empenhada:''' Neste campo, serão indicadas as quantidades de produto que porventura estejam empenhados, ou seja que já estejam alocadas em algum processo produtivo.
'''Qtde. Disponível:''' Este campo indicará a quantidade disponível em estoque do produto em especifico. Se o produto for referente a algum processo produtivo, este campo reportará a quantidade disponível em estoque já desconsiderando a quantidade empenhada, para os demais tipos de produto, onde não haja empenho, o valor será equivalente ao Qtde em Estoque descrito acima.

==Grid==

'''Produtos Encontrados.'''

''Na Grid, serão exibidas informações pertinentes aos produtos, conforme a pesquisa realizada.''

'''Compõem estas informações:'''

'''Código:''' Informa o código do produto conforme o cadastro no sistema;

'''Numerador:''' Numero interno atribuído pelo sistema para identificação do item;

'''Referencia:''' Indica a referencia do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição:''' Retorna à descrição do item, conforme cadastro no sistema;

'''Descrição Resumida:''' Retorna à descrição do item de forma resumida (se houver), conforme cadastro no sistema;

'''Descrição de Faturamento:''' Retorna à descrição de faturamento (se houver), ou seja, a maneira como será descrito o item em caso de faturamento, conforme cadastro no sistema;

'''Data Cadastro:''' Indica ao usuário a data do cadastro do item no sistema;

'''Unidade:''' O sistema reportará ao usuário, a unidade cadastrada para o produto;

'''Marca:''' Retorna ao usuário, a marca do produto conforme cadastro.

'''Família Código:''' Indica ao usuário, o código da família a qual o produto pertence;

'''Família Descrição:''' Retorna ao usuário, a descrição da família a qual o produto pertence;

'''NCM Código:''' Indica ao usuário o código NCM referente ao produto cadastrado;

'''NCM exceção:''' Indica ao usuário, caso haja, a exceção vinculada ao NCM. Esta exceção, refere-se a produtos pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferente, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para classificação fiscal;

'''Dimensões:''' Caso o produto possua valores dimensionais que necessitem ser destacados, esse campo reportará ao usuário tais informações;

'''Custo Atual:''' Indica ao usuário, o custo atualizado do produto conforme cadastro;

'''Setor Empresa Código Recebimento:''' Retorna ao usuário o código da empresa;

'''Setor Código Recebimento:''' Este campo retorna ao usuário o código do setor no qual o produto está alocado;

'''Inativo:''' Este campo retorna ao usuário, a informação se o produto em questão se encontra inativo. A caixa estando selecionada, confirma a inatividade do produto.

'''Exclui Produção:''' Este campo indica ao usuário se o produto em questão, foi excluído de algum processo produtivo;

'''Origem Descrição:''' Reporta ao usuário, a descrição da origem do produto conforme cadastro. Veja [[Produto]];

'''isProdução:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, produto está diretamente ligado ao processo produtivo;

'''isCompra:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto comprado com suas respectivas características;

'''isVenda:''' Indica ao usuário qual a característica do produto. Neste caso, trata-se de um produto que participa de um processo de venda;

'''isEstoque:''' Indica ao usuário que o produto em questão está devidamente alocado em estoque com as devidas informações e parametrizações de movimentação;

'''Detalhamento do Estoque Setor'''

''Nesta Grid, aparecem informações referentes ao estoque destacado por setor. Os valores reportados nessa grid estarão de acordo com o setor padrão determinado pelo usuário, assim como, o setor padrão da empresa ativa no momento da pesquisa;''

São elas:

'''Código:''' Indica o código do setor onde o produto está alocado;

'''Descrição:''' Indica, de acordo com o código, o setor onde o produto está alocado;

'''Total:''' Reporta ao usuário o total do estoque destacado por setor da empresa ativa;

'''Detalhamento dos Lotes em estoque:'''

''Caso haja separação do item por lotes, o [[DataPlus ERP]] reportará ao usuário informações referentes ao setor onde o lote está atrelado, assim como informações detalhadas a respeito do lote.''

São Elas:

'''Lote:''' Indica ao usuário o numero do Lote vinculado ao produto em questão. O número é atribuído pelo usuário na edição de informações do lote;

'''Código:''' Indica ao usuário o código do setor o qual o lote está atrelado;

'''Descrição:''' Reporta ao usuário, conforme o código, a descrição do setor no qual o lote está atrelado;

'''Data:''' Reporta a data na qual o lote foi inserido no sistema;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade de itens componentes do lote em sua entrada;

'''Quantidade Usada:''' Indica a quantidade dos itens, atrelada ao lote, já utilizada;

'''Saldo:''' Indica o saldo remanescente dos itens atrelados ao lote. Essa informação estará em acordo com a informação Qtde Estoque e Qtde Disponível, reportadas nos campos iniciais da pesquisa;

'''Lote Fornecedor:''' Indica ao usuário o numero do lote do fornecedor

'''Lote Fornecedor Fabricação:''' Indica ao usuário a data em que os itens componentes do lote foram fabricados;

'''Lote Fornecedor Validade:''' Indica ao usuário a data da validade dos itens componentes do lote;

'''Código Fornecedor:''' Indica ao usuário o código do fornecedor, conforme cadastro;

'''Nome:''' Conforme o código, o sistema reporta o nome do fornecedor ao usuário;

'''OperSist:''' Indica numeração da operação no sistema. Trata-se de uma numeração atribuída pelo próprio sistema para identificação.

==Entidades Relacionadas==

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Família]]

[[Valor de Custo]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

Sumário DataPlus ERP

2019-01-09T19:45:08Z

Daniel: /* Pesquisas */

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

[[Pesquisa de Compras]]

[[Pesquisa Produtos]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Repasse de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Renegociação de Documentos]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas por Período]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Controle de Cobrança]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:54:46Z

Daniel: /* Grid */

A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro do produto.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um fornecedor especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro de parceiros (Fornecedores).

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitirá ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porém esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]].
São elas: [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]].
São elas: [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:53:37Z

Daniel: /* Grid */

A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro do produto.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um fornecedor especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro de parceiros (Fornecedores).

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitirá ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porém esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:52:23Z

Daniel: /* Botões */

A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro do produto.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um fornecedor especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro de parceiros (Fornecedores).

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitirá ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porém esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:51:49Z

Daniel: /* Atributos */

A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro do produto.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um fornecedor especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro de parceiros (Fornecedores).

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:50:24Z

Daniel:

A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:47:47Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:46:32Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:45:33Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].

Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T13:44:28Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].
Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T12:10:15Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].
Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''[[Pedido de Compra]]'''

Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''[[Pedido de Compra]]'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T12:08:59Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].
Detalhando cada listagem temos:''

'''[[Solicitação]]'''

Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Pedido de Compra'''

Neste campo serão listadas todos os [[Pedido de Compra]] onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''Pedidos de Compra'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T12:08:04Z

Daniel:

A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].
Detalhando cada listagem temos:''

'''Solicitações'''

Neste campo serão listadas todas as [[Solicitação]] de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Pedido de Compra'''

Neste campo serão listadas todos os [[Pedido de Compra]] onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''Pedidos de Compra'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Pesquisa de Compras

2019-01-08T12:05:10Z

Daniel: Criou página com 'A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, atrav...'

A pesquisa compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar uma pesquisa, através de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos, através do nome do item ou mesmo do fornecedor.

==Atributos==

'''Filtra Produto.'''

A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro.

'''Período'''

Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.

'''Filtra Fornecedor'''

Caso opte pela seleção de fornecedor, o usuário poderá inserir o código do fornecedor ou realizar pesquisa para que consulte compras especificamente.

== Botões==

'''Consolida Empresas'''

Esta opção permitira ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.

'''Consolida Divisão.'''

Semelhante a consolidação de empresas, porem esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.

==Grid==

''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Solicitação de Compra]], [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].
Detalhando cada listagem temos:''

'''Solicitações'''

Neste campo serão listadas todas as [[Solicitações de Compra]] onde conste o produto, conforme filtro aplicado.

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;

'''Data:''' Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;

'''Data Entrega:''' Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;

'''OperSist:''' Número interno que identifica a solicitação de compra;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código do produto comprado;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' indica a quantidade do produto da solicitação de compra;

'''Quantidade Cotada:''' Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;

'''Quantidade Comprada:''' Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;

'''Quantidade Recebida:''' Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Pedido de Compra'''

Neste campo serão listadas todos os [[Pedidos de Compra]] onde conste o produto, conforme filtro aplicado

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada:''' Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto:''' Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Numero do Pedido:''' Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo:''' Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].''

Detalhando as listagens, temos:

'''Pedidos de Compra'''

'''Compõe este campo:'''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica o número do pedido de compra;

'''Data de Emissão:''' Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o pedido de compra;

'''Data Entrega:''' Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;

'''Código do Fornecedor:''' Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Nome do Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;

'''Código do Produto Compra:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;

'''Descrição:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;

'''Unidade Compra:''' Indica a unidade do produto;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Quantidade Cancelada:''' Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;

'''Quantidade Faturada''': Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;

'''Quantidade disponível a faturar:''' Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor do produto;

'''Total Produto''': Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;

'''Cotação Numero:''' Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

'''Recebimento'''

Este campo está diretamente relacionado a [[Nota Fiscal de Entrada]], e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;

''Compõe este campo:''

'''Empresa:''' Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;

'''Número:''' Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;

'''Número do Pedido:''' Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;

'''Série:''' Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;

'''Data Emissão:''' Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;

'''Data Entrada:''' Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;

'''Código Fornecedor:''' Indica o código do fornecedor conforme cadastro;

'''OperSist:''' Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;

'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;

'''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;

'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;

'''Unidade:''' Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;

'''Quantidade:''' Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;

'''Valor Unitário:''' Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;

'''Total Produto:''' Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;

'''Divisão:''' Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;

'''Descrição da Divisão:''' Reporta ao usuário a divisão, conforme código;

'''Descrição Centro de Custo''': Indica a qual centro de custo o produto está alocado;

'''Classificação:''' Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;

'''Nome Classificação:''' Reporta o nome da classificação;

'''Alíquota ICMS:''' Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor ICMS:''' Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;

'''Alíquota IPI:''' Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;

'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;

==Entidades Relacionadas==

[[Solicitação de Compra]]

[[Pedido de Compra]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

Sumário DataPlus ERP

2019-01-08T11:43:47Z

Daniel:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

[[Pesquisa de Compras]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Repasse de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Renegociação de Documentos]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas por Período]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Controle de Cobrança]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Repasse de Cheques

2019-01-07T13:28:58Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

'''Empresa:''' Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

'''Banco:''' Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

'''Agência:''' Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

'''Numero do Cheque:''' Reporta o Número do cheque em questão.

'''Emitente:''' Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

'''Vencimento:''' Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

'''Valor:''' Reporta o valor do cheque cadastrado.

'''BX:''' Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

'''Status:''' Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]

[[Cadastro Portador]]

[[Cadastro Situação]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Controle de Cobrança

2019-01-07T13:19:18Z

Daniel:

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

''Origem dos Dados »'' Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:

''DUPLICATA » Atributos Disponíveis »'' Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:

''CLIENTE » Operador »'' Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo.
Segue explanação sobre as opções:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU.
Segue explanação sobre as opções:

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

'''Incluir Item:''' Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Excluir Item:''' Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Editar Item:''' Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Salvar Filtros/Layout:''' Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Pesquisa Financeira – F6'''

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

'''Contatos – F7'''

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

'''Agendar Contatos – F8'''

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

'''Pesquisa de Contatos – F9'''

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

'''OperSist:''' Número interno que identifica o Movimento;

'''Código da Empresa''' ''(ContasEmpresasCodigo):'' Código da empresa responsável;

'''Nome da Empresa:''' Nome da empresa emitente da duplicata;

'''Número:''' Número de identificação da duplicata;

'''Série:''' Serie correspondente a duplicata emitida

'''Código do Cliente:''' Código que identifica o cliente no sistema;

'''Nome do Cliente:''' Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

'''Código Situação:''' Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Situação:''' Identificação da situação da duplicata conforme o código;

'''Código Portador:''' Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Portador:''' Identificação do portador conforme código;

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata;

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata

'''Previsão de Pagamento:''' Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

'''Valor:''' Valor da duplicata;

'''Valor Emissão:''' Valor da duplicata na sua emissão;

'''Valor Vencimento:''' Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

'''Valor Atual:''' Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

'''Valor Pago:''' Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

'''Valor Aberto:''' Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

'''Valor Corrigido:''' Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

'''Pago:''' Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

'''Descontada:''' Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

'''Operação Credito:''' Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

'''Código Operadora Cartão:''' Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

'''Nome Operadora Cartão:''' Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

'''Custo Operação:''' Reporta o custo operacional da transação via cartão;

'''Renegociado:''' Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

'''Código Moeda:''' Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

'''Descrição Moeda:''' Indica qual a moeda da operação conforme o código;

'''Obs:''' Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

'''Status Cobrança:''' Código referente ao status da cobrança da duplicata;

'''Descrição Status Cobrança''': Indica o Status da cobrança conforme o código;

'''Dias de Atraso:''' Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

'''Número da Nota:''' Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Controle de Cobrança

2019-01-07T12:05:01Z

Daniel:

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

''Origem dos Dados »'' Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:

''DUPLICATA » Atributos Disponíveis »'' Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:

''CLIENTE » Operador »'' Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU.
Segue explanação sobre as opções:

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

'''Incluir Item:''' Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Excluir Item:''' Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Editar Item:''' Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Salvar Filtros/Layout:''' Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Pesquisa Financeira – F6'''

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

'''Contatos – F7'''

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

'''Agendar Contatos – F8'''

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

'''Pesquisa de Contatos – F9'''

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

'''OperSist:''' Número interno que identifica o Movimento;

'''Código da Empresa''' ''(ContasEmpresasCodigo):'' Código da empresa responsável;

'''Nome da Empresa:''' Nome da empresa emitente da duplicata;

'''Número:''' Número de identificação da duplicata;

'''Série:''' Serie correspondente a duplicata emitida

'''Código do Cliente:''' Código que identifica o cliente no sistema;

'''Nome do Cliente:''' Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

'''Código Situação:''' Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Situação:''' Identificação da situação da duplicata conforme o código;

'''Código Portador:''' Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Portador:''' Identificação do portador conforme código;

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata;

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata

'''Previsão de Pagamento:''' Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

'''Valor:''' Valor da duplicata;

'''Valor Emissão:''' Valor da duplicata na sua emissão;

'''Valor Vencimento:''' Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

'''Valor Atual:''' Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

'''Valor Pago:''' Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

'''Valor Aberto:''' Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

'''Valor Corrigido:''' Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

'''Pago:''' Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

'''Descontada:''' Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

'''Operação Credito:''' Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

'''Código Operadora Cartão:''' Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

'''Nome Operadora Cartão:''' Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

'''Custo Operação:''' Reporta o custo operacional da transação via cartão;

'''Renegociado:''' Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

'''Código Moeda:''' Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

'''Descrição Moeda:''' Indica qual a moeda da operação conforme o código;

'''Obs:''' Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

'''Status Cobrança:''' Código referente ao status da cobrança da duplicata;

'''Descrição Status Cobrança''': Indica o Status da cobrança conforme o código;

'''Dias de Atraso:''' Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

'''Número da Nota:''' Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Controle de Cobrança

2019-01-07T12:04:25Z

Daniel:

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

Origem dos Dados » Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:

DUPLICATA » Atributos Disponíveis » Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:

CLIENTE » Operador » Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU.
Segue explanação sobre as opções:

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

'''Incluir Item:''' Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Excluir Item:''' Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Editar Item:''' Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Salvar Filtros/Layout:''' Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Pesquisa Financeira – F6'''

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

'''Contatos – F7'''

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

'''Agendar Contatos – F8'''

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

'''Pesquisa de Contatos – F9'''

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

'''OperSist:''' Número interno que identifica o Movimento;

'''Código da Empresa''' ''(ContasEmpresasCodigo):'' Código da empresa responsável;

'''Nome da Empresa:''' Nome da empresa emitente da duplicata;

'''Número:''' Número de identificação da duplicata;

'''Série:''' Serie correspondente a duplicata emitida

'''Código do Cliente:''' Código que identifica o cliente no sistema;

'''Nome do Cliente:''' Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

'''Código Situação:''' Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Situação:''' Identificação da situação da duplicata conforme o código;

'''Código Portador:''' Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Portador:''' Identificação do portador conforme código;

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata;

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata

'''Previsão de Pagamento:''' Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

'''Valor:''' Valor da duplicata;

'''Valor Emissão:''' Valor da duplicata na sua emissão;

'''Valor Vencimento:''' Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

'''Valor Atual:''' Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

'''Valor Pago:''' Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

'''Valor Aberto:''' Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

'''Valor Corrigido:''' Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

'''Pago:''' Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

'''Descontada:''' Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

'''Operação Credito:''' Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

'''Código Operadora Cartão:''' Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

'''Nome Operadora Cartão:''' Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

'''Custo Operação:''' Reporta o custo operacional da transação via cartão;

'''Renegociado:''' Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

'''Código Moeda:''' Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

'''Descrição Moeda:''' Indica qual a moeda da operação conforme o código;

'''Obs:''' Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

'''Status Cobrança:''' Código referente ao status da cobrança da duplicata;

'''Descrição Status Cobrança''': Indica o Status da cobrança conforme o código;

'''Dias de Atraso:''' Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

'''Número da Nota:''' Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Controle de Cobrança

2019-01-07T12:03:13Z

Daniel:

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

Origem dos Dados » Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:

DUPLICATA » Atributos Disponíveis » Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:

CLIENTE » Operador » Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU. Segue explanação sobre as opções

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

'''Incluir Item:''' Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Excluir Item:''' Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Editar Item:''' Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Salvar Filtros/Layout:''' Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Pesquisa Financeira – F6'''

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

'''Contatos – F7'''

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

'''Agendar Contatos – F8'''

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

'''Pesquisa de Contatos – F9'''

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

'''OperSist:''' Número interno que identifica o Movimento;

'''Código da Empresa''' ''(ContasEmpresasCodigo):'' Código da empresa responsável;

'''Nome da Empresa:''' Nome da empresa emitente da duplicata;

'''Número:''' Número de identificação da duplicata;

'''Série:''' Serie correspondente a duplicata emitida

'''Código do Cliente:''' Código que identifica o cliente no sistema;

'''Nome do Cliente:''' Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

'''Código Situação:''' Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Situação:''' Identificação da situação da duplicata conforme o código;

'''Código Portador:''' Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Portador:''' Identificação do portador conforme código;

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata;

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata

'''Previsão de Pagamento:''' Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

'''Valor:''' Valor da duplicata;

'''Valor Emissão:''' Valor da duplicata na sua emissão;

'''Valor Vencimento:''' Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

'''Valor Atual:''' Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

'''Valor Pago:''' Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

'''Valor Aberto:''' Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

'''Valor Corrigido:''' Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

'''Pago:''' Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

'''Descontada:''' Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

'''Operação Credito:''' Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

'''Código Operadora Cartão:''' Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

'''Nome Operadora Cartão:''' Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

'''Custo Operação:''' Reporta o custo operacional da transação via cartão;

'''Renegociado:''' Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

'''Código Moeda:''' Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

'''Descrição Moeda:''' Indica qual a moeda da operação conforme o código;

'''Obs:''' Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

'''Status Cobrança:''' Código referente ao status da cobrança da duplicata;

'''Descrição Status Cobrança''': Indica o Status da cobrança conforme o código;

'''Dias de Atraso:''' Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

'''Número da Nota:''' Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Controle de Cobrança

2019-01-07T11:50:57Z

Daniel:

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

Origem dos Dados: Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo: DUPLICATA;
Atributos Disponíveis: Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo: CLIENTE;
Operador: Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU. Segue explanação sobre as opções

'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

'''Incluir Item:''' Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Excluir Item:''' Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Editar Item:''' Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Salvar Filtros/Layout:''' Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Pesquisa Financeira – F6'''

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

'''Contatos – F7'''

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

'''Agendar Contatos – F8'''

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

'''Pesquisa de Contatos – F9'''

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

'''OperSist:''' Número interno que identifica o Movimento;

'''Código da Empresa''' ''(ContasEmpresasCodigo):'' Código da empresa responsável;

'''Nome da Empresa:''' Nome da empresa emitente da duplicata;

'''Número:''' Número de identificação da duplicata;

'''Série:''' Serie correspondente a duplicata emitida

'''Código do Cliente:''' Código que identifica o cliente no sistema;

'''Nome do Cliente:''' Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

'''Código Situação:''' Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Situação:''' Identificação da situação da duplicata conforme o código;

'''Código Portador:''' Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

'''Nome Portador:''' Identificação do portador conforme código;

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata;

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata

'''Previsão de Pagamento:''' Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

'''Valor:''' Valor da duplicata;

'''Valor Emissão:''' Valor da duplicata na sua emissão;

'''Valor Vencimento:''' Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

'''Valor Atual:''' Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

'''Valor Pago:''' Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

'''Valor Aberto:''' Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

'''Valor Corrigido:''' Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

'''Pago:''' Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

'''Descontada:''' Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

'''Operação Credito:''' Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

'''Código Operadora Cartão:''' Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

'''Nome Operadora Cartão:''' Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

'''Custo Operação:''' Reporta o custo operacional da transação via cartão;

'''Renegociado:''' Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

'''Código Moeda:''' Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

'''Descrição Moeda:''' Indica qual a moeda da operação conforme o código;

'''Obs:''' Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

'''Status Cobrança:''' Código referente ao status da cobrança da duplicata;

'''Descrição Status Cobrança''': Indica o Status da cobrança conforme o código;

'''Dias de Atraso:''' Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

'''Número da Nota:''' Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Controle de Cobrança

2019-01-07T10:38:23Z

Daniel: Criou página com 'Controle de Cobrança é uma entidade do DataPlus ERP, que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez ge...'

Controle de Cobrança é uma entidade do [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

==Atributos==

Origem dos Dados: Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo: DUPLICATA;
Atributos Disponíveis: Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo: CLIENTE;
Operador: Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU. Segue explanação sobre as opções

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

==Botões==

Incluir Item: Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Excluir Item: Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Editar Item: Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Salvar Filtros/Layout: Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Pesquisa Financeira – F6

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na [[Central Financeira]]

Contatos – F7

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail.
Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

Agendar Contatos – F8

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

Pesquisa de Contatos – F9

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver [[Pesquisa Contatos]]

==Grid==

OperSist: Número interno que identifica o Movimento;

Código da Empresa (ContasEmpresasCodigo): Código da empresa responsável;

Nome da Empresa: Nome da empresa emitente da duplicata;

Número: Número de identificação da duplicata;

Série: Serie correspondente a duplicata emitida

Código do Cliente: Código que identifica o cliente no sistema;

Nome do Cliente: Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

Código Situação: Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

Nome Situação: Identificação da situação da duplicata conforme o código;

Código Portador: Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

Nome Portador: Identificação do portador conforme código;

Emissão: Data de emissão da duplicata;

Vencimento: Data de vencimento da duplicata

Previsão de Pagamento: Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

Valor: Valor da duplicata;

Valor Emissão: Valor da duplicata na sua emissão;

Valor Vencimento: Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

Valor Atual: Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

Valor Pago: Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

Valor Aberto: Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

Valor Corrigido: Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

Pago: Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

Descontada: Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

Operação Credito: Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

Código Operadora Cartão: Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

Nome Operadora Cartão: Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

Custo Operação: Reporta o custo operacional da transação via cartão;

Renegociado: Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

Código Moeda: Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

Descrição Moeda: Indica qual a moeda da operação conforme o código;

Obs: Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

Status Cobrança: Código referente ao status da cobrança da duplicata;

Descrição Status Cobrança: Indica o Status da cobrança conforme o código;

Dias de Atraso: Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

Número da Nota: Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

==Entidades Relacionadas==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Pesquisa Contatos]]

[[Central Financeira]]

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Desconto]]

Sumário DataPlus ERP

2019-01-07T10:25:05Z

Daniel:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Repasse de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Renegociação de Documentos]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas por Período]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Controle de Cobrança]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Repasse de Cheques

2019-01-07T10:23:04Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]

[[Cadastro Portador]]

[[Cadastro Situação]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-07T10:22:32Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]

[[Cadastro Portador]]

[[Cadastro Situação]]

[[Cadastro Cheque Pré-datado]]

[[Movimentação de Cheques]]

{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-07T10:21:54Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]

[[Cadastro Portador]]

[[Cadastro Situação]]

[[Cadastro Cheque Pré-datado]]

[[Movimentação de Cheques]]

{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-07T10:20:47Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]

[[Cadastro Portador]]

[[Cadastro Situação]]

[[Cadastro Cheque Pré-datado]]

[[Movimentação de Cheques]]

{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-04T20:06:40Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques

'''Data:''' Inserir a data da operação

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento

'''Número:''' Numero referente ao documento

'''Série:''' Serie referente ao documento

'''Emissão:''' Data de emissão do documento

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento

'''Valor:''' Valor referente ao documento

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque

Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado

O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado

==Informações==
Uma vez selecionado a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações uteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]
[[Cadastro Portador]]
[[Cadastro Situação]]
[[Cadastro Cheque Pré-datado]]
[[Movimentação de Cheques]]
{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-04T20:05:25Z

Daniel:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema
'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques
'''Data:''' Inserir a data da operação

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento
'''Número:''' Numero referente ao documento
'''Série:''' Serie referente ao documento
'''Emissão:''' Data de emissão do documento
'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento
'''Valor:''' Valor referente ao documento
'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico
'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste
'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque
Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado

O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados
'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado

==Informações==
Uma vez selecionado a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações uteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa
'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento
'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”
'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos
'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]
[[Cadastro Portador]]
[[Cadastro Situação]]
[[Cadastro Cheque Pré-datado]]
[[Movimentação de Cheques]]
{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Repasse de Cheques

2019-01-04T20:03:36Z

Daniel: Criou página com 'Cheques Pré-Datados – Repasse O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indi...'

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema;
'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.
'''Data:''' Inserir a data da operação;

'''Documentos:'''
'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento;
'''Número:''' Numero referente ao documento
'''Série:''' Serie referente ao documento;
'''Emissão:''' Data de emissão do documento;
'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento;
'''Valor:''' Valor referente ao documento;
'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico;
'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque;
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver;
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver;
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste;
'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques

'''Cheques a Transferir''':
Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos.
Compõe esse campo:
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado;
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque;
Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque;
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão;
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]];
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado;
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado;
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento;
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.
O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==
'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados;
'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionado a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações uteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa;
'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento;
'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”;
'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos;
'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==
[[Cadastro Parceiros]]
[[Cadastro Portador]]
[[Cadastro Situação]]
[[Cadastro Cheque Pré-datado]]
[[Movimentação de Cheques]]
{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==
RN_ChequePre_Troco

Sumário DataPlus ERP

2019-01-04T20:00:48Z

Daniel:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento - Loja]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Repasse de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Renegociação de Documentos]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas por Período]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Liberação Pedido de Compras

2018-12-20T10:39:06Z

Daniel:

A Liberação do Pedido de Compra é uma entidade de uso geral que tem por objetivo avaliar e liberar Pedidos de compra que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio dos pedidos pode ocorrer por alguns motivos, como por exemplo: Valor limite para compra excedido, primeira compra, compra nao indicada, aumento no valor dos itens, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do pedido selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Número: Reporta o número do pedido bloqueada;
Usuário: Reporta o usuário responsável pelo pedido;
Data: Data da execução do pedido;
Data Entrega: Data em que o(s) item(ns) do pedido deverão ser entregues.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

==Regras de Negócio==

A Liberação de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_BloqueiaPedCompra]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação do Pedido de Compra, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Pedido de Compra]]

[[Solicitação]]

[[Compras]]

[[Cotação de Preços]]

[[Parceiro]]

[[Usuários]]

Liberação de Documentos

2018-12-20T10:36:45Z

Daniel: Criou página com 'A Liberação de Documentos é uma entidade uso especifico que tem por objetivo avaliar e liberar documentos (a pagar) que porventura tenham sido bloqueados. A identificação...'

A Liberação de Documentos é uma entidade uso especifico que tem por objetivo avaliar e liberar documentos (a pagar) que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio dos documentos pode ocorrer por alguns motivos, Por exemplo: Cadastramento, valores divergentes, alterações no documento, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do documento selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Fornecedor: Reporta o fornecedor atrelado ao documento bloqueado;
Número: Reporta o usuário o numero do documento bloqueado;
Série: Reporta a série do documento bloqueado
Emissão: Data em que em que o documento foi emitido;
Vencimento: Data de vencimento do documento bloqueado;
Valor: Valor de referencia do documento bloqueado.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

== Regras de Negocio ==

A Liberação de Documentos pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_Bloqueia_Docto]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação de Documentos, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Documentos]]

[[Nota Fiscal]]

[[Parceiros]]

Sumário DataPlus ERP

2018-12-20T10:25:14Z

Daniel:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

[[Pesquisa de Clientes]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Ordem de Carregamento]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Consulta de Preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

[[Conferência]]

[[Relatórios Vendas\Faturamento]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Requisição Interna]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

[[Liberação Pedido de Compras]]

[[Liberação Solicitação de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Movimento Bancário]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Movimentação de Cheques]]

[[Conciliação Bancária]]

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Alteração de Baixas de Documentos]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

[[Liberação de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

[[Abertura do Caixa]]

[[Fechamento do Caixa]]

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

== Relatórios ==

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

Liberação Pedido de Compras

2018-12-19T12:31:34Z

Daniel:

A Liberação do Pedido de Compra é uma entidade de uso geral que tem por objetivo avaliar e liberar Pedidos de compra que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio dos pedidos pode ocorrer por alguns motivos, como por exemplo: Valor limite para compra excedido, primeira compra, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do pedido selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Número: Reporta o número da solicitação bloqueada;
Usuário: Reporta o usuário responsável pela solicitação;
Data: Data da execução do pedido;
Data Entrega: Data em que o(s) item(ns) solicitados deverão ser entregues.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

==Regras de Negócio==

A Liberação de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_BloqueiaPedCompra]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação do Pedido de Compra, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Pedido de Compra]]

[[Solicitação]]

[[Compras]]

[[Cotação de Preços]]

[[Parceiro]]

[[Usuários]]

Liberação Pedido de Compras

2018-12-19T12:31:03Z

Daniel:

A Liberação do Pedido de Compra é uma entidade de uso geral que tem por objetivo avaliar e liberar Pedidos de compra que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio dos pedidos pode ocorrer por alguns motivos, como por exemplo: Valor limite para compra excedido, primeira compra, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do pedido selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Número: Reporta o número da solicitação bloqueada;
Usuário: Reporta o usuário responsável pela solicitação;
Data: Data da execução do pedido;
Data Entrega: Data em que o(s) item(ns) solicitados deverão ser entregues.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

==Regras de Negocio==

A Liberação de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_BloqueiaPedCompra]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação do Pedido de Compra, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Pedido de Compra]]

[[Solicitação]]

[[Compras]]

[[Cotação de Preços]]

[[Parceiro]]

[[Usuários]]

Liberação Pedido de Compras

2018-12-19T12:30:17Z

Daniel:

A Liberação do Pedido de Compra é uma entidade de uso geral que tem por objetivo avaliar e liberar Pedidos de compra que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio dos pedidos pode ocorrer por alguns motivos, como por exemplo: Valor limite para compra excedido, primeira compra, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do pedido selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Número: Reporta o número da solicitação bloqueada;
Usuário: Reporta o usuário responsável pela solicitação;
Data: Data da execução do pedido;
Data Entrega: Data em que o(s) item(ns) solicitados deverão ser entregues.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

A Liberação de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_BloqueiaPedCompra]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação do Pedido de Compra, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Pedido de Compra]]

[[Solicitação]]

[[Compras]]

[[Cotação de Preços]]

[[Parceiro]]

[[Usuários]]

Liberação Solicitação de Compra

2018-12-19T12:29:36Z

Daniel:

A Liberação de Solicitação de Compra é uma entidade de uso geral que tem por objetivo avaliar e liberar solicitações de compra que porventura tenham sido bloqueados. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. O bloqueio das solicitações pode ocorrer por alguns motivos, Por exemplo: Valor limite para compra excedido, primeira compra, etc., sendo assim se faz necessário que seja executada a liberação do mesmo.

== Atributos ==

'''Perfil Liberador:''' Identificador que define o perfil de liberação dos tipos de bloqueios configurados, de acordo com isso irá determinar em qual perfil o pedido será mostrando para liberação, precisando assim de uma ou duas liberações.

'''Informações de Bloqueio:''' Mostra todos os motivos para o bloqueio do pedido selecionado.

'''Data Bloqueio:''' Data de quando o bloqueio foi realizado.

== Bloqueio ==

Número: Reporta o número da solicitação bloqueada;
Usuário: Reporta o usuário responsável pela solicitação;
Data: Data da execução do pedido;
Data Entrega: Data em que o(s) item(ns) solicitados deverão ser entregues.

== Itens do Bloqueio ==

'''Id:''' Mostra o número do bloqueio de acordo com a regra.

'''Bloqueio:''' Nome do bloqueio, por exemplo, Primeira Compra.

'''Obs.:''' Mostra o motivo pelo qual o pedido selecionado está bloqueado, por exemplo, trata-se da primeira compra do cliente.

'''Liberar:''' Indica que o pedido será liberado do respectivo bloqueio caso essa opção estava marcada.

A Liberação de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_BloqueiaPedCompra]]

== Entidades Relacionadas ==

A Liberação de Solicitação de Compra, possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

{{Pedido de Compra]]

[[Cotação de Preços]]

[[Parceiro]]

[[Usuários]]