Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Sigep Correios

2026-07-31T16:51:34Z

Carolina Osti: Criou página com 'Esta tela é utilizada para configurar a integração do sistema com o SIGEP Web dos Correios. '''Configurações > Configurações Gerais > Sigep Correios''' centro ==Configurações Possíveis== '''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção) '''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses...'

Esta tela é utilizada para configurar a integração do sistema com o SIGEP Web dos Correios.

'''Configurações > Configurações Gerais > Sigep Correios'''

[[Arquivo:Sigep.png|commoldura|centro]]

==Configurações Possíveis==

'''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)

'''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.

'''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.

'''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios:
[[Arquivo:Manual-para-integracao-via-web-services-sigep-web.pdf|miniaturadaimagem|esquerda]]

'''Tamanhos e peso para caixas:''' Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP

'''Configuração de impressão:''' Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.

Arquivo:Sigep.png

2026-07-31T16:43:06Z

Carolina Osti:

sigep

Erro RPS

2026-07-31T16:29:58Z

Carolina Osti:

== XML Inconsistente RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image001 (1).jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro esta ocorrendo, pois esta excedendo o limite do campo descriminação.

O sistema junta a descrição do produto e o complemento de cada item para colocar nesse campo, e no caso está excedendo o limite.

Orientar o cliente a diminuir o complemento da descrição desses produtos e tentar refazer a nota novamente.

== Erro: E221 - Alíquota informada indevidamente. RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E221 - Alíquota informada indevidamente. A alíquota ISSQN só deve ser informada quando: O ISSQN for devido a outro munícipio ou o prestador de serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela prefeitura.'''

[[Arquivo:Image001.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a NFS-e for emitida para outro município. Nesse caso é preciso preencher o campo Munic. Tributação como PRESTAÇÃO e informar a cidade onde o serviço será prestado, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:Image-20240308-172812.png|commoldura|centro]]

== Erro: E144-Natureza da operação inválida RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E144-Natureza da operação inválida'''

[[Arquivo:Image001 (bdd4f789-a7d6-4d4a-8ed6-2c964eca4bdc).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esta correndo essa situação pois nos campos abaixo que estão em destaque quando o serviço é fora do município deve ser informado PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e a cidade quem em foi feito o serviço.

Veja que na nota esta como EMPRESA e o município de SJRP:

[[Arquivo:Image-20240531-190738.png|commoldura|centro]]

Nesse caso ao fazer a nota mude a opção para prestação de serviço e informe o município de Ribeirão preto que é onde o serviço foi prestado.

== Erro: E004 Número do RPS não disponível para utilização ==

Ao fazer a transmissão de RPS esta ocorrendo o erro: '''E004 Número do RPS não disponível para utilização. L014 RPS não encontrado ou não processado na base de dados.'''

[[Arquivo:Image-20221004-114528.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre porque a numeração de RPS solicitada a prefeitura ainda não foi liberada, ou então a faixa de numeração utilizada já acabou.
Sendo assim, orientar o usuário que entre em contato com a Prefeitura para a solicitação da liberação de numeração do RPS.

== Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS ==

Ao fazer a transmissão de um RPS está ocorrendo o erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo RPS

Esso estava ocorre pois provavelmente esta ocorrendo alguma instabilidade com o site da prefeitura.

Sendo assim, orientar o usuário a aguardar um tempo, excluir a nota e fazer a mesma novamente.

== Erro: L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L016 A data de emissão do RPS deve estar dentro da vigência da atividade informada'''

[[Arquivo:Image-20220801-203004.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:

Orientar o usuário a entrar em contato com a Prefeitura pois o erro que esta ocorrendo pode ser devido a uma data de liberação no sistema da Prefeitura.

== Erro: E172 Arquivo enviado com erro de assinatura ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''E172 Arquivo enviado com erro de assinatura'''

[[Arquivo:Rps.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Este erro ocorre quando utilizamos um certificado que não pertence ao emissor do RPS para assinar em nome do prestador.

Pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;

Existe outra extensão de arquivo para download.

Verificar se o certificado que está usando é da empresa correta e também caso tenha outros certificados antigos instalados, fazer a desinstalação.

== Erro: L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''L12 Erro de validação, sua licença esta temporariamente bloqueada'''

'''Solução:'''

Esse erro é causado por conta de uma anomalia no sistema da prefeitura, que pode causar erros no processamento de notas.

Orientar o cliente para que entre em contato contato com a prefeitura para solucionar o problema reportado

== Erro: O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado ==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro: '''O servidor remoto retornou um erro: (404) Não localizado'''

[[Arquivo:Image.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois a prefeitura havia mudado o link de produção para fazer a transmissão da nota de serviço.

Para testar é necessário copiar o link e jogar no navegador, se der é erro é porque algo esta errado.

Por exemplo:

[[Arquivo:Image-20240801-192429.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240801-192454.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, verificar com o desenvolvimento qual é a URL correta.

Após fazer a verificação e informar o link correto a nota será autorizada.

==Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%==

Ao fazer a transmissão de uma NFS-e esta ocorrendo o erro: '''Erro: L156 - Alíquota inválida. A alíquota correta é 4,2600%'''

[[Arquivo:ERRO DA NOTA DE SERVIÇO.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a alíquota informada no cadastro do ISS está com o valor errado.

Nesse caso orientar o cliente a estar verificando o valor correto da alíquota e fazer a correção no cadastro do imposto. Em seguida excluir a nota e fazer a mesma novamente.

==Erro: L99- Condição do XML inválida.==

[[Arquivo:ERRO RPS.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta dos caracteres especiais informados na descrição do serviço.

Após retirar esse caracteres o rps foi transmitido normalmente.

[[Arquivo:Image-20250313-121308.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: E-201 Valor da Alíquota informado corretamente.==

Ao fazer a transmissão de um RPS, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Image-20250313-191906 (1).png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o usuário estava usando um CFOP que que não tinha incidência de nenhum imposto.

Nesse orientar o usuário a verificar se a operação fiscal utilizada esta correta, e caso não esteja, fazer o ajuste e transmitir a nota novamente.

==Erro: A02-Empresa já com uma consulta em andamento.==

Ao fazer a transmissão do RPS apresenta a mensagem "A02-Empresa já com uma consulta em andamento." no status:

[[Arquivo:A02-Empresa já com uma consulta em andamento.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Foram realizadas diversas análises para identificação do problema, porém nada foi identificado e fizemos alguns questionamentos na Prefeitura a respeito do problema e fomos direcionados para a GINFES, empresa que presta serviço para a prefeitura e o suporte estava congestionado, com tempo de espera de 90 minutos e fila de 15 chamadas aguardando. Foi ai que suspeitamos que tinha algum problema a prefeitura e mesmo sem conseguir falar no suporte, no dia seguinte tudo voltou a funcionar sem nenhum problema e sem nenhuma correção no sistema. Ou seja, geralmente indica alguma falha no provedor, portanto, oriente ao cliente aguardar e depois tentar novamente.

==Erro Nota de serviço não poderá ser substituída pois possui restrições==

Ao fazer a transmissão de um RPS esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1782325485269.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Essa situação ocorre quando o usuário quer substituir uma nota de serviço mas a nota original já possui baixas de duplicatas remessa de cobrança já criada.

Verificar os vinculos da nota e caso tenha remessa de cobrança, a duplicata deve ser resgatada > excluir a baixa > cancelar o boleto. Depois desse processo a substituição da nota de serviço será feita normalmente.

==Erro ao executar substituir NfseWS - Serviço não disponível para este modelo de projeto e versão==

Ao fazer a substituição de uma nota de serviço, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1782326384400.jpg|commoldura|centro]]

''Solução:'''

Esse erro ocorrendo quando o projeto que a empresa usa para notas de serviço não faz a substituição da nota de serviço. Nesse caso o usuário não conseguirá realizar esse processo.

==Erro: E999 - Erro não catalogado==

Ao fazer a emissão de um RPS esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:Whatsapp-1783002026722.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O Erro 999 é uma mensagem genérica indicando instabilidade, lentidão ou falha técnica nos servidores da SEFAZ ou do sistema da NFS-e Nacional.

Pedir ao cliente para aguardar um tempo e depois fazer a consulta do RPS através da aba NF-e.

==Erro A01- Não foi possível atender a solicitação==

[[Arquivo:Whatsapp-1785496516541.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Essa mensagem indica que o sistema da prefeitura ou o provedor está com instabilidade ou indisponível no momento, orientar o cliente a aguardar uns minutos e depois tentar novamente.

Arquivo:Whatsapp-1785496516541.jpg

2026-07-31T16:28:49Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1785496516541

Cadastro de Parceiros

2026-07-31T16:20:20Z

Carolina Osti: /* Grid Preço de Venda por Cliente */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==
A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

'''Aba de Outros Dados - Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --> Tabela de Parâmetros --> Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

[[Arquivo:Venda por cliente.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Desconto Adicional %:''' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.
== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
<br />
'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

== Representante ==

[[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Televendas ==

[[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Arquivo:Venda por cliente.png

2026-07-31T16:20:11Z

Carolina Osti:

venda por cliente

Boletim de Assistência Técnica

2026-07-31T16:15:13Z

Carolina Osti:

O Formulário de Boletim de Assistência Técnica é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A sua finalidade é registrar produtos que apresentaram problemas após uma venda e precisam passar por algum tipo de manutenção corretiva, seja na própria empresa ou em algum parceiro autorizado. Por meio do Boletim de Assistência Técnica é possível vincular quando o produto foi recebido, quando o BAT foi encerrado e quando houve a devolução do produto ao cliente.

'''Pesquisas > Boletim de Assistência Técnica .'''

[[Arquivo:Boletim de assistencia tecnica.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Base da Pesquisa:'''

'''Aberto:''' Ao selecionar essa opção a pesquisa trará os boletins que ainda estão em aberto.

'''Encerrado:''' Ao selecionar essa opção a pesquisa trará os boletins que já foram encerrados.

'''Faturado:''' Ao selecionar essa opção a pesquisa trará os boletins já foram faturados.

'''Todos:''' Ao selecionar essa opção a pesquisa trará todos os boletins que consta no sistema.

'''Considerar Período:''' Ao marcar essa opção irá habilitar os campos para informar um intervalo de data em que deseja fazer a pesquisa de BAT.

==Regras de Negócios==

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]

Produto

2026-07-31T16:07:40Z

Carolina Osti: /* Aba Grade */

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

'''Cadastros > Produto > Cadastro Produtos'''

[[Arquivo:Produto.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence. A informação será carregada a partir do cadastro de [[NCM]]

'''Ex:''' Indica se o NCM informado possui alguma exceção.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível. A informação será carregada conforme o cadastro da [[Família]]

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Embalagem:''' Indica a embalagem do produto. A informação será vinculada conforme o cadastro de [[Embalagem]]

'''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo, no caso, ao marcar essa opção está dizendo que esse produto não será considerado para consumir estoque automaticamente na produção, caso esteja o produto esteja vinculado à uma ficha técnica.

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

[[Arquivo:Aba compras.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

== Aba Vendas ==

[[Arquivo:Aba vendas.png|miniaturadaimagem|centro]]

A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.Essa porcentagem é calculada conforme o custo reposição do produto, através da Nota de Entrada, assim, desconsidera qualquer lista de preços, composição de custos ou markup de todos os produtos cadastrados na empresa ativa. Para ativar essa configuração, é necessário habilitar o campo "Utiliza margem direta" em Configurações -> Vendas/Faturamento -> Composição de Preços.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto, lembrando que essa informação é enviada nos dados adicionais da Nota fiscal

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

[[Arquivo:Aba estoque.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Incluir Info Lote na Nota Fiscal:''' Essa informação é marcada quando existe a necessidade de mandar informações do lote do produto na nota fiscal, principalmente para alguns NCMs relacionados a produtos farmacêuticos

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.

== Aba Grade ==

[[Arquivo:Grade.png|miniaturadaimagem|centro]]

A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==
A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Aba Dados Adicionais ==
Para que a aba Dados Adicionais apareça na tela de Produtos, é necessário executar o script correspondente localizado na pasta:

'''J:\Vb.Net\Scripts\Atributos Adicionais'''

Existem diferentes scripts, dependendo dos atributos que deseja incluir. Exemplos:

'''- Aspecto, pH, densidade, cor, odor, viscosidade, teor, INCI name, CAS, Processo ANVISA'''

Script: Adiciona campos adicionais no cadastro de produto - SB Química

'''- Tipo do produto, Natureza Física, Nº Registro, Impressão de Observações do Ministério da Agricultura na N.F., Impressão de Observações de Produção na N.F.'''

Script: Cria atributos em Produto Limeirense

'''- Modelo, Nº IP, Tensão, Frequência, Potência, Corrente, Quantidade de Gás'''

Script: KARINA ERP - Cria atributos no cadastro de produtos

'''- Linha de Produto'''

Script: TRON - Cria atributos adicionais para cadastro de produto

'''- Componentes químicos (N, P₂O₅-Total, P₂O₅-Solúvel, K₂O, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Zn)'''

Script: Cria atributos adicionais dos componentes químicos no cadastro de Produto

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Lista de preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

==Regras de Negócios==

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Cadastro Produtos]]

[[Dúvida Custo do Produto]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Cadastro Produtos]]

Arquivo:Grade.png

2026-07-31T16:07:22Z

Carolina Osti:

grade

Sumário Rejeição NF-e

2026-07-31T14:40:35Z

Carolina Osti: /* Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados==

[[Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg|commoldura|centro]]

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

Para verificar se o código esta ativo no CCG é possível fazer a consulta através do site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin Consulta Gtin]

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

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[[Category:Externa]]

NFS-e

2026-07-31T11:27:49Z

Carolina Osti: Criou página com 'Esta tela é utilizada para configurar os parâmetros necessários para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Nela são definidos o ambiente de emissão, certificado digital, diretórios de armazenamento e integração com a prefeitura. '''Configurações > Configurações Gerais > NFS-e''' centro ==Configurações Possíveis== '''Ambiente de Trabalho:''' Define o ambiente em que a emissão será realizada...'

Esta tela é utilizada para configurar os parâmetros necessários para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Nela são definidos o ambiente de emissão, certificado digital, diretórios de armazenamento e integração com a prefeitura.

'''Configurações > Configurações Gerais > NFS-e'''

[[Arquivo:Nfse correta.png|commoldura|centro]]

==Configurações Possíveis==

'''Ambiente de Trabalho:''' Define o ambiente em que a emissão será realizada (Produção ou Homologação).

'''Certificado padrão que será usado para validação da NFS-e:''' Seleciona o certificado digital utilizado para a emissão de notas de serviço.

'''Caminho do arquivo .pfx do Certificado:''' Informa o caminho do certificado digital no formato .pfx.

'''Senha:''' Senha do certificado digital informado no campo anterior.

'''Pasta que será armazenado os arquivos XML da NFS-e:''' Define o diretório onde serão gravados os arquivos XML das notas emitidas.

'''Projeto:''' Seleciona o provedor ou layout de comunicação utilizado pela prefeitura para emissão da NFS-e.

'''Versão Leiaute:''' Define a versão do layout XML utilizada na integração com o município.

'''Pasta que contém os arquivos XSD:''' Informa o diretório onde estão armazenados os arquivos de validação (XSD) dos XMLs da NFS-e.

'''Porte Empresa Optante Simples:''' Identifica o enquadramento da empresa em relação ao Simples Nacional.

'''Série Padrão NFS-e:''' Define a série padrão utilizada na emissão das notas fiscais de serviço.

'''Regime de Apuração Tributária:''' Define o regime tributário utilizado na emissão da NFS-e.

'''Alíquota Simples:''' Informa a alíquota aplicada para empresas optantes pelo Simples Nacional, quando exigida pelo município.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Permite informar o caminho da imagem do logotipo utilizado na impressão do DANFSE.

'''URL's Webservices - Homologação:''' Endereço do WebService utilizado para emissão de notas em ambiente de testes.

'''URL's Webservices - Produção:''' Endereço do WebService utilizado para emissão de notas de serviço.

'''Nome da Prefeitura (DANFSE):''' Nome da prefeitura que será apresentado na impressão do DANFSE.

'''Telefone Prefeitura (DANFSE):''' Telefone da prefeitura exibido no DANFSE.

'''Login Webservices - Usuário:''' Usuário utilizado para autenticação junto ao WebService da prefeitura.

'''Login Webservices - Senha:''' Senha utilizada para autenticação no WebService da prefeitura.

'''URL Validação da NFS-e (DANFSE):''' Endereço para consulta ou validação da autenticidade da nota de serviço.

'''Tag de Id. do Contato no Cad. Parceiro:''' Define a tag utilizada para identificar o contato do parceiro para o envio de XML no e-mail.

'''Incluir Obs da Nota na Descrição dos Serviços da NFS-e:''' Inclui as observações da nota dentro da descrição dos serviços enviados ao município.

'''Incluir Obs da Ordem de Serviço para as Notas Fiscais Geradas: Inclui automaticamente as observações da Ordem de Serviço na NFS-e gerada.

'''NÃO assinar o XML?:''' Permite desabilitar a assinatura digital do XML.

'''Incluir qtde do item NFS-e na descrição:''' Inclui a quantidade do item na descrição enviada ao município.

'''Define a Cidade do Cliente como Cidade da Prestação do Serviço:''' Utiliza a cidade do cliente como município de prestação do serviço na geração da nota.

'''Código Usuário Homologação: Código de identificação do contribuinte no ambiente de homologação.

'''Código Usuário Produção:''' Código de identificação do contribuinte no ambiente de produção.

'''Código Contribuinte Homologação:''' Código do contribuinte cadastrado no ambiente de testes.

'''Código Contribuinte Produção:''' Código do contribuinte cadastrado no ambiente oficial.

Arquivo:Nfse correta.png

2026-07-31T11:27:09Z

Carolina Osti:

nfse correta

Arquivo:Nfse.png

2026-07-31T11:14:22Z

Carolina Osti:

nfse

Venda Rápida

2026-07-30T13:20:15Z

Carolina Osti: /* Regras de Negócio */

A Venda Rápida é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as vendas feitas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa de uma forma mais simples e rápida. A venda rápida possui informações que permitem agilizar a mesma, como por exemplo, o cadastro de um novo parceiro, o troco que deve ser dado ao cliente, etc.

'''Obs:''' O sistema não deve permitir salvar uma venda rápida se não estiver a condição de pagamento informada, sendo assim, ao tentar salvar sem informar ela, deve aparecer a seguinte mensagem: A condição de pagamento deve ser informada! e só deverá deixar prosseguir se informar a condição.

'''Vendas/Faturamento > Recursos de PDV > Venda Rápida'''

[[Arquivo:Venda rapida.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
A venda rápida possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Série:''' Identifica o tipo da nota usada para o processamento da venda rápida.

'''Número:''' É um número sequencial que identifica a nota fiscal.

'''Itens:''' Quantidade total de itens na venda rápida.

'''Vendedor:''' Identificador que define o televendas responsável por efetuar a venda.

'''Cliente:''' Identificador que define o cliente que realizou a compra.

'''Quantidade (Qtde):''' Quantidade do produto inserida para venda.

'''Produto:''' Identificador que identifica o produto inserido para venda.

'''Valor Unitário:''' Valor unitário do produto inserido para venda.

'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento utilizada na venda rápida.

'''Operadora de Cartão:''' Operadora de crédito utilizada na venda rápida.

'''Valor Produto:''' Valor total dos produtos inseridos na venda rápida.

'''Desconto:''' Valor a ser descontado no valor total da venda, podendo ser em percentagem ou R$.

'''Acréscimo:''' Valor a ser acrescido no valor total da venda.

'''Valor da Venda:''' Valor total da venda, no qual considera os campos desconto ou/e acréscimo.

'''Totalizar:''' Indica que a venda foi terminada, totalizando assim seu valor total.

'''Recebido:''' Valor recebido pelo cliente como pagamento pela compra.

'''Troco:''' Valor a ser dado ao cliente como troco, quando o valor recebido é maior que o valor da venda.

'''Excluir Item:''' Exclui o item selecionado na venda rápida.

'''Cancelar Venda:''' Cancela todos os dados da venda já informados.

'''Consulta Produto:''' Permite consultar o preço do produto, no qual será inserido para venda.

'''Carregar Pedido:''' Permite importar pedidos já realizados para a venda rápida, contudo o cliente não pode ser o cadastrado como cliente padrão.

'''Fechar Venda:''' Permite finalizar a venda, sendo assim, a venda será processada pelo sistema.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à venda rápida.

== Item da Venda Rápida ==
Os Itens são entidades agregadas a Venda Rápida que representam os itens do mesmo. Podem existir diversos itens agregados.

'''Item:''' Número do item dentro da venda rápida.

'''Código:''' Identifica através do código o produto.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do Produto, podendo ser a descrição do produto indicado ou uma descrição informada pelo usuário, caso assim esteja configurado.

'''Unidade de Grade 1 (Un.Grade 1):''' Identificação da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Unidade de Grade 2 (Un.Grade 2):''' Identificação da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Unidade (Un.):''' Unidade do produto constada em seu cadastro. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Unidade de Venda (Un. Venda):''' Unidade de venda do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade (Qtde):''' Quantidade do produto na venda rápida.

'''Quantidade Venda (Qtde Venda):''' Quantidade do produto vendida.

'''Valor Produto:''' Valor unitário do produto (informado pelo usuário ou definido pelo sistema).

'''Desconto em Valor (Vr.Descto):''' Valor do desconto do item da venda rápida.

'''Desconto em Percentagem (% Descto):''' Percentual do desconto do item na venda rápida.

'''Valor Unitário (Vr. Unit.):''' Valor unitário do produto (informado pelo usuário ou definido pelo sistema).

'''Valor Unitário Venda (Vr. Unit. Venda):''' Valor de venda por unidade do item.

'''Valor Total (Vr. Total):''' Preço total de venda do produto específico, leva em consideração seu preço unitário e a quantidade inserida.

== Condição de Pagamento ==
A condição de pagamento é uma entidade agregada a Venda Rápida que tem por objetivo identificar como será realizado o pagamento.

'''Prazo por extenso (Prazo):''' Campo auxiliar que exibe os prazos da venda realizada.

'''Vencimento por extenso (Data):''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da venda realizada.

'''Não Calcular (Não Calc.):''' Indica se a parcela foi marcada para não ser calculada automaticamente.

'''Valor das parcelas (Valor):''' Campo auxiliar que exibe o valor das parcelas da venda realizada.

'''Código Condição de Pagamento (Cod.):''' Código da condição de pagamento utilizada.

'''Descrição da Condição de Pagamento (Condição de Pagto):''' Descrição da condição de pagamento utilizada.

'''Código Operadora do Cartão (Cod.):''' Código que identifica a operadora de cartão utilizada.

'''Descrição da Operadora do Cartão:''' Descrição da operadora de cartão utilizada.

'''Excluir na Gravação (Ex):''' Indica se a condição foi marcada para exclusão, o que acontecerá na gravação da venda rápida.

== Cliente Consumidor ==
O Cliente consumidor é uma entidade agregada a Venda Rápida que permitir cadastrar um novo cliente sem precisar abrir o cadastro de parceiros.

'''Nome:''' Nome do cliente.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Estado:''' Identifica o Estado do cliente.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o cliente.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o cliente.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do cliente, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do cliente.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do cliente.

'''Tipo de Pessoa:''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física ou jurídica. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

'''Tipo de Documento:''' Campo onde identifica o número do CPF ou do CNJP.

'''Inscrição Estadual/RG:''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

== Entidades Relacionadas ==
A venda rápida possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma solicitação necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na venda rápida. São elas:

[[Cliente]]

[[Televendas]]

[[Produto]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamentos]]

[[Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==

A venda rápida pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à venda rápida são:

[[RN_FormNotaFiscal_HabilitaDesctoPorItem]]

[[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]

[[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]

Aplicações para Ordem de Serviço

2026-07-30T13:16:16Z

Carolina Osti:

As aplicações de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade funciona semelhante as movimentações detalhadas da Ordem de Produção. Além da tela de cadastro de manutenção de O.S. padrão, agora existe a tela de aplicações. Nela é possível aplicar serviços, produtos e deslocamentos, filtrando as ordens de serviço por status.
Esta tela também proporciona a alteração de status, que seguirá a sequência preestabelecida no cadastro de [[Status de Ordem de Serviço]]. Para cada efetivação de aplicação, é alimentado um histórico, que pode ser acessado no botão “Histórico”.

'''Vendas/Faturamento > Ordem de Serviço > Aplicações'''

[[Arquivo:Aplicações p ord serv.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

As Aplicações de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

As Aplicações de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Status de O.S:''' É o [[Status de Ordem de Serviço]].

'''Editar Aplicações:''' Botão que busca as ordens de serviço, que estão enquadrados no status indicado anteriormente.

'''Ordens de serviço:''' Local que mostra as ordens que se enquadram no status indicado acima.

'''Serviços:''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem e que serão faturados posteriormente. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

'''Serviços Aplicados:''' Local para atribuir os serviços que foram prestados, porém não serão cobrados e nem faturados. Essa aba tem o objetivo de registrar todos os serviços que foram realizados no equipamento sem que haja cobrança. Caso algum cliente queira que todos os serviços aplicados também sejam faturados foi criada a [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]] para manter a paridade dessas informações.

'''Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem e que serão faturados posteriormente. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

'''Arquivos:''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem. É possível informar em qual momento o arquivo foi incluído, escolhendo entre "Padrão", "Servico_Aplicado" ou "Produto", isso possibilita identificar com maior facilidade em que momento cada arquivo foi incluído na OS.

''' Próximo Status:''' Local para indicar o próximo Status que a ordem deve seguir, conforme o processo interno.

''' Histórico: ''' Local para visualização das movimentação já feitas na ordem.

'''Confirmar Aplicações:''' Botão para confirmar as alterações feitas na ordem.

== Entidades Relacionadas ==

[[Ordem de Serviço]]

[[Status de Ordem de Serviço]]

[[Serviços]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

==Regras de Negócios==

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

Ordem de Desenvolvimento/Manutenção

2026-07-30T13:03:43Z

Carolina Osti:

A funcionalidade '''Ordem de Desenvolvimento/Manutenção (ODM)''' pertence ao [https://wiki.dataplussistemas.com.br/DataPlus_ERP DataPlus ERP] e tem como objetivo registrar e controlar ordens relacionadas ao desenvolvimento de produtos ou execução de manutenções.

Por meio desta rotina, é possível definir prazos, produtos, serviços, materiais e custos envolvidos, permitindo o acompanhamento completo da ordem desde a abertura até o encerramento.

'''Produção > Desenvolvimento/Manutenção > Ordem de Desenvolvimento/Manutenção'''
[[Arquivo:Ordem de Desenvolvimento-Manutenção (ODM).png|centro]]
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= Atributos =
'''Número:''' identificador da Ordem de Desenvolvimento/Manutenção;

=== Período de Produção ===

* '''Abertura:''' data de início da ordem;
* '''Encerramento:''' data prevista para finalização;

'''Previsão de Entrega:''' data prevista para conclusão da ordem;
----

=== Classificação da Ordem ===
'''Modelo da Ordem:'''

* Desenvolvimento;
* Manutenção;

'''Tipo da Ordem:'''

* Externa;
* Interna;

'''Tipo de Manutenção:'''

* Preventiva;
* Corretiva;

----

=== Informações Gerais ===
'''Parceiro:''' cliente ou entidade vinculada à ordem;

'''Produto Desenvolvido:''' produto relacionado à ordem;

'''Qtde Prod. Desenvolv.:''' quantidade prevista;

'''Setor de Desenvolvimento:''' setor responsável pela execução;

'''Líder da Ordem:''' responsável pela ordem;

'''Centro de Custo:''' vínculo financeiro da ordem;

'''Status da ODM:''' indica a situação atual da ordem (ex: Início);
----

= Abas =

== Aba Produtos ==
Permite registrar os produtos vinculados à ordem.

'''Produto Produção:''' código do produto;

'''Descrição:''' descrição do produto;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade prevista;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Serviços ==
Permite registrar os serviços internos executados na ordem.

'''Descrição do Serviço:''' atividade realizada;

'''Data Serviço:''' data da execução;

'''Início:''' horário inicial;

'''Término:''' horário final;

'''Tempo Total:''' tempo de execução;

'''Vr. Serviço:''' valor do serviço;

'''Cod. (Operador):''' código do operador;

'''Operador:''' responsável pela execução;

'''Cod. (Máquina):''' código da máquina;

'''Máquina Operatriz:''' máquina utilizada;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Produtos Externos ==
Permite registrar produtos adquiridos de terceiros.

'''Produto Produção:''' código do produto;

'''Descrição:''' descrição;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total;

'''Fornecedor:''' fornecedor do produto;

'''Terceiros:''' indica que o produto é externo;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Serviços Externos ==
Permite registrar serviços realizados por terceiros.

'''Data Serviço:''' data da execução;

'''Descrição do Serviço:''' descrição da atividade;

'''Vr. Serviço:''' valor do serviço;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Materiais Orçados ==
Permite visualizar e controlar os materiais previstos para a ordem.

'''Produto:''' código do material;

'''Descrição:''' descrição do material;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade prevista;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total calculado;

'''Status do Produto:''' situação do item na ordem;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

= Outras Informações =
'''Observação:''' campo livre para anotações adicionais;

'''Ordem Cancelada:''' indica cancelamento da ordem;

'''Ordem Concluída:''' indica finalização;
----

= Totais =
'''Total Produtos:''' soma dos produtos;

'''Total Serviços:''' soma dos serviços;

'''Tot. Prod. Exter.:''' total de produtos externos;

'''Tot. Serv. Exter.:''' total de serviços externos;

'''Tot. Viagens Vinc.:''' despesas com viagens;

'''Total da Ordem:''' valor total consolidado da ordem;
----

= Funcionalidades =
'''Certificado de Qualidade:''' permite emissão/consulta de certificado;

'''Encerrar Ordem:''' finaliza a ordem;

'''Cancelar:''' cancela a ordem;

'''Alterar:''' permite edição;

'''Voltar:''' retorna à tela anterior.

== Entidades Relacionadas ==
[[Parceiros]]

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Colaborador]]

[[Centro de Custo]]

==Regras de Negócios==

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

Abastecimento Avulso

2026-07-30T13:01:23Z

Carolina Osti:

O Abastecimento Avulso é uma entidade do [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo cadastrar um abastecimento avulso para ser importado nas Despesas de Viagem:

[[Arquivo:Abastecimento avulso.png|commoldura|centro]]

Quando esse procedimento é realizado, a Despesa de Viagem passa a contabilizar também o consumo de combustível e quilometragem rodada na tabela de informações de "Dados do Abastecimento".

Ao fazer uma Despesa de Viagem que é necessário importar um Abastecimento Avulso, clica em Importar Abastecimento para a Despesa de Viagem:

[[Arquivo:Abastecimento avulso desp viagem.png|commoldura|centro]]

==Regras de Negócios==

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

[[Category: Externa]]

Gerador de Relatórios

2026-07-30T12:39:19Z

Carolina Osti:

Esse formulário permite que sejam criados relatórios, de acordo com a necessidade do cliente. Além da criação de relatórios, é possível exportar o xml de um relatório e importar o xml de um relatório já existente.

'''Utilitários > Gerador de Relatórios'''
[[Arquivo:Gerador de Relatórios.png|centro|commoldura|Gerador de Relatórios]]

= Usuários =

[[Dúvidas Relatórios Usuários]]

= Funcionalidades =

[[Classes do Gerador de Relatórios]]

[[Funcionalidades do Gerador de Relatórios]]

[[Cabeçalho]]

[[Filtro Oculto]]

[[Fórmulas Utilizadas]]

[[Dúvida Relatórios]]

[[Atualização Gerador de Relatórios]]

[[Relacionamentos Gerador de Relatórios]]

[[Agrupamentos Gerador de Relatórios]]

[[Família de Produtos - Filtro em Relatório]]

= Relatórios =

[[Relatório Curva ABC]]

[[Relatório Balancete]]

[[Relatório de Caixa]]

[[Relatório Estoque]]

[[Relatório Estoque Valorado]]

[[Relatório Faturamento e Devolução]]

[[Caixa]]

[[Faturamento por Produto]]

==Regras de Negócios==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Relatórios]]

[[Sumário Relatório]]

==Possíveis Erros==

[[Erro: Impressão Relatórios]]

Erros Força de Vendas

2026-07-30T12:30:05Z

Carolina Osti:

[[Erro: Tempo Limite Expirado FV]]

[[Erro ao incluir pedido no Força de Vendas "Limite Disponível Validação de login: Não foi possível validar o login"]]

[[Erro: (Entidade Contatos) O representante atual não está associado a um usuário para a integração de contatos. Verifique.]]

[[Erro: O televendas informado esta bloqueado pelo seu status]]

[[Erro: Validação de login. A versão atual do força de vendas não é mais suportada pelo serviço]]

[[Erro ao acessar o força de vendas: Não foi possível validar o login]]

[[Erro: Houve inconsistência na sincronização do pedido. Detalhes: Falha ao inserir: Sintaxe incorreta próxima a 's'. Aspas não fechada depois da cadeia]]

[[Erro: Nao foi possível localizar a URL parametrizada para o CNPJ informado.]]

[[Erro: Não foi possível sincronizar. The operation has timed out]]

Sumário Rejeição NF-e

2026-07-30T12:22:59Z

Carolina Osti:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados==

[[Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg|commoldura|centro]]

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg

2026-07-30T12:22:45Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1785176475112

Benefício Fiscal (cBenef)

2026-07-30T12:17:38Z

Carolina Osti:

O Benefício Fiscal é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade permite criar os benefícios para situações em que existem faturamentos em que o ICMS não é tributado. Dessa forma, sempre que houver faturamento que tenha algum benefício fiscal por parte do cliente, é obrigatório que tenha a informação do código do CBenef. no xml, caso contrário a nota será rejeitada. Esse recurso entrou em vigor em 06/04/2026, ficando obrigatório a partir de 01/07/2026 e foi implementado no sistema o Benefício Fiscal (cBenef) - '''Disponível a partir da Versão DataPlusERP 3.2.95.1'''

Para Cadastrar o Benefício Fiscal vá em '''Imposto > Benefício Fiscal''':

[[Arquivo:Caminho.png|commoldura|centro]]

O sistema diferencia automaticamente se a empresa deve informar o CSOSN ou o CST conforme o seu regime:

[[Arquivo:Automatico.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Cstcbenef.png|centro|commoldura]]

Ao selecionar o campo Enq. Fiscal e clicar em "enter" irá carrecar os Esquadramentos Fiscais já cadastrados para selecionar:

[[Arquivo:Enq fiscal.png|commoldura|centro]]

É possível cadastrar benefícios por grupos de NCM, garantindo que o faturamento encontre sempre a regra mais específica para cada item com base na operação e no destino.

A hierarquia funciona como um funil de precisão: se o produto tem o NCM 8310.10.10, o sistema primeiro busca uma regra que seja exatamente igual a esse número completo. Caso não encontre, ele sobe um nível e tenta aplicar a regra do grupo 8310.10.00 e, se ainda assim não houver nada, ele recorre ao grupo mais genérico 8310.00.00. Essa lógica de "baixo para cima" garante que uma exceção cadastrada para um item específico sempre tenha prioridade sobre uma regra geral.

A tabela de CST x cBenef está anexa.

CSOSN obrigatórios:
https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/17214625519117-cBenef-C%C3%B3digo-do-Benef%C3%ADcio-Fiscal

[[Arquivo:Preenchimento.png|commoldura|centro]]

Quando o sistema emite uma NF-e, ao obter a CST do ICMS do produto, é consultado se existe o cBenef cadastrado e se encontrado, é adicionado no XML em campo específico.

Isso vai ocorrer em ambiente de homologação e a partir de 06/04/26 em ambiente de Produção, conforme legislação.

É necessário fazer o cadastro do Benefício Fiscal:

[[Arquivo:Cadastro cbenef.png|commoldura|centro]]

Ao emitir a NF utilizando um produto que possui o cadastro do Benefício Fiscal no NCM irá sair na Tag do XML cBenef:

[[Arquivo:Cadastro cbenefnfe1.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Cadastro cbenefxml.png|commoldura|centro]]

Foi implementada uma configuração para os casos em que o cliente deseja que o benefício fiscal seja impresso na DANFE de forma detalhada por item. Quando essa opção estiver habilitada, o benefício fiscal vinculado ao produto será exibido individualmente na DANFE, permitindo a identificação específica de cada item contemplado.

A configuração encontra-se em '''Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > NF-e/NFC-e'''
[[Arquivo:CBenef na nota.png|centro|commoldura]]

== Dúvidas ==
[[Dúvidas Benefício Fiscal (cBenef)]]

==Erros==

[[Erros Beneficio Fiscal (cBenef)]]

==Tabela códigos cBenef==

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfe/Downloads/Tabela-cBenef-SP-v20260626.pdf Tabela cBenef]

Remessa de Cobrança Online

2026-07-29T17:39:23Z

Carolina Osti:

A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]] que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento.

'''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.'''

[[Arquivo:Remessa Cob. Online.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:''' Indica o número da remessa.

'''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

'''Pesquisa/Seleção de Duplicatas:''' Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo:

==Itens da Remessa==

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

'''OpDupl:''' Opsersist da Duplicata.

'''Número:''' Indica o número da duplicata.

'''Série:''' Indica a série da duplicata.

'''Cod.''' Indica o código do cliente

'''Cliente:''' Indica o nome do cliente.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento da duplicata.

'''Valor:''' Indica o valor da duplicata.

'''Cod:''' Indica o código da ocorrência de cobrança.

'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.

'''Ex:''' Opção para excluir o item.

'''NrItem:''' Número do item, de acordo com a quantidade de itens indicados na remessa.

'''Ret. Requisição:''' Botão que permite visualizar o retorno (se foi registrada ou não) obtido no envio da remessa.

=Parâmetros para envio da requisição=

'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para o envio da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para registrar ao gravar.

'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.

==Regras de Negócios==

[[RN RegistraCobrancaOnline]]

Programação de Produção

2026-07-29T17:24:26Z

Carolina Osti:

A Rotina de '''Programação de Produção''' tem como finalidade auxiliar o planejamento produtivo da empresa, permitindo gerar uma programação baseada em:

* '''Histórico de Produção anterior'''
* '''Faturamento anterior'''

Com isso, é possível prever a necessidade de fabricação de produtos considerando períodos anteriores e a demanda já realizada.
[[Arquivo:Programação de Produção.png|747x747px|centro]]

'''Número:''' Número sequencial da Programação de Produção

'''Data:''' Data que está sendo feita a programação de Produção

'''Período de Produção:''' Quando que essa produção será feita dentro do ERP, indicando a Data Inicial e Final

'''Importar Itens Ordem de produção:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de produção, todos os produtos que foram produzidos nesse período, trazendo a informação na Grid

'''Importar Itens Nota Fiscal:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de Faturamento, todos os produtos que foram Faturados nesse período, trazendo a informação na Grid

'''Fator de Correção:''' O Fator de correção serve para caso o usuário queira indicar um percentual de aumento, por exemplo o sistema analisou que foram faturadas 100 peças do produto X, caso no percentual esteja informado 1,20 o sistema irá jogar 20% a mais, logo, se foi analisado 100 peças faturadas, mais 20%, na Grid será incluído a quantidade total de 120.

'''Família:''' Caso seja incluíodo um filtro de família o sistema somente irá analisar os produtos pertencentes aquela família.

'''Informações da Grid:''' As informações da Grid irão mostrar o produto, sendo código e descrição, setor transformação (No qual é proveniente da ficha técnica), unidade de produto, Qtde Programada (Qtde analisada pelo sistema, podendo ser alterada manualmente), Qtde Produzida onde é atualizado conforme as ordens de produção lançadas no período de produção informado anteriormente.

'''Resumo dos Setores:''' Totalização realizada pelo sistema demonstrando por setor, qual foi a quantidade total programa e produzida.

'''Informações Importantes: Essa tela tem como principal objetivo a utilização de dois relatórios, sendo eles:'''

- Programação de produto MP (Matéria-Prima)

- Programação de Produto SA (Semi-acabado)

Esses relatórios irão demonstrar a quantidade total de matéria-prima e subprodutos necessários para realizar essa produção, mostrando também o estoque atual de cada um.

Esses relatórios encontram-se documentados no wiki.

Outra informação é que pode ser que algum cliente queira que a programação de produção gere automaticamente solicitações de compras, para isso é necessário habilitar uma regra que é a [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]].

==Regras de Negócios==

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

Ficha de Produção

2026-07-29T17:23:09Z

Carolina Osti:

O cadastro da Ficha de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade foi criada para que seja feito o registro da produção puxada, que tem o foco no fluxo dos materiais. Ou seja, o processo produtivo será apontado no final das operações.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Produção > Ficha de Produção.'''
[[Arquivo:Formulário Ficha de Produção.png|centro|commoldura|Formulário Ficha de Produção]]

==Atributos==

O registro da Ficha de Produção conta uma série de informações à serem preenchidas.

'''Número:''' Indica o número da Ficha de Produção (Esse número é um sequencial automático do sistema).

'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema traz a Ficha de Produção pesquisada caso ela já tenho sido cadastrada ou libera o cadastro de uma nova Ficha caso o número ainda não tenha sido usado.

'''Data:''' Indica a data de cadastro da ficha.

'''Hora Inicio:''' Indica a hora em que a produção foi iniciada, podendo informar a hora, os minutos e os segundos.

'''Hora Fim:''' Indica a hora em que a produção foi finalizada, podendo informar a hora, os minutos e os segundos.

'''Fichas:''' Ao clicar nesse botão serão exibidas todas as Fichas de Produção já cadastradas no sistema.

'''Qtde. Funcionários:''' Indica a quantidade de funcionários que trabalharam na produção.

'''Desmontar:''' Essa opção serve para que seja realizado o processo inverso de produção, ao marcar esse campo e lançar um produto, o sistema irá desmontar o produto e realizar a entrada as matérias-primas no estoque novamente.

'''O.P.:''' Esse campo permite vincular uma Ordem de Produção à ficha, fazendo com que a movimentação ocorra por esse formulário, atualizando a quantidade produzida na [[ORDEM DE PRODUÇÃO]].

'''Setor:''' Nesse campo deve ser informado o setor onde ocorreu a produção.

'''Máquina Operatriz:''' Indica qual máquina foi utilizada na produção.

== Produção ==

=== '''**Produtos Para Produção**''' ===
Nessa grid devem ser informados os produtos que foram produzidos e também podem ser inseridos alguns detalhes da produção individual de cada Item:

'''Produto:''' Indica o código do produto produzido.

'''Descrição do Produto:''' Indica a descrição do produto produzido.

'''UN:''' Indica a unidade em que o produto é produzido.

'''Qtde:''' Indica a quantidade que foi produzida de determinado produto.

'''Qtde Líquida:''' Indica a quantidade líquida de produtos produzidos, ou seja, desconsiderando os produtos descartados.

'''Edita Montagem:''' Habilita a grid de Montagem de Produção para o item.

'''Ex:''' Se selecionado, esse campo apaga o item selecionado no momento de gravação da ficha.

'''Hora Inicio:''' Indica a hora em que foi iniciada a produção do item, podendo ser informado a hora, os minutos e os segundos.

'''Hora Fim:''' Indica a hora em que foi finalizada a produção do item, podendo ser informado a hora, os minutos e os segundos.

'''Tempo de Produção:''' Indica o tempo total de produção do item, esse tempo pode ser informado em segundos.

'''Lote Fornecedor:''' Campo para informar o Lote de Fornecedor, se houver.

'''Certificado de Qualidade:''' Botão para informar as especificações referente ao certificado de qualidade, caso o cliente utilize o recurso.

=== '''**Montagem de Produção**''' ===
Essa grid pode ser usada caso seja necessário adicionar algum produto no processo produtivo que não esteja pré-cadastrado na ficha técnica do item, ou mudar a quantidade de algum subproduto que já tenha sido cadastrado na ficha técnica.

'''Produto Montagem:''' Indica o código do subproduto usado na produção do item.

'''Descrição de Montagem:''' Indica a descrição do subproduto usado na produção do item.

'''UN:''' Indica a unidade do subproduto.

'''Qtde:''' Indica a quantidade de subprodutos usados para cada item produzido considerando uma unidade.

'''Qtde Total:''' Indica a quantidade de subprodutos usados para cada item produzido considerando o total produzido de determinado item.

'''Lote Consumo:''' Campo que será carregado o lote que será consumido.

'''Pesq. Lote:''' Botão que permite pesquisar e selecionar a quantidade e o lote da matéria-prima que será utilizada.

== Defeitos e Paradas ==

=== '''**Defeitos**''' ===
Essa grid permite que sejam apontados os defeitos na produção caso eles ocorram, e nesse apontamento, algumas questões tem que ser levadas em conta.

'''Produto:''' Indica o Código do produto que apresentou algum defeito no processo produtivo.

'''Descrição do Produto:''' Indica a Descrição do produto que apresentou algum defeito no processo produtivo.

'''Defeito:''' Indica o código do defeito que o item apresentou.

'''Descrição do Defeito:''' Indica a descrição do defeito que o item apresentou.

'''Operador:''' Indica o código do operador/funcionário que estava responsável pelo processo produtivo do item no momento.

'''Nome do Operador:''' Indica o nome do operador/funcionário que estava responsável pelo processo produtivo do item no momento.

'''Qtde.:''' Indica a quantidade de produto que apresentou algum defeito.

'''Tempo:''' Indica o momento em que o defeito foi encontrado no item.

'''Tipo de Defeito:''' Indica qual o tipo de defeito que ocorreu no processo produtivo, podendo ser eles, Sucata, Retrabalho e SubProduto.

=== '''**Paradas**''' ===
Essa grid pode ser usada para o apontamento de paradas, ou pausas durante o processo produtivo.

'''Motivo:''' Indica o código do motivo de parada.

'''Motivo Descrição:''' Indica a descrição do motivo de parada.

'''Início:''' Indica a hora e os minutos em que o intervalo/parada se inicia.

'''Término:''' Indica a hora e os minutos em que o intervalo/parada é finalizado.

== Informações da Produção ==

=== '''**Ajustes de Consumo**''' ===
Essa grid tem como funcionalidade principal permitir que seja vinculado um subproduto a um lote de entrada e que seja possível ajustar o consumo de subprodutos por item no processo produtivo, caso ocorra alguma divergência de acordo com o que está cadastrado na ficha técnica do produto.

'''Inicia Ajuste:''' Esse Botão Habilita a Grid de Ajuste de Consumo para edição.

'''Finaliza:''' Esse Botão Encerra a edição dos Ajuste de Consumo.

'''Produto:''' Indica o código dos subprodutos cadastrados na ficha técnica dos itens.

'''Descrição do Produto:''' Indica o descrição dos subprodutos cadastrados na ficha técnica dos itens.

'''UN:''' Indica a unidade dos subprodutos cadastrados na ficha técnica dos itens.

'''Consumo Atual:''' Indica o consumo atual do subproduto para cada item.

'''Lote Utilizado:''' Indica o lote de entrada do qual o subproduto se originou.

'''Qtde. Lote:''' Indica a quantidade de entrada de determinado produto, referente ao lote apontado.

'''Novo Consumo:''' Indica a quantidade de subproduto que foi consumida na produção para determinado item.

=== '''**SubProdutos**''' ===
Essa grid permite que os usuários indiquem se o processo produtivo dos produtos informados nos items da ficha de produção geraram algum subproduto.

'''Produto:''' Indica o código de SubProduto que foi gerado.

'''Descrição do Produto:''' Indica a descrição de SubProduto que foi gerado.

'''Un:''' Indica a unidade do SubProduto que foi gerado.

'''Qtde:''' Indica a quantidade de SubProduto que foi gerado.

'''Ex:''' Excluí a linha caso esteja selecionado.

== Entidades Relacionadas ==

O Cadastro da Ficha de Produção possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o Cadastro da Ficha de Produção necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Nota de Entrada]]

[[Ficha Técnica]]

[[Colaborador]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

==Regras de Negócios==

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

[[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]

[[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]

[[RN FrmMovFichaProducao ImportarItensOP]]

== Dúvidas ==

==Possíveis Erros==

[[Erros Ficha de Produção]]

Sumário Rejeição NF-e

2026-07-29T16:57:37Z

Carolina Osti:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

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[[Category:Externa]]

Sumário Rejeição NF-e

2026-07-29T16:47:17Z

Carolina Osti:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg

2026-07-29T16:34:23Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1782907661194

Composição de Preços

2026-07-29T13:18:51Z

Carolina Osti: Criou página com 'A configuração de Composição de Preços é utilizada para definir os parâmetros padrão considerados pelo sistema na composição detalhada dos preços. '''Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Composição de Preços''' centro '''Utiliza Margem Direta:''' Define se o sistema utilizará o cálculo de margem direta na composição dos preços. '''Estado:''' Define o estado que será ut...'

A configuração de Composição de Preços é utilizada para definir os parâmetros padrão considerados pelo sistema na composição detalhada dos preços.

'''Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Composição de Preços'''

[[Arquivo:Composição de preços.png|commoldura|centro]]

'''Utiliza Margem Direta:''' Define se o sistema utilizará o cálculo de margem direta na composição dos preços.

'''Estado:''' Define o estado que será utilizado como padrão.

'''Consumidor:''' Define se a composição detalhada será realizada considerando o consumidor selecionado.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define o enquadramento fiscal padrão.

'''Ramo de Atividade:''' Define o ramo de atividade padrão.

'''Região:''' Define a região padrão.

'''Representante:''' Define o representante padrão.

'''Área de Livre Comércio:''' Define a área de livre comércio padrão.

'''Desconsidera reduções de preços do custo de reposição para compor preço venda:''' Define se as reduções aplicadas ao custo de reposição serão desconsideradas no cálculo do preço de venda.

'''Custo base padrão:''' Define o tipo de custo que será utilizado como base padrão para a composição dos preços.

'''Utiliza Custo Industrial para produtos industrializados na apuração com Margem Direta:''' Define se o custo industrial será utilizado para produtos industrializados durante a apuração da margem direta.

Arquivo:Composição de preços.png

2026-07-29T13:15:09Z

Carolina Osti:

composição de preços

CF-e

2026-07-29T13:11:37Z

Carolina Osti: Criou página com 'A configuração de CF-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a comunicação com o equipamento SAT, armazenamento dos arquivos XML e XSD, configuração do modelo do equipamento e impressão do cupom fiscal. '''Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > CF-e''' centro '''Pasta que será armazenado os arquivos XML do CF-e:''' Define o diretório onde serão armazenados os arquivos XML...'

A configuração de CF-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a comunicação com o equipamento SAT, armazenamento dos arquivos XML e XSD, configuração do modelo do equipamento e impressão do cupom fiscal.

'''Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > CF-e'''

[[Arquivo:Cupom fiscal.png|commoldura|centro]]

'''Pasta que será armazenado os arquivos XML do CF-e:''' Define o diretório onde serão armazenados os arquivos XML gerados pelo sistema referentes ao CF-e.

'''Pasta que será armazenado os arquivos XSD do CF-e:''' Define o diretório onde estão armazenados os arquivos XSD utilizados para validação dos arquivos XML do CF-e.

'''Versão:''' Define a versão do leiaute utilizada pelo sistema para geração e validação dos arquivos do CF-e.

'''Código de Ativação do SAT:''' Define o código de ativação utilizado para comunicação e operação do equipamento SAT. (Esse código é gerado pelo Mario para informar é necessário pedir a ele)

'''Assinatura do Sistema (AC-Aplicativo Comercial):''' Define a assinatura do aplicativo comercial utilizada na comunicação e integração do sistema com o equipamento SAT.

'''Modelo do Equipamento SAT:''' Define o modelo ou ambiente de operação do equipamento SAT utilizado pelo sistema.

'''Teste Comunicação c/Equip. SAT:''' Permite realizar um teste de comunicação entre o sistema e o equipamento SAT.

'''Consulta Status Operacional SAT:''' Permite consultar o status operacional atual do equipamento SAT.

'''Teste Fim a Fim:''' Permite realizar um teste completo de comunicação e operação entre o sistema e o equipamento SAT.

'''Impressora padrão CF-e SAT:''' Define a impressora padrão utilizada para impressão dos documentos CF-e SAT.

'''Enviar valor unitário dos itens:''' Define se o valor unitário dos itens deverá ser enviado na emissão do CF-e SAT.

Arquivo:Cupom fiscal.png

2026-07-29T13:08:30Z

Carolina Osti:

cupom fiscal

Erro: Não foi possível sincronizar. The operation has timed out

2026-07-29T12:45:00Z

Carolina Osti: Criou página com 'Ao fazer a sincronização do força de vendas, esta ocorrendo o erro: centro '''Solução''' Erro erro pode indicar alguma instabilidade momentânea. Conectar no servidor do cliente e reiniciar o web service do força de vendas, após fazer isso pedir para o usuário tentar novamente.'

Ao fazer a sincronização do força de vendas, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:ERRO FORÇA DE VENDAS.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Erro erro pode indicar alguma instabilidade momentânea. Conectar no servidor do cliente e reiniciar o web service do força de vendas, após fazer isso pedir para o usuário tentar novamente.

Arquivo:ERRO FORÇA DE VENDAS.jpg

2026-07-29T12:43:28Z

Carolina Osti:

ERRO FORÇA DE VENDAS

Erros Força de Vendas

2026-07-29T12:27:14Z

Carolina Osti:

Erro: Nao foi possível localizar a URL parametrizada para o CNPJ informado.

2026-07-29T12:26:50Z

Carolina Osti: Criou página com 'Ao informar o CNPJ para logar no força de vendas, esta ocorrendo o erro: centro '''Solução:''' Geralmente esse erro ocorre quando o nosso Web Service interno cai. Pode verificar diretamente com o pessoal do desenvolvimento se o WS esta ok. Assim que estiver voltado, é só pedir para o usuário buscar o CNPJ novamente.'

Ao informar o CNPJ para logar no força de vendas, esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1784899957474.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Geralmente esse erro ocorre quando o nosso Web Service interno cai. Pode verificar diretamente com o pessoal do desenvolvimento se o WS esta ok.

Assim que estiver voltado, é só pedir para o usuário buscar o CNPJ novamente.

Arquivo:Whatsapp-1784899957474.jpg

2026-07-29T12:22:44Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1784899957474

Benefício Fiscal (cBenef)

2026-07-29T12:16:52Z

Carolina Osti:

Erros Beneficio Fiscal (cBenef)

2026-07-29T12:16:37Z

Carolina Osti: Criou página com '==Erro: Não foi informado um código de Beneficio Fiscal válido para o item 0== Ao fazer o cadastro de Beneficio Fiscal esta ocorrendo o erro: centro '''Solução:''' O erro estava ocorrendo pois o código do beneficio não havia sido informado na hora de fazer o cadastro. Após informar o código o erro não irá mais ocorrer. centro'

==Erro: Não foi informado um código de Beneficio Fiscal válido para o item 0==

Ao fazer o cadastro de Beneficio Fiscal esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Beneficio Fiscal.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o código do beneficio não havia sido informado na hora de fazer o cadastro. Após informar o código o erro não irá mais ocorrer.

[[Arquivo:Erro beneficio.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Erro beneficio.png

2026-07-29T12:15:14Z

Carolina Osti:

erro beneficio

Arquivo:Beneficio Fiscal.png

2026-07-29T12:09:23Z

Carolina Osti:

Beneficio Fiscal

Erro RPS

2026-07-28T12:43:45Z

Carolina Osti:

Arquivo:Whatsapp-1783002026722.jpg

2026-07-28T12:41:16Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1783002026722

NF-e/NFC-e

2026-07-28T12:32:49Z

Carolina Osti:

A configuração de NF-e/NFC-e é utilizada para definir parâmetros relacionados à emissão e impressão de notas fiscais, além de configurar informações adicionais que serão utilizadas na geração do XML e do DANFE.

'''Configurações > Configurações Gerais > NF-e/NFC-e'''

[[Arquivo:Notas fiscais impressão.png|commoldura|centro]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:

'''Logotipo da Empresa que será usado na Impressão do Danfe:''' Define o caminho da imagem do logotipo da empresa que será utilizada na impressão do DANFE.

'''Tipo de Emissão da NF-e:''' Define o tipo de emissão utilizado para a NF-e. Quando configurada a emissão em contingência, permite informar a justificativa e a data/hora de início da contingência.

'''Justificativa da Contingência:''' Permite informar a justificativa para a emissão da NF-e em contingência.

'''Data/Hora Início Contingência''': Define a data e hora de início da emissão da NF-e em contingência.

'''Tipo de Emissão da NFC-e:''' Define o tipo de emissão utilizado para a NFC-e. Quando configurada a emissão em contingência, permite informar a justificativa e a data/hora de início da contingência.

'''Justificativa da Contingência:''' Permite informar a justificativa para a emissão da NFC-e em contingência.

'''Data/Hora Início Contingência:''' Define a data e hora de início da emissão da NFC-e em contingência.

'''Tag de Id. do Contato no Cad. Parceiro:''' Define a identificação utilizada para localizar o contato cadastrado no cadastro de parceiros e posteriormente fazer o envio do XML para o e-mail cadastrado.

'''Email Transportadora:''' Define se o e-mail cadastrado para a transportadora será considerado para o envio do XML.

'''Tag de Descrição do Contato no Cad. Parceiro para envio do boleto:''' Define a identificação utilizada para localizar o contato cadastrado no cadastro de parceiros e posteriormente fazer o envio do boleto para o e-mail cadastrado.

==Impressão==

'''Tipo Impressão NF-e:'' Define o formato de impressão utilizado para o DANFE da NF-e.

'''Tipo Impressão NFC-e:''' Define o formato de impressão utilizado para o documento auxiliar da NFC-e.

'''Tamanho Fonte dos Itens:''' Define o tamanho da fonte utilizada na impressão dos itens da nota.

'''Qtde de Itens:''' Define a quantidade de itens considerada para a impressão da nota.

'''Tamanho Código Produto:''' Define o tamanho utilizado para impressão do código do produto.

'''Largura do Logotipo:''' Define a largura do logotipo apresentado na impressão da nota.

'''Tamanho Fonte das Faturas:''' Define o tamanho da fonte utilizada na impressão das informações das faturas.

'''Margem do Canhoto:''' Define o tamanho da margem destinada ao canhoto na impressão do DANFE.

'''Tamanho Dados Adicionais:''' Define o tamanho da fonte utilizada na impressão dos dados adicionais da nota.

'''Qtde de Dígitos Decimais na Impressão do DANFE – Na Qtde do Produto:''' Define a quantidade de casas decimais apresentada na impressão da quantidade dos produtos no DANFE.

'''No Valor Unitário:''' Define a quantidade de casas decimais apresentada na impressão do valor unitário dos produtos no DANFE.

'''No Preço Líquido e Bruto:''' Define a quantidade de casas decimais apresentada na impressão dos valores líquido e bruto dos produtos.

'''Imprimir dados adicionais no DANFE:''' Permite configurar a impressão de informações adicionais no DANFE.

'''Imprimir imposto ICMS Substituição Tributária:''' Define se as informações referentes ao ICMS de Substituição Tributária serão apresentadas na impressão do DANFE.

'''Imprimir dados do cliente no canhoto:''' Define se os dados do cliente serão apresentados no canhoto do DANFE.

'''Permitir que a Descr. Prod. utilize mais de 1 linha:''' Permite que a descrição do produto seja apresentada em mais de uma linha na impressão do documento.

'''Não imprimir marca d'água:''' Define se a marca d'água será omitida na impressão do DANFE.

'''Não imprimir data de saída no DANFE:''' Define se a data de saída será omitida na impressão do DANFE.

==Configurações Lei Transparência==

'''Imprimir impostos tributários separados:''' Define se os valores dos impostos referentes à Lei da Transparência serão apresentados de forma separada na impressão da nota.

'''Fonte de informação da Lei de Transparência:''' Define a fonte de informação utilizada para apresentar os dados referentes à Lei da Transparência.

'''Local Impressão Lei de Transparência:''' Define o local ou formato em que as informações da Lei da Transparência serão apresentadas na impressão do documento.

==Opções de geração do XML==

'''Incluir e-mail principal do cliente na geração do XML:''' Define se o e-mail principal cadastrado para o cliente será incluído no XML da nota fiscal.

'''Incluir dados do contador no XML:''' Define se os dados do contador serão incluídos no XML da nota fiscal.

'''Não enviar Fatura no XML:''' Define se as informações referentes à fatura serão omitidas do XML enviado.

'''Não enviar Faturas relacionadas a imposto no XML:''' Define se as faturas relacionadas a impostos serão omitidas do XML enviado.

'''Inclui TAG ipiDevolv no Regime Normal:''' Define se a TAG referente ao IPI de devolução será incluída no XML quando a empresa estiver enquadrada no Regime Normal.

'''Preencher o campo de Benefício Fiscal com "SEM CBENEF" nos itens sem benefício cadastrado:''' Define se o campo de benefício fiscal será preenchido com a informação "SEM CBENEF" quando o item não possuir benefício fiscal cadastrado. '''(Obs: Atualmente a receita não aceita mais a tag com essa informação então todos os itens que se enquadram no beneficio, devem ter o mesmo cadastrado)'''

'''Incluir o valor do campo de Benefício Fiscal nas observações dos itens:''' Define se o valor informado no campo de benefício fiscal será incluído nas observações dos itens da nota fiscal.

Arquivo:Notas fiscais impressão.png

2026-07-28T12:15:57Z

Carolina Osti:

notas fiscais impressão

NF-e/NFC-e (Geral)

2026-07-28T12:12:08Z

Carolina Osti: Criou página com 'A configuração de NF-e/NFC-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML das Notas Fiscais. '''Configurações > Configurações Gerais > NF-e/NFC-e (Geral)''' centro == Configurações Possíveis == Esse formulário permite as seguintes configurações: '''Versão da NF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute da NF-e utilizada pelo s...'

A configuração de NF-e/NFC-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML das Notas Fiscais.

'''Configurações > Configurações Gerais > NF-e/NFC-e (Geral)'''

[[Arquivo:Configurações notas fiscal.png|commoldura|centro]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:

'''Versão da NF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute da NF-e utilizada pelo sistema.

'''Ambiente de Trabalho:''' Define o ambiente utilizado para emissão dos documentos fiscais, podendo ser Produção ou Homologação.

'''Pasta que serão armazenados os arquivos XML da NF-e:''' Define o diretório onde serão armazenados os arquivos XML gerados pelo sistema referentes às NF-e.

'''Pasta que contém os arquivos xsd:''' Define o diretório onde estão armazenados os arquivos XSD utilizados para validação da estrutura dos arquivos XML da NF-e.

'''Versão:''' Define a versão do Pacote de Liberação (PL) utilizada para validação dos arquivos XML da NF-e.

'''Certificado padrão que será usado para validação da NF-e:''' Define o certificado digital padrão utilizado pelo sistema para a emissão de notas.

'''Caminho do arquivo .pfx do Certificado (Alternativo ao número serial):''' Define o caminho do arquivo do certificado digital no formato .PFX, ou pode ser informado o número do serial do certificado.

'''Senha:''' Define a senha de acesso ao certificado digital no formato .PFX.

NF-e/NFC-e

2026-07-28T12:10:49Z

Carolina Osti: Criou página com 'A configuração de NF-e/NFC-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML das Notas Fiscais. '''Configurações > Configurações Gerais > NF-e/NFC-e''' centro == Configurações Possíveis == Esse formulário permite as seguintes configurações: '''Versão da NF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute da NF-e utilizada pelo sistema....'

A configuração de NF-e/NFC-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML das Notas Fiscais.

'''Configurações > Configurações Gerais > NF-e/NFC-e'''

[[Arquivo:Configurações notas fiscal.png|commoldura|centro]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:

'''Versão da NF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute da NF-e utilizada pelo sistema.

'''Ambiente de Trabalho:''' Define o ambiente utilizado para emissão dos documentos fiscais, podendo ser Produção ou Homologação.

'''Pasta que serão armazenados os arquivos XML da NF-e:''' Define o diretório onde serão armazenados os arquivos XML gerados pelo sistema referentes às NF-e.

'''Pasta que contém os arquivos xsd:''' Define o diretório onde estão armazenados os arquivos XSD utilizados para validação da estrutura dos arquivos XML da NF-e.

'''Versão:''' Define a versão do Pacote de Liberação (PL) utilizada para validação dos arquivos XML da NF-e.

'''Certificado padrão que será usado para validação da NF-e:''' Define o certificado digital padrão utilizado pelo sistema para a emissão de notas.

'''Caminho do arquivo .pfx do Certificado (Alternativo ao número serial):''' Define o caminho do arquivo do certificado digital no formato .PFX, ou pode ser informado o número do serial do certificado.

'''Senha:''' Define a senha de acesso ao certificado digital no formato .PFX.

Arquivo:Configurações notas fiscal.png

2026-07-28T12:07:44Z

Carolina Osti:

configurações notas fiscal

MDF-e

2026-07-28T12:03:36Z

Carolina Osti: Criou página com 'A configuração do MDF-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. '''Configurações > Configurações Gerais > MDF-e''' centro == Configurações Possíveis == Esse formulário permite as seguintes configurações: '''Versão do MDF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute do MDF-e utilizada pe...'

A configuração do MDF-e é utilizada para definir os parâmetros necessários para a geração, validação e armazenamento dos arquivos XML do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

'''Configurações > Configurações Gerais > MDF-e'''

[[Arquivo:Configuração mdfe.png|commoldura|centro]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:

'''Versão do MDF-e Utilizado:''' Define a versão do leiaute do MDF-e utilizada pelo sistema para geração e validação dos arquivos XML.

'''Ambiente de Trabalho:''' Define o ambiente utilizado para emissão do MDF-e, podendo ser Produção ou Homologação.

'''Pasta que serão armazenados os arquivos XML da MDF-e:''' Define o diretório onde serão armazenados os arquivos XML gerados pelo sistema referentes aos MDF-e.

'''Pasta que contém os arquivos XSD:''' Define o diretório onde estão armazenados os arquivos XSD utilizados para validação dos arquivos XML do MDF-e.

'''Certificado padrão que será usado para validação da MDF-e:''' Define o certificado digital padrão utilizado pelo sistema para a emissão do MDF-e

'''Série Padrão:''' Define a série padrão utilizada na emissão dos MDF-e.

'''Caminho do arquivo .pfx do Certificado (Alternativo ao número serial):''' Define o caminho do arquivo do certificado digital no formato .PFX, ou pode ser informado o número de serial do certificado.

'''Senha:''' Define a senha de acesso ao certificado digital no formato .PFX.

'''Tam. Fonte Título (Sugerido: 6 a 12):''' Define o tamanho da fonte utilizada nos títulos na impressão do MDF-e.