Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Erros Orçamento

2026-09-02T13:54:08Z

Angélica:

[[Erro: Inserir Produto Orçamento]]

[[Erro: O pedido não pode ser gravado. A quantidade disponível no orçamento para os itens 0 1 foi superada.]]

[[Erro: O item 0 não possui uma op. fiscal válida]]

[[Erro: Elemento não válido em uma fórmula. Erro na fórmula de configuração de Medias]]

[[Memória Insuficiente]]

[[Erro: A quantidade informada não é compatível com nenhum dos lotes disponíveis]]

[[Erro: O item 0 não possui uma op. fiscal válida]]

[[Erro: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto (Orçamento)]]

Erro: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto (Orçamento)

2026-09-02T13:53:38Z

Angélica: Criou página com 'Ao gerar um Orçamento esta apresentando a mensagem: '''Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto''' commoldura Essa mensagem estava retornando quando era informado o produto 600015. No cadastro do produto não estava informado o NCM, por isso retornava a mensagem: commoldura Ao informar o NCM do produto deu certo, parou de apresentar a mensagem.'

Ao gerar um Orçamento esta apresentando a mensagem: '''Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto'''
[[Arquivo:Referenciaobj.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem estava retornando quando era informado o produto 600015.

No cadastro do produto não estava informado o NCM, por isso retornava a mensagem:
[[Arquivo:600015.png|centro|commoldura]]

Ao informar o NCM do produto deu certo, parou de apresentar a mensagem.

Arquivo:600015.png

2026-09-02T13:52:54Z

Angélica:

600015

Arquivo:Referenciaobj.png

2026-09-02T13:51:14Z

Angélica:

referenciaobj

Erros NFSe

2026-09-02T12:20:22Z

Angélica:

[[Erro: Nota de serviço não poderá ser substituida pois possue restrições.]]

[[Erro: Elemento Raiz inexistente]]

[[Erro: E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador.]]

[[Erro: Tabela aninhada 'Endereço' com espaço para nome herdado não pode ter várias tabelas pais em espaços para nome diferentes.]]

[[Erro: E0625-Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3)]]

[[Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens]]

[[Erro: E415-O valor total dos descontos não pode ser superior a 99% do valor do serviço. Informe desconto condicionado e descontro incondicionado cuja soma seja inferir ao valor do serviço.]]

Erro: E415-O valor total dos descontos não pode ser superior a 99% do valor do serviço. Informe desconto condicionado e descontro incondicionado cuja soma seja inferir ao valor do serviço.

2026-09-02T12:18:03Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar transmitir uma RPS apresentou essa mensagem: '''E415-O valor total dos descontos não pode ser superior a 99% do valor do serviço. Informe desconto condicionado e descontro incondicionado cuja soma seja inferir ao valor do serviço.''' commoldura O erro estava apresentando pois no XML do RPS estava carregando as Tags Desconto Condicionado e Descontro Incondicionado zeradas: commoldura Estava c...'

Ao tentar transmitir uma RPS apresentou essa mensagem: '''E415-O valor total dos descontos não pode ser superior a 99% do valor do serviço. Informe desconto condicionado e descontro incondicionado cuja soma seja inferir ao valor do serviço.'''

[[Arquivo:415.png|centro|commoldura]]

O erro estava apresentando pois no XML do RPS estava carregando as Tags Desconto Condicionado e Descontro Incondicionado zeradas:
[[Arquivo:Desccondeinc.png|centro|commoldura]]

Estava carregando as Tags Desconto Condicionado e Descontro Incondicionado pois na Operação Fiscal estava para incidir "Desconto":

[[Arquivo:Descop.png|centro|commoldura]]

Após desmarcar a incidência do "Desconto" e excluir a RPS e fazer novamente deu certo.

Arquivo:Descop.png

2026-09-02T12:15:12Z

Angélica:

descop

Arquivo:Desccondeinc.png

2026-09-02T12:14:23Z

Angélica:

desccondeinc

Arquivo:415.png

2026-09-02T12:12:59Z

Angélica:

415

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-08-31T20:25:47Z

Angélica:

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

'''Vendas/Faturamento > Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Nota fiscal2.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Normal:''' Nota Fiscal emitida para venda;

'''- Devolução de Venda:''' tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

'''- Devolução de Compra:''' tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

'''- Envio de Remessa:''' tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

'''- Devolução de Remessa:''' caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

'''- Retorno de Remessa:''' caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

'''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''- Venda Entrega:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

'''- Remessa Venda Entrega:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida;

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Cancelada''': Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.

'''Observações Cancelamento''': Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são:

''Documentos a Pagar'' (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente, gerando um documento a pagar na central Financeira do Fornecedor/Cliente);

''Adiantamento ao Cliente'' (O cliente fica com um haver na empresa, gerando um adiantamento que pode ser baixado posteriormente com compras futuras ou duplicatas que estão em aberto);

''Abatimento de Duplicata'' (O valor da devolução é abatido das duplicatas referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso essas duplicatas já estejam baixadas, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).

'''Tipo de Compensação para Devolução de Compra''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são:

''Documentos a Receber'' (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa);

''Adiantamento ao Fornecedor'' (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor);

''Abatimento de Documentos'' (O valor da devolução é abatido dos documentos referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso esses documentos já estejam baixados, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.

'''Cotação da Moeda Alternativa''': Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Alternativa''': Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência)''': Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções''': Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela''': Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal.

'''Valor Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Valor da Venda''': Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].

'''Valor da Baixa de Adiantamentos''': Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Tipo de Emissão''': Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''NFe Data e Hora Contingência''': Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.

'''NFe Justificativa da Contingência''': Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Chave''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Cadastro de Impostos]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

[[RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

== Tags NF-e==

[[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]

[[Erros ao enviar XML]]

[[Sumário Rejeição NF-e]]

[[Erro na Validação NF-e]]

== Ajustes recentes ==

== Mudanças Recentes ==

Sumário Rejeição NF-e

2026-08-31T18:57:21Z

Angélica: /* Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados==

[[Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg|commoldura|centro]]

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

Para verificar se o código esta ativo no CCG é possível fazer a consulta através do site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin Consulta Gtin]

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal ==
Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) e não informado o código de benefício fiscal (cBenef) para Código da Situação Tributária (CST), Campo: CST – Grupo N, que exige o código de benefício fiscal, haverá a rejeição pelo motivo 930 – CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

Essa mensagem estava retornando pois esta utilizando a CST 41 para o ICMS e deve ser informado o Código do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:C41.png|centro|commoldura]]

CSTs que exigem o cBenef

* '''CST 20:''' Redução de base de cálculo.
* '''CST 30:''' Isenção ou não-tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária.
* '''CST 40:''' Isenção.
* '''CST 41:''' Não incidência.
* '''CST 50:''' Suspensão.
* '''CST 51 e 53:''' Diferimento.
* '''CST 70:''' Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST.
* '''CST 90:''' Outros (exige análise se há ou não algum benefício vinculado).

Deve ser feito o cadastro do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:Cadbenef.png|centro|commoldura]]

Lembrando que o cadastro do Benefício Fiscal pode ser feito utilizando os 3 ultimos digitos da CFOP, não sendo necessário fazer por NCM.
[[Arquivo:Benef.png|centro|commoldura]]
== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:Cadbenef.png

2026-08-31T18:57:00Z

Angélica:

cadbenef

Arquivo:Benef.png

2026-08-31T18:56:08Z

Angélica:

benef

Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

2026-08-31T18:47:04Z

Angélica:

== Situação 1: Ao tentar transmitir uma NF de saída, apresenta essa Rejeição: ==

'''Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF'''

[[Arquivo:Total da NF difere do somatório dos Valores.png|commoldura|centro]]

A diferença que estava ocorrendo é no ICMS ST no qual no XML está informado o valor de R$20,71 e no resumo de valores esta informando o valor de R$86,72.

[[Arquivo:Tela da NF.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Xml da nf.png|commoldura|centro]]

A diferença que esta ocorrendo é o valor de R$66,01 no qual é exatamente o valor do ICMS ST do item 0.

[[Arquivo:Diferança.png|commoldura|centro]]

Sendo assim, o mesmo não esta incidindo no XML pois na faixa de tributação que consta o produto cód.3881 (Faixa 116) o ICMS está com a CST 00 no qual não incide ST.

[[Arquivo:Faixa trib.png|commoldura|centro]]

Após alterar a CST do ICMS para C10 que incide ST deu certo emitir a NF.

== Situação 2: Ao tentar transmitir uma NF de Devolução de Venda (Entrada), apresenta essa Rejeição: ==

'''Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF'''

[[Arquivo:Somatorio da NF difere.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornou pois na Operação Fiscal de saída (NF de Venda) estava para incidir ICMS ST e na Operação Fiscal de Devolução não estava para incidir ICMS ST.

É possível fazer análise através do Resumo de valores da NF de Devolução e o XML gerado:

[[Arquivo:Xml ST 0,00.png|commoldura|centro]]

No XML estava zerado e no Resumo de valores estava com valor do ICMS ST.

O CSOSN da Operação Fiscal da NF de Venda estava '''202 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição Tributária''' e na Operação Fiscal de Devolução estava '''102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito'''

[[Arquivo:Csosn.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Foi marcado para incidir ICMS e ICMS ST na Operação de Devolução e alterado para o CSOSN para '''202 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição Tributária''' na Operação Fiscal de Devolução, onde deu certo a emissão da NF.

== Situação 3: Ao tentar transmitir uma NF com desconto, apresenta essa Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Estou tentado emitir uma nota fiscal com desconto, e apresenta essa rejeição ao transmitir, no campo de desconto na hora que vai fazer a impressão ele fica zerado.
[[Arquivo:Descontozero.png|centro|commoldura]]

A mensagem estava retornando pois não estava carregando o Desconto no XML da NF por isso ocorria a divergência dos valores. Não estava carregando o Desconto no XML da NF pois não estava informado o imposto na Equiv. Impostos:
[[Arquivo:Eqimp.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:14desc.png|centro|commoldura]]

Arquivo:14desc.png

2026-08-31T18:45:22Z

Angélica:

14desc

Arquivo:Eqimp.png

2026-08-31T18:44:52Z

Angélica:

eqimp

Arquivo:Descontozero.png

2026-08-31T18:43:35Z

Angélica:

descontozero

Apontamento da Ordem de Desenvolvimento

2026-08-31T18:35:12Z

Angélica:

A funcionalidade '''Ordem de Desenvolvimento – Apontamentos''' pertence ao [https://wiki.dataplussistemas.com.br/DataPlus_ERP DataPlus ERP] e tem como objetivo registrar os apontamentos de produtos e serviços vinculados às '''Ordens de Desenvolvimento/Manutenção (ODM)'''.

Por meio dessa rotina, é possível lançar quantidades produzidas, registrar serviços executados, controlar tempos e calcular valores associados à execução da ordem, garantindo o acompanhamento operacional e financeiro.

'''Produtos/Materiais (MRP) >Produção > Apontamentos da Ordem de Desenv.'''
[[Arquivo:Apontamentos da ODM.png|centro]]
----

= Atributos =
'''Número:''' identificação da Ordem de Desenvolvimento/Manutenção;

'''Buscar:''' realiza a consulta da ordem informada;

'''Pesquisa ODM:''' permite localizar uma ordem por meio de pesquisa;

'''Abertura:''' data de início da ordem;

'''Encerramento:''' data de finalização da ordem;

'''Cliente:''' cliente vinculado à ordem;
----

= Apontamentos =
Permite registrar informações relacionadas à ordem, divididas em duas abas:
----

== Aba Produtos ==
Permite registrar os produtos apontados na ordem.

'''Produto Produção:''' código do produto;

'''Descrição:''' descrição do produto;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade informada;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário do produto;

'''Vr. Total:''' valor total calculado;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

=== Lançamento de Dados (Produtos) ===
Área inferior destinada ao cadastro e edição dos apontamentos:

'''Produto:''' código do item;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Quantidade:''' quantidade informada;

'''Valor Unitário:''' valor unitário;

'''Total:''' valor total calculado automaticamente;
----

== Aba Serviços ==
Permite registrar os serviços executados na Ordem de Desenvolvimento/Manutenção, incluindo controle de tempo, operador e máquina utilizada.

'''Descrição do Serviço:''' descrição da atividade realizada;

'''Data do Serviço:''' data da execução;

'''Início:''' horário de início do serviço;

'''Término:''' horário de finalização;

'''Tempo Total:''' tempo total de execução;

'''Vr. Serviço:''' valor do serviço;

'''Cod. (Operador):''' código do operador responsável;

'''Operador:''' identificação do responsável;

'''Cod. (Máquina):''' código da máquina operatriz;

'''Máquina Operatriz:''' máquina utilizada no serviço;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

=== Lançamento de Dados (Serviços) ===
Área inferior destinada ao lançamento e edição dos serviços:

'''Descrição do Serviço:''' atividade realizada;

'''Data:''' data da execução;

'''Início:''' horário inicial;

'''Término:''' horário final;

'''Total:''' tempo total calculado;

'''Valor:''' valor do serviço;

'''Operador:''' responsável pela execução;

'''Máquina Operatriz:''' equipamento utilizado;
----

= Funcionalidades =
'''Novo:''' inicia um novo lançamento;

'''Editar:''' permite alterar um registro existente;

'''Cancelar:''' cancela a operação em andamento;

'''Confirmar:''' confirma o lançamento realizado;

'''Gravar Apontamentos:''' salva os apontamentos registrados na ordem.

== Entidades Relacionadas ==
[[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]]

== Dúvidas ==

== Possíveis Erros ==

== Ajustes recentes ==

== Mudanças Recentes ==

Ordem de Desenvolvimento/Manutenção

2026-08-31T18:31:40Z

Angélica:

A funcionalidade '''Ordem de Desenvolvimento/Manutenção (ODM)''' pertence ao [https://wiki.dataplussistemas.com.br/DataPlus_ERP DataPlus ERP] e tem como objetivo registrar e controlar ordens relacionadas ao desenvolvimento de produtos ou execução de manutenções.

Por meio desta rotina, é possível definir prazos, produtos, serviços, materiais e custos envolvidos, permitindo o acompanhamento completo da ordem desde a abertura até o encerramento.

'''Produção > Desenvolvimento/Manutenção > Ordem de Desenvolvimento/Manutenção'''
[[Arquivo:Ordem de Desenvolvimento-Manutenção (ODM).png|centro]]
----

= Atributos =
'''Número:''' identificador da Ordem de Desenvolvimento/Manutenção;

=== Período de Produção ===

* '''Abertura:''' data de início da ordem;
* '''Encerramento:''' data prevista para finalização;

'''Previsão de Entrega:''' data prevista para conclusão da ordem;
----

=== Classificação da Ordem ===
'''Modelo da Ordem:'''

* Desenvolvimento;
* Manutenção;

'''Tipo da Ordem:'''

* Externa;
* Interna;

'''Tipo de Manutenção:'''

* Preventiva;
* Corretiva;

----

=== Informações Gerais ===
'''Parceiro:''' cliente ou entidade vinculada à ordem;

'''Produto Desenvolvido:''' produto relacionado à ordem;

'''Qtde Prod. Desenvolv.:''' quantidade prevista;

'''Setor de Desenvolvimento:''' setor responsável pela execução;

'''Líder da Ordem:''' responsável pela ordem;

'''Centro de Custo:''' vínculo financeiro da ordem;

'''Status da ODM:''' indica a situação atual da ordem (ex: Início);
----

= Abas =

== Aba Produtos ==
Permite registrar os produtos vinculados à ordem.

'''Produto Produção:''' código do produto;

'''Descrição:''' descrição do produto;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade prevista;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Serviços ==
Permite registrar os serviços internos executados na ordem.

'''Descrição do Serviço:''' atividade realizada;

'''Data Serviço:''' data da execução;

'''Início:''' horário inicial;

'''Término:''' horário final;

'''Tempo Total:''' tempo de execução;

'''Vr. Serviço:''' valor do serviço;

'''Cod. (Operador):''' código do operador;

'''Operador:''' responsável pela execução;

'''Cod. (Máquina):''' código da máquina;

'''Máquina Operatriz:''' máquina utilizada;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Produtos Externos ==
Permite registrar produtos adquiridos de terceiros.

'''Produto Produção:''' código do produto;

'''Descrição:''' descrição;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total;

'''Fornecedor:''' fornecedor do produto;

'''Terceiros:''' indica que o produto é externo;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Serviços Externos ==
Permite registrar serviços realizados por terceiros.

'''Data Serviço:''' data da execução;

'''Descrição do Serviço:''' descrição da atividade;

'''Vr. Serviço:''' valor do serviço;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

== Aba Materiais Orçados ==
Permite visualizar e controlar os materiais previstos para a ordem.

'''Produto:''' código do material;

'''Descrição:''' descrição do material;

'''Un.:''' unidade de medida;

'''Qtde:''' quantidade prevista;

'''Vr. Unitário:''' valor unitário;

'''Vr. Total:''' valor total calculado;

'''Status do Produto:''' situação do item na ordem;

'''Ex:''' indica a exclusão da linha ao gravar.
----

= Outras Informações =
'''Observação:''' campo livre para anotações adicionais;

'''Ordem Cancelada:''' indica cancelamento da ordem;

'''Ordem Concluída:''' indica finalização;
----

= Totais =
'''Total Produtos:''' soma dos produtos;

'''Total Serviços:''' soma dos serviços;

'''Tot. Prod. Exter.:''' total de produtos externos;

'''Tot. Serv. Exter.:''' total de serviços externos;

'''Tot. Viagens Vinc.:''' despesas com viagens;

'''Total da Ordem:''' valor total consolidado da ordem;
----

= Funcionalidades =
'''Certificado de Qualidade:''' permite emissão/consulta de certificado;

'''Encerrar Ordem:''' finaliza a ordem;

'''Cancelar:''' cancela a ordem;

'''Alterar:''' permite edição;

'''Voltar:''' retorna à tela anterior.

== Entidades Relacionadas ==
[[Parceiros]]

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Colaborador]]

[[Centro de Custo]]

==Regras de Negócios==

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

== Dúvidas ==

== Possíveis Erros ==

== Ajustes recentes ==

== Mudanças recentes ==

Adiantamento Financeiro

2026-08-31T17:34:56Z

Angélica:

O Adiantamento Financeiro é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os adiantamentos financeiros feitos ou recebidos pela empresa com o objetivo de registrar as entradas e saídas do capital monetário quando não vinculados ainda a documentos ou duplicatas.

'''Finanças > Adiantamentos Financeiros'''

[[Arquivo:Adiantamento5.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

O adiantamento financeiro possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É um número sequencial que identifica a adiantamento financeiro.

'''Operação de Crédito:''' Opção para assinalar se o adiantamento é proveniente de uma operação com cartão de crédito.

'''Tipo de Adiantamento:''' Indica qual é o tipo de adiantamento realizado, podendo ser captação (cliente) ou concessão (fornecedores).

'''Parceiro:''' Identificador que define o parceiro no qual foi realizado o adiantamento.

'''Classificação:''' Classificador da conta onde o tributo será contabilizado.

'''Divisão:''' Identificador que define a divisão em que o adiantamento será lançado.

'''Centro de Custo:''' Identificador que define o centro de custo utilizado no adiantamento.

'''Data:''' Data na qual o adiantamento foi realizado.

'''Valor:''' Valor adiantado pelo cliente ou pago antecipadamente para o fornecedor.

'''Valor Baixado:''' Valor que foi baixado do adiantamento.

'''Saldo em Aberto:''' Valor que está em aberto, ou seja, o valor pago pelo cliente que ainda não foi utilizado pela empresa ou o valor que não foi passado ao fornecedor.

'''Conta Bancária:''' Conta na qual o adiantamento está vinculado.

'''Emite Cheque:''' Indica se a empresa imitiu cheque no adiantamento.

'''Número de Cheque (Nr. Cheque):''' Mostra o número do cheque no qual a empresa emitiu.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao adiantamento financeiro.

== Entidades Relacionadas ==

O Adiantamento Financeiro possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um adiantamento financeiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Parceiros]]

[[Classificação]]

[[Divisão]]

[[Centro de Custo]]

[[Contas]]

== Regras de Négocio ==

O Adiantamento Financeiro pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal de entrada são:

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Adiantamentos Financeiros]]

==Possíveis erros==

[[Erros Adiantamentos Financeiros]]

== Ajustes recentes ==
[[Ajustes recentes Adiantamento]]

Arquivo:Correção.png

2026-08-31T17:34:13Z

Angélica:

correção

Arquivo:Nfadiant.png

2026-08-31T17:32:33Z

Angélica:

nfadiant

Arquivo:Adiantmenor.png

2026-08-31T17:32:08Z

Angélica:

adiantmenor

Ordem de Serviço

2026-08-31T15:29:25Z

Angélica:

A Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade registra serviços realizados pela empresa, destaca os produtos envolvidos para realização do mesmo e a de possibilitar iniciar o processo de O.S. por meio de uma entrada de produto para consertos, reparos, etc. Pode ser também oriunda de um [[Orçamento de Ordem de Serviço]]. Posteriormente a os apontamentos decorrentes da ordem, pode ser finalizado, emitindo-se a [[Nota Fiscal de Saída]] e ou a [[Nota Fiscal de Serviço]].

'''Vendas/Faturamento > Ordem de Serviço > Cadastro e Manutenção'''

[[Arquivo:Imagem 20.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

A Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Tipo de Cobrança:''' É uma opção em que o cliente pode definir a maneira de faturamento da Ordem de Serviço. Por padrão é definido ServicosProdutos, em que após o faturamento serão geradas ambas as notas com os respectivos valores. Escolhendo a opção ApenasServicos será gerado somente o RPS com o valor total da OS. Caso a escolha seja pelo opção ApenasProdutos será gerada somente a nota de produtos com o valor total da OS.

'''Representante:''' Representante responsável pela ordem.

'''Comis. Repr.:''' Percentual de comissão para o representante nesta ordem.

'''Televendas:''' Televendas responsável pela ordem.

'''Comis. Telev.:''' Percentual de comissão para o televendas nesta ordem.

''' Prioridade:''' Nível de prioridade pré cadastrado em "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Prioridade de Ordem de Serviço".

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

''' Status:''' Status atribuído automaticamente, após as movimentações da ordem ocorrerem. Tais status são cadastrados em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Ordem de Serviço".

'''SAC:''' Local para vincular o número do controle de ocorrências, possibilitando o vinculo entre a ocorrência e a OS.

'''Equipamento:''' Local em que será informado o Equipamento previamente cadastrado em Cadastros > Tabelas Parâmetro > Equipamento.

'''Setor dos Materiais:''' Local em que é possível definir de qual setor haverá consumo dos produtos envolvidos na OS. Será carregado o setor informado nas configurações gerais, porém, o cliente poderá informar um setor diferente se necessário.

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados na ordem e que serão faturados posteriormente. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

'''Serviços Aplicados:''' Local para atribuir os serviços que foram prestados, porém não serão cobrados e nem faturados. Essa aba tem o objetivo de registrar todos os serviços que foram realizados no equipamento sem que haja cobrança. Caso algum cliente queira que todos os serviços aplicados também sejam faturados foi criada a [[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]] para manter a paridade dessas informações.

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados na ordem e que serão faturados posteriormente. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Deslocamentos''' Local para apontar se houve deslocamentos para efetuar o serviço.

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

''' Arquivos: ''' Local para alocar documentos e imagens que possam ser usadas como auxilio no decorrer da ordem. É possível informar em qual momento o arquivo foi incluído, caso seja na criação da OS o tipo de arquivo será "Abertura", caso seja durante a manutenção é possível escolher entre "Padrão", "Servico_Aplicado" ou "Produto" e ao incluir o arquivo ao encerrar a OS automaticamente o tipo do arquivo é definido como "Encerramento", isso possibilita identificar com maior facilidade em que momento cada arquivo foi incluído na OS.

'''Observações:''' Campo aberto para inserir informações referentes a ordem de serviço e/ou à nota fiscal.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos da ordem.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

''' Faturamento:''' Botão para efetuar o processo de faturamento da ordem, tanto dos serviços quanto dos produtos.

'''Status:''' Indica a etapa em que o orçamento da Ordem de Serviço se encontra dentro do processo de análise. Os status podem ser cadastrados e configurados pelo caminho: Cadastros → Tabelas Parâmetro → Status de Ordem de Serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Serviços]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

== Regras de Negócio ==
A Ordem de Serviço pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Ordem de Serviço são:

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]

[[RN OrdemServico BaixaEstoque]]

== Dúvidas sobre Ordem de Serviço ==

[[Dúvida Ordem de Serviço]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Ordem de Serviço]]

== Ajutes recentes ==
[[Ajustes recentes Ordem de Serviço]]

Ajustes recentes Ordem de Serviço

2026-08-31T15:28:21Z

Angélica: Criou página com 'Após fazer uma nova OS vi que a Operação Fiscal (Produto) esta incorreta, ao alterar a OS não permite alteração: commoldura Foi realizado o ajuste desse campo na Versão 3.2.117.3 onde agora permite a alteração. commoldura'

Após fazer uma nova OS vi que a Operação Fiscal (Produto) esta incorreta, ao alterar a OS não permite alteração:
[[Arquivo:OS.png|centro|commoldura]]

Foi realizado o ajuste desse campo na Versão 3.2.117.3 onde agora permite a alteração.
[[Arquivo:OFP.png|centro|commoldura]]

Arquivo:OFP.png

2026-08-31T15:28:07Z

Angélica:

OFP

Arquivo:OS.png

2026-08-31T15:25:10Z

Angélica:

Orçamento de Ordem de Serviço

2026-08-31T15:22:47Z

Angélica:

O orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo orçar as quantidades e valores de produtos e serviços, que serão utilizados para a efetivação de uma ordem de serviços. Posteriormente, após a aprovação do orçamento, ele deve ser transformado em uma [[Ordem de Serviço]].

'''Vendas/Faturamento > Ordem de Serviço > Orçamento de Ordem de Serviço'''

[[Arquivo:Orçamento Ordem de Serviço.png|centro]]

== Processo ==

O Orçamento de Ordem de Serviço é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

== Atributos ==

O Orçamento de Ordem de Serviço possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a ordem de serviço no sistema.

'''Cliente:''' É o cliente que irá usufruir dos serviços da ordem.

'''Data de Emissão:''' Data na qual a ordem de serviço foi emitida.

'''Previsão de Término:''' Data na qual a ordem de serviço será finalizada e o serviço e/ou produto será disponibilizado ao cliente.

'''Representante:''' Representante responsável pelo Orçamento.

'''Televendas:''' Televendas responsável pelo orçamento.

'''Status:''' Status atual em que o Orçamento se encontra. Status é cadastrado em: "Cadastros > Tabelas Parâmetro > Status de Orçamento de Ordem de Serviço.

''' Validade:''' Local para indicar até que data tal orçamento é valido.

''' Operação de Saída:''' Operação de saída pré cadastrada pelo cliente.

''' Operação Fiscal:''' Operação fiscal que pode ser atribuída manualmente ou por meio de uma operação de saída.

'''Nr. do Contrato:''' Local para indicar o número do contrato vigente relacionado à esse orçamento.

'''Condição de Pagamento Padrão:''' Condição de pagamento a ser praticado nesse orçamento.

''' Serviços: ''' Local para atribuir os serviços que serão utilizados no orçamento. Tais serviços cadastrados em: "Cadastros > Produtos > Serviços".

''' Produtos:''' Local para atribuir os produtos utilizados no orçamento. Tais produtos são cadastrados em: "Cadastros > Produtos".

''' Produtos Recebidos:''' Local para atribuir os produtos a serem reparados, que foram enviados pelos clientes, por meio de remessas.

'''Arquivos:''' Local em que é possível anexar fotos, arquivos ou documentos referentes ao orçamento.

'''Observações Externa:''' Campo aberto para inserir informações referentes ao orçamento que irá sair no relatório para visualização do cliente e acompanhará na OS e NF.

'''Observações Interna:''' Campo aberto para inserir informações referente ao orçamento que ficará restrita internamente à empresa.

'''Transportadora:''' Campo para vincular Transportadora vinculada ao orçamento.

'''Tipo Frete Transp.:''' Campo para informar o tipo do frete.

''' Condições de Pagamentos:''' Local para inserir as datas e os valores a serem pagos, mediante a os serviços e produtos do orçamento.

''' Resumo de Valores: ''' Local de visualização das tributações inseridas na ordem, sendo elas de serviços ou produtos.

'''Valor Total dos Serviços:''' Valor total dos serviços da ordem de serviço.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos da ordem de serviço.

'''Valor Total da OS:''' Somatória do valor total dos serviços e dos produtos da ordem de serviço.

== Entidades Relacionadas ==

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Serviço]]

[[Produto]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que a compõe a Ordem de Serviço ==

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Impostos da Ordem de Serviço]]

[[Vencimento da Ordem de Serviço]]

== Dúvidas sobre Orçamento de Ordem de Serviço ==

== Possíveis erros ==

== Ajutes recentes ==
[[Ajustes recentes Orçamento de Ordem de Serviço]]

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2026-08-31T14:37:09Z

Angélica:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura para a qual será emitia a NFS-e.

'''Serie padrão NFSe:''' os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

'''Equivalência de impostos:''' Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

[[Arquivo:Image-20241203-130721.png|commoldura|centro]]

== Regras de Negócio ==

As regras que devem ser acopladas a nota fiscal de serviço são:

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)]]

== Possíveis erros ==

[[Erros NFSe]]

== Mudanças recentes ==

== Ajustes recentes ==
[[Ajustes recentes NFSe]]

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2026-08-31T14:35:02Z

Angélica:

Ajustes recentes NFSe

2026-08-31T14:34:47Z

Angélica: Criou página com 'Após começar informar o Código Indicador de Operação 050101 nas NFSe, a Cidade do Tomardor de Serviços esta saindo a mesma cidade do Prestador de Serviços, na impressão da NFSe: commoldura A Cidade do Cliente é Cravinhos: commoldura Na impressão da NFSe esta Monte Azul Paulista-SP: commoldura Ajuste: Foi indentificado que estava imprimindo a cidade d...'

Após começar informar o Código Indicador de Operação 050101 nas NFSe, a Cidade do Tomardor de Serviços esta saindo a mesma cidade do Prestador de Serviços, na impressão da NFSe:
[[Arquivo:050101.png|centro|commoldura]]

A Cidade do Cliente é Cravinhos:
[[Arquivo:Cravinhos.png|centro|commoldura]]

Na impressão da NFSe esta Monte Azul Paulista-SP:
[[Arquivo:Monte azul paulista.png|centro|commoldura]]

Ajuste:

Foi indentificado que estava imprimindo a cidade de incidência dos serviços prestados no lugar da cidade do cliente.

Foi corrigido a impressão com a cidade/estado correta do cliente.

A correção foi realizada na versão 3.2.117.4

Arquivo:Monte azul paulista.png

2026-08-31T14:29:30Z

Angélica:

monte azul paulista

Arquivo:Cravinhos.png

2026-08-31T14:28:57Z

Angélica:

cravinhos

Arquivo:050101.png

2026-08-31T14:28:05Z

Angélica:

050101

Ordem de Serviço

2026-08-31T13:54:55Z

Angélica:

Ajustes recentes Orçamento de Ordem de Serviço

2026-08-31T13:53:15Z

Angélica: Criou página com '== Impostos estão considerando valor unitário e não valor total da OS: == Ao gerar um Orçamento de Ordem de Serviço, os impostos estão considerando sobre o valor unitário: commoldura Foi realizado um ajuste na versão 3.2.118.5 para considerar o valor total para os impostos: commoldura'

== Impostos estão considerando valor unitário e não valor total da OS: ==
Ao gerar um Orçamento de Ordem de Serviço, os impostos estão considerando sobre o valor unitário:
[[Arquivo:Orçamento os.png|centro|commoldura]]

Foi realizado um ajuste na versão 3.2.118.5 para considerar o valor total para os impostos:

[[Arquivo:Vtotal.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Vtotal.png

2026-08-31T13:51:18Z

Angélica:

vtotal

Arquivo:Orçamento os.png

2026-08-31T13:49:31Z

Angélica:

orçamento os

ORDEM DE PRODUÇÃO

2026-08-31T13:13:04Z

Angélica:

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo de matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

'''Produtos / Materiais (MRP) > Produção > Ordem de Produção.'''
[[Arquivo:Formulário Ordem de Produção.png|centro|commoldura|Formulário Ordem de Produção]]

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Data:''' Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

'''Período de Produção:''' Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

'''Tipo de Ordem:''' Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução, podendo ser: '''''Normal:''''' Tipo de Ordem de Produção que determina um processo de produção de forma isolada. / '''''Programação Mensal:''''' Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados. / '''''Prioritária:''''' Tipo de Ordem de Produção que identifica prioridade maior em relação às demais. / '''''Semanal:''''' Tipo de Ordem de Produção que considera um período específico.

'''Produtos para Produção:''' Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido. Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida. Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.

'''Observação:''' Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

'''Ordem Cancelada:''' A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

'''Ordem Concluída:''' A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==

'''Movimentação Pendente:''' Neste botão serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

'''Consumo Semiacabado:''' Este botão, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

'''Roteiro:''' Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

'''Pedidos Vinculados:''' Botão para visualizar os pedidos que foram vinculados à OP, se houver;

'''Cancelar:''' A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

'''Empenho:''' Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;

'''Consumo de Matéria-prima:''' Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;

'''Consumo sem Estoque:''' Botão que indicará quais matérias-primas estão com quantidades pendentes para a realização da produção.

'''Encerrar:''' A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

'''Excluir Mov. de Estoque:''' Ao clicar nesse botão o sistema irá desfazer todas as movimentações de estoque que ocorreram na OP (exceto que a produção já tenha sido finalizada e a ordem concluída). Para os clientes que utilizam a configuração de ''Variação de Rendimento'', após clicar nesse botão as movimentações serão excluídas e a Ordem de Produção será cancelada automaticamente.
== Movimentações da Ordem de Produção ==

As movimentações exigidas pela ordem de produção estão relacionadas as configurações feitas no sistema, ou seja, só serão realizadas conforme pré definições realizadas anteriormente:

[[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]: a movimentação de estoque será admitirá a a movimentação solicitada pela Ordem de Produção. Essa movimentação pode ocorrer de diferentes formas, dependendo da [[Ficha Técnica]] e também do cadastro de [[Setor]].

'''Produção Própria:''' quando se trata de um subproduto, há a possibilidade do sistema solicitar que seja produzido '''ou não''' esse subproduto de acordo com sua ficha técnica, independente se há esse produto em estoque ou não.

'''''Para produzir o subproduto independente de estoque:''''' indicar o subproduto na [[Ficha Técnica]] como Produção Própria e não marcar a opção "Disponível para Produção" no cadastro do [[Setor]] desejado. Desse modo, o sistema produzirá tal subproduto sem considerar seu estoque.

'''''Para considerar primeiro o estoque''''' indicar o subproduto na [[Ficha Técnica]] como Produção Própria '''marcando''' a opção "Disponível para Produção" no cadastro do [[Setor]] desejado. Desse modo, o sistema verificará a quantidade de estoque e a quantidade solicitada pela Ordem de Produção para produção daquele subproduto.

Exemplo:

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Movimentações de Ordem de Produção]]

[[Dúvida Ordem de Produção]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Ordem de Produção]]

== Mudanças Recentes ==
[[Mudanças Recentes Ordem de Produção]]

Mudanças Recentes Ordem de Produção

2026-08-31T13:12:37Z

Angélica: Criou página com 'Ao Digitar um Pedido de Vendas informo mais de 1x o mesmo produto e na observação de cada um informo as medidas diferentes para assim serem produzidos, mas ao carregar o Pedido na Ordem de Produção não carrega todas observações, carrega somente a primeira. Foi realizado uma mudança na versão 3.2.118.5 para que quando importar o Pedido de Venda na OP carregue todas as observação. Demonstração: Gerado um pedido com o mesmo produto informado 4x: Arquivo...'

Ao Digitar um Pedido de Vendas informo mais de 1x o mesmo produto e na observação de cada um informo as medidas diferentes para assim serem produzidos, mas ao carregar o Pedido na Ordem de Produção não carrega todas observações, carrega somente a primeira.

Foi realizado uma mudança na versão 3.2.118.5 para que quando importar o Pedido de Venda na OP carregue todas as observação.

Demonstração:

Gerado um pedido com o mesmo produto informado 4x:
[[Arquivo:Pa5223.png|centro|commoldura]]
Ao carregar o Pedido na OP carregou todas as observações:
[[Arquivo:Observações.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Observações.png

2026-08-31T13:11:22Z

Angélica:

observações

Arquivo:Pa5223.png

2026-08-31T13:10:52Z

Angélica:

pa5223