Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Erros Manifesto Eletrônico MDF-e

2026-11-12T18:36:35Z

Angélica:

[[Erro: O nome remoto não pode ser resolvido: 'mdfe.svrs.rs.gov.br']]

[[Erro: Linha: 28 Coluna: 9 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe:CPF' é inválido - O valor '42784831000141 é inválido.]]

[[Erro: Ocorrência 460 Consulta a uma chave de acesso muito antiga]]

[[Erro: A tara do veículo principal não pode ser zero]]

[[Erro: RENAVAM é inválido]]

[[Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe:email' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http//www.portalfiscal.inf.br/mdfe:TEmail' - Falha na restrição Pattern.]]

[[Erro: Nenhum certificado válido foi encontrado com o número de série informado]]

[[Erro: Não foi possível localizar o arquivo: C/mdfeModalRodoviário V3.00.xsd]]

[[Erro:VeicTracao - MDF-e]]

[[Erro: mdfe:IE]]

[[Erro: xMunDescarga]]

[[Erro: O proprietário do veículo não tem IE informada que é obrigatória por não ter veículo próprio]]

[[Erro: Arquivo mdfe.xml não encontrado para ser enviado a Receita Federal]]

[[Erro: A conversão de cadeia de caracteres " no tipo Double' não é válida (MDF-e)]]

[[Erro: TCodMunIBGE]]

[[Erro: Tipo de rodado do veículo principal inválido]]

[[Erro: portalfiscal.inf.br/mdfe: xNome é inválido]]

[[Erro: Informe (Banco e Agência) ou (CNPJ IPEF) ou (Chave PIX) para pagamento do frete.]]

Erro: Informe (Banco e Agência) ou (CNPJ IPEF) ou (Chave PIX) para pagamento do frete.

2026-11-12T18:35:30Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar emitir um MDF-e apresentou essa menasgem: '''Informe (Banco e Agência) ou (CNPJ IPEF) ou (Chave PIX) para pagamento do frete.''' commoldura Essa mensagem retorna pois o Veículo é de terceiro, não esta marcado próprio no cadastro do Veículo: commoldura Por isso no MDF-e deve ser preenchido a Aba Inf. Adicionais: commoldura'

Ao tentar emitir um MDF-e apresentou essa menasgem: '''Informe (Banco e Agência) ou (CNPJ IPEF) ou (Chave PIX) para pagamento do frete.'''
[[Arquivo:Terceiro.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna pois o Veículo é de terceiro, não esta marcado próprio no cadastro do Veículo:
[[Arquivo:Nproprio.png|centro|commoldura]]

Por isso no MDF-e deve ser preenchido a Aba Inf. Adicionais:
[[Arquivo:Infadc.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Infadc.png

2026-11-12T18:35:01Z

Angélica:

infadc

Arquivo:Nproprio.png

2026-11-12T18:33:33Z

Angélica:

nproprio

Arquivo:Terceiro.png

2026-11-12T18:29:58Z

Angélica:

terceiro

Sumário Rejeição NF-e

2026-11-11T14:04:52Z

Angélica: /* Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 103 - CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote. ==
[[Arquivo:Rejeição 103.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando no Lote consta 1 NF com o CNPJ do emitente difente nos XML’s.

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

Caso o SINTEGRA esteja off e não seja possível consultar a IE vinculada ao CNPJ do destinatário, é possível realizar a consulta por esse outro link: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC. '''OBS: Para consultar por esse link é necessário fazer login com CPF e senha do Gov.'''

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

Ao fazer uma NF de Devolução de Compra apresentou a mensagem: '''Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''
[[Arquivo:Devcom.png|centro|commoldura]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)
[[Arquivo:610242.png|centro|commoldura]]

Tabela com os Códigos de Enquadramento do IPI https://www.nfemail.com.br/Biblioteca/enquadramento.htm

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==
Ao tentar transmitir uma NF apresentou a mensagem: cEAN inválido
[[Arquivo:Ean.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

Ao fazer a pesquisa no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin com o código de barras do produto, podemos ver que esta incorreto:
[[Arquivo:Nfegtin.png|centro|commoldura]]

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados==

[[Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg|commoldura|centro]]

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

[[Arquivo:Whatsapp-1791467840259.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

[[Arquivo:Image-20261008-140113.png|miniaturadaimagem|centro]]

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

Para verificar se o código esta ativo no CCG é possível fazer a consulta através do site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin Consulta Gtin]

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal ==
Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) e não informado o código de benefício fiscal (cBenef) para Código da Situação Tributária (CST), Campo: CST – Grupo N, que exige o código de benefício fiscal, haverá a rejeição pelo motivo 930 – CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

Essa mensagem estava retornando pois esta utilizando a CST 41 para o ICMS e deve ser informado o Código do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:C41.png|centro|commoldura]]

CSTs que exigem o cBenef

* '''CST 20:''' Redução de base de cálculo.
* '''CST 30:''' Isenção ou não-tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária.
* '''CST 40:''' Isenção.
* '''CST 41:''' Não incidência.
* '''CST 50:''' Suspensão.
* '''CST 51 e 53:''' Diferimento.
* '''CST 70:''' Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST.
* '''CST 90:''' Outros (exige análise se há ou não algum benefício vinculado).

Deve ser feito o cadastro do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:Cadbenef.png|centro|commoldura]]

Lembrando que o cadastro do Benefício Fiscal pode ser feito utilizando os 3 ultimos digitos da CFOP, não sendo necessário fazer por NCM.
[[Arquivo:Benef.png|centro|commoldura]]
== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

== Rejeição 1023 - Classificação tributária do ibs/cbs informada inexistente ==
[[Arquivo:Whatsapp-1790701432769.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A Rejeição 1023 ocorre quando o código de classificação tributária (cClassTrib) do IBS/CBS informado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é inválido ou inexistente perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Orientar o usuário a verificar com a contabilidade se o código da classificação tributária esta válido.

'''Situação 2:'''

Usuário estava fazendo uma NF de Devolução de compra e informando a ClassTrib 400999, onde estava retornando a rejeição, validei que na NF de entrada estava informado a ClassTrib 410999, ao ele alterar para essa ClassTrib deu certo a transmissão da NF.
[[Arquivo:Classxml.png|centro|commoldura]]

==Rejeição 1069 - Rejeicao: Valor da CBS difere do calculado [nItem:1]==

A rejeição 1069 ocorre porque o valor da CBS informado no XML do item 1 não bate com o cálculo feito pela SEFAZ

'''Solução:'''

O erro ocorrer pois o imposto CBS esta com a marcação de alterado no resumo de valores, é isso que ocasiona o erro.

[[Arquivo:Image-20261022-164648.png|commoldura|centro]]

Orientar a usuária a excluir a nota, pedido de vendas e fazer novamente. O valor do CBS não deve ser digitado manualmente para que o problema não ocorra.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:Nfegtin.png

2026-11-11T14:03:49Z

Angélica:

nfegtin

Arquivo:Ean.png

2026-11-11T14:02:38Z

Angélica:

ean

Erro: Sintaxe incorreta próxima a ' '

2026-11-09T13:38:51Z

Angélica:

==Sintaxe incorreta próxima a '07'==

Ao fazer a importação de um pedido de vendas para uma nota convencional, apresentou o erro:

[[Arquivo:Print.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo por conta da observação do produto.

[[Arquivo:Image-20240628-114236.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20240628-114309.png|commoldura|centro]]

Para correção é necessário entrar no pedido de vendas fazer a alteração e retirar a aspas simples das duas observações.

==Sintaxe incorreta próxima a 'Movimento'==

Ao fazer Conciliação de Conta Bancária, apresentou o erro:

[[Arquivo:Sintaxe incorreta proxima a movimento.png|commoldura|centro]]

Essa mensagem apresenta pois o Filtro que a usária estava utilizando corrompeu, refizemos o Filtro e deu certo.

== Sintaxe incorreta próxima a '17.008'. ==

Ao tentar faturar uma OS estava apresentando essa mensagem: '''Sintaxe incorreta próxima a '17.008'.'''

[[Arquivo:17008.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem estava retornando pois o cadastro do cliente não estava devidamente preenchido:
[[Arquivo:Dados.png|centro|commoldura]]

Após preencher o cadastro do cliente deu certo faturar a OS:
[[Arquivo:Osok.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Osok.png

2026-11-09T13:38:35Z

Angélica:

osok

Arquivo:Dados.png

2026-11-09T13:34:29Z

Angélica:

dados

Arquivo:17008.png

2026-11-09T13:32:39Z

Angélica:

17008

Erro: Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?

2026-11-06T20:23:54Z

Angélica:

Ao tentar editar uma Folha de Ponto no Rural apresentou essa mensagem: '''Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?'''
[[Arquivo:Reprocessar.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem apresenta quando estava cadastrando uma Folha de Ponto e por algum motivo fechou o sistema ou acabou a energia e os dados não foram salvos, para recuperar basta clicar em "Sim" que irá reprocessar.

Pode acontecer também quando 2 usuários tentam cadastrar a mesma Folha de Ponto.
[[Arquivo:2-tiago.png|centro|commoldura]]

Arquivo:2-tiago.png

2026-11-06T20:23:05Z

Angélica:

2-tiago

Folha de Ponto Rural

2026-11-06T20:20:55Z

Angélica:

O Cadastro de Folha de Ponto Rural é uma entidade pertencente ao DataPlus Folha. Essa entidade tem por objetivo o cálculo do Pagamento Rural.

Esse recurso do Sistema é usado para as Empresas Rurais.

Nesse módulo é digitada a produção do funcionário, que servirá de base para o cálculo do pagamento.

'''Movimento > Rural > Folha de Ponto'''

[[Arquivo:Folha ponto rural..png]]

==Atributos==

'''Turma:''' Inserir ou pesquisar a turma que deseja filtrar. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.

'''Data Inicial:''' Informar a data de início para digitação da Produção. Essa data tem que coincidir com uma segunda-feira.

'''Data Final:''' Informar a data de término para digitação da Produção. Essa data tem que coincidir com um sábado.

'''Editar:''' Ao clicar nesse botão vai mostrar na grid se já tiver produção digitada permitindo edição se o pagamento não foi realizado ainda, e se não tiver produção gravada ainda, habilitará os campos a serem preenchidos.

'''Tipo de Diária:''' Informar para cada dia da semana, de segunda-feira a sábado, qual o tipo de diária a ser considerado no dia. A diária tem que estar previamente cadastrada em Cadastro > Rural > [[Tipo de Diária]].

'''Valor Adicional:''' Esse campo será habilitado para informar o valor, caso alguma das diárias informadas, tiver o tipo de Cálculo = Valor Adicional.

'''Grid da Produção:''' Nessa Grid o sistema vai listar todos os funcionários ativos informados na turma para a qual está sendo digitada a produção.

O sistema entende a seguinte nomenclatura nesse campo:

* '''F:''' O Funcionário faltou no dia.

* '''J:''' O Funcionário teve falta justificada no dia, por exemplo, Atestado Médico.

* Digitar números no dia. O sistema entende como sendo a produção do funcionário para o dia.

* Campo em branco: o /funcionário não faltou, mas não tem produção no dia. Caso a diária a ser paga no dia, for por valor adicional, não dependendo de produção, ficará em branco, mas será informado o valor Adicional a ser pago.

'''Grid Atividade Adicional:''' Essa grid é usada para informar uma atividade adicional do funcionário.

Por Exemplo:

se o funcionário é carregador e ajudou a colher no dia, além do que carregou, informar o funcionário nessa grid, e no campo ''Atividade'', informar a atividade = ?Colhedor e a produção dele no dia.

'''Produção Total''' Nesse campo o sistema faz a soma da produção digitada para conferência dos lançamentos.

'''Excluir:''' Recurso utilizado para excluir um Ponto já gravado.

'''Gravar:''' Recurso utilizado para gravar um Ponto digitado.

== Possíveis erros ==
[[Erros Folha de Ponto Rural]]
[[Category: Externa]]

Erros Folha de Ponto Rural

2026-11-06T20:19:50Z

Angélica: Criou página com 'Erro: Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?'

[[Erro: Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?]]

Erro: Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?

2026-11-06T20:14:06Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar editar uma Folha de Ponto no Rural apresentou essa mensagem: '''Existem processamentos pendentes ou em andamento para esta turma, realizados pelo usuário 'Camila'. Deseja reprocessar agora?''' commoldura Essa mensagem apresenta quando estava cadastrando uma Folha de Ponto e por algum motivo fechou o sistema ou acabou a energia e os dados não foram salvos, para recuperar basta clicar em "Sim" que irá reprocessar.'

Arquivo:Reprocessar.png

2026-11-06T19:35:12Z

Angélica:

reprocessar

Error 1304 - Instalação do Crystal Reports

2026-11-05T19:24:57Z

Angélica:

Ao realizar a instalação do Crystal Reports 64 bits em um notebook com windows 11, estava retornando o seguinte erro:

[[Arquivo:Error 1304.png|commoldura|centro]]

'''SOLUÇÃO:''' Ao pesquisar pelo erro, identifiquei que as causas poderiam estar relacionadas à permissão de administrador do usuário, algum antivírus que estivesse bloqueando a instalação ou algum bloqueio do windows. Nesse caso, o controle inteligente de aplicativos do windows estava ativado e impedindo a instalação, foi necessário desativar o recurso para conseguir instalar o Crystal Reports e posteriormente o recurso foi ativado novamente.

Pesquisar Segurança do Windows na barra de tarefas

[[Arquivo:Segurança do windows.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Solução.png|commoldura|centro]]Outro computador foi necessário desativar esses dois:
[[Arquivo:Desat.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Desat.png

2026-11-05T19:24:24Z

Angélica:

desat

GTIN

2026-11-05T12:42:29Z

Angélica:

Site para validação do Gtin e NCM que esta vinculado https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

'''GTIN - Global Trade Item Number'''

GTIN é uma sigla que significa Número Global do Item Comercial ou Global Trade Item Number. Esse é o número que é observado logo abaixo das barras no código. Códigos de barras EAN-13, UPC, DUN 14 e EAN-8 Também chamados de GTIN 13, GTIN 12, GTIIN 14 e GTIN 8 respectivamente) possuem 13, 12, 14 e 8 dígitos e são usados no varejo para identificar como códigos de barras de produtos.3127

[[Arquivo:Gtin codigo.png|commoldura|centro]]

'''O que é um GTIN?'''

Os GTINs são simplesmente os números de um código de barras que são usados pelo fabricante da marca para identificar de maneira exclusiva um produto dentro do mercado global.

Eles vieram para substituir os antigos códigos EAN.

Eles são necessários para todos os produtos que possuem uma marca e para os produtos anunciados através de um comércio.

Eles também são necessários para produtos feitos sob medida, ou para produtos artesanais, desde que sejam comercializados em grandes varejistas e vendidos em larga escala.

GTIN é uma sigla que significa Número Global do Item Comercial ou Global Trade Item Number. Esse é o número que é observado logo abaixo das barras no código. Códigos de barras EAN-13, UPC, DUN 14 e EAN-8 Também chamados de GTIN 13, GTIN 12, GTIIN 14 e GTIN 8 respectivamente) possuem 13, 12, 14 e 8 dígitos e são usados no varejo para identificar como códigos de barras de produtos.3127

Todos nós já ouvimos sobre as mudanças provenientes do Google ao adicionarem o Número de item de comércio global, o GTIN (Global Trade Item Number ou Números Globais de Itens Comerciais, em tradução livre).

Se você ignorou esta mudança, já é hora de começar a inserir esses identificadores de produto, na hora da criação ou de anunciar seu produto, já que o prazo está se aproximando rapidamente!

A partir de 16 de maio, o Google começará a reprovar produtos que não possuam um GTIN válido associado ao produto.

O que é um GTIN?
ean

Os GTINs são simplesmente os números de um código de barras que são usados pelo fabricante da marca para identificar de maneira exclusiva um produto dentro do mercado global.

Eles vieram para substituir os antigos códigos EAN.

Eles são necessários para todos os produtos que possuem uma marca e para os produtos anunciados através de um comércio.

Eles também são necessários para produtos feitos sob medida, ou para produtos artesanais, desde que sejam comercializados em grandes varejistas e vendidos em larga escala.

'''Como este código é composto?'''

Ele é composto de 13 dígitos e identifica o seu produto cadastrado.

Portanto o código GTIN:

- é específico para seu produto

- pode ser cadastrado conforme necessário

O código pode GTIN pode ter, 8, 12, 13 ou 14 dígitos. Sendo eles:

- GTIN-8: é codificado no código de barras EAN-8;

- GTIN-12: utilizado no código de barras UPC-A;

- GTIN-13: codificado no EAN-13;

- GTIN-14: codificado no DUN-14.

Depois que um GTIN é utilizado para determinado produto, ele deve ser utilizado apenas para aquele produto.

'''Qual a obrigatoriedade do GTIN na Nota Fiscal?'''

Em 02 de setembro de 2024 começou a obrigatoriedade do preenchimento do Global Trade Item Number (GTIN), também chamado de EAN (European Article Number) na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) modelo 55 segundo a Norma Técnica 2021.004 – v. 1.33.

Para quem a regra começou a valer a partir do dia 12 de setembro?
No primeiro momento apenas alguns NCMS foram exigidos para essa nova norma técnica que são:

GRUPO 1 | NCM 2401 – 2403 | Tabaco e seus sucedâneos manufaturados.

GRUPO 1 | NCM 3001 – 3006 | Produtos farmacêuticos.

GRUPO 1 | NCM 9503 – 9505 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento.

Os códigos de barras também só começaram a ser exigidos e validados nos campos cEAN e cEANtrib da NF-e modelo 55. Neste primeiro momento a NFC-e ficou de fora da validação no CCG (Cadastro Centralizado de GTIN).

As validações iniciais como as da estrutura do código de barras já vinha sendo feita em algumas SEFAZ por alguns anos. No entanto, esta validação a partir do dia 02 de setembro de 2024 se tornou obrigatória se o produto possui um código de barras GTIN/EAN.

Para códigos de barras que começam com os prefixos 789 e 790 há também a validação diretamente no CCG. É verificado se este produto existe ou não no Cadastro Centralizado de GTIN. Lembrando que, as sequências 789 e 790 identificam o Brasil. Mas “Não necessariamente estes três primeiros dígitos dizem que o item foi produzido no Brasil”.

== Possíveis erros: ==
[[Erros GTIN]]

Erros GTIN

2026-11-05T12:40:04Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar emitir uma NF apresentou essa Rejeição: commoldura O erro estava apresentaando pois o produto estava cadastrado com o NCM incorreto, esta cadastrado 1704.90.90 commoldura Fazendo a Consulta do GTIN pelo site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin podemos ver que o NCM correto é 20081100 commoldura'

Ao tentar emitir uma NF apresentou essa Rejeição:
[[Arquivo:891.png|centro|commoldura]]

O erro estava apresentaando pois o produto estava cadastrado com o NCM incorreto, esta cadastrado 1704.90.90
[[Arquivo:1704.png|centro|commoldura]]

Fazendo a Consulta do GTIN pelo site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin podemos ver que o NCM correto é 20081100
[[Arquivo:Ncmcorreto.png|centro|commoldura]]

Arquivo:1704.png

2026-11-05T12:38:51Z

Angélica:

1704

Arquivo:Ncmcorreto.png

2026-11-05T12:38:10Z

Angélica:

ncmcorreto

Arquivo:891.png

2026-11-05T12:37:03Z

Angélica:

891

GTIN

2026-11-05T12:33:20Z

Angélica:

Erro na Validação NF-e

2026-11-04T18:08:34Z

Angélica: /* Erro: xEnder */

== Erro: cClassTrib ==

Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal apresenta essa mensagem: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' - Falha na restrição Pattern

[[Arquivo:Class trib.png|commoldura|centro]]

'''Solução''': Quando na Operação Fiscal estiver marcado para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''', deve verificar se no NCM dos produtos da NF esta preenchido a CST e Class Trib dos novos impostos (lembrando que deve verificar a origem do produto e se o NCM não tem exceção para esse produto:

[[Arquivo:Ncm sem preencher cclasstrib.png|commoldura|centro]]

Quando na Operação Fiscal não estiver para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''',

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

[[Arquivo:Cst cofins.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja por NCM deve ser feito a Configuração no NCM do produto:

[[Arquivo:Ncm sem cofins2.png|commoldura|centro]]

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

[[Arquivo:Cst pis.png|semmoldura|centro]]

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja "NCM" deve ser feito a configuração no NCM do produto:

[[Arquivo:Ncm sem pis.png|commoldura|centro]]

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IBSCBS ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'imposto' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBS' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'CONFINSST, ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor

== Erro: IBSCBSTot ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'total' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBSTot' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'ISSQNtot, retTrib' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validaçãoIBSCBST.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor

== Erro: IE ==
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.
[[Arquivo:Ie.png|centro|commoldura]]

Deve ser verificado qual Enquadramento Fiscal esta sendo utilizado no cadastro do Cliente, sempre que estiver com NFeIndIEDest = 1 será validado a Inscrição Estadual do Cliente:

[[Arquivo:IndIEdest.png|centro|commoldura]]

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 4:'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 4041 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor 'isento''' é inválido dependendo do tipo de dados '[http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDest']- Falha na restrição Pattern.''
[[Arquivo:Ieisento.png|centro|commoldura]]

O erro estava apresentando pois no cadastro da transportadora estava com a Inscrição Estadual "Isento":
[[Arquivo:Ieisento2.png|centro|commoldura]]

Para resolver, apagou o "Isento" da IE:
[[Arquivo:Apagouie.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Transp.png|centro|commoldura]]

Após essas mudanças deu certo a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: vItem ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'det' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vItem' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'impostoDevol, InfAdProd' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor.

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor "Avenida Paschoal Thomeu. 1.141 - GALPÕES MÓDULOS 14.15.24 E - " é invalido .'''

[[Arquivo:Xender.png|centro|commoldura]]

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Erro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]
'''Solução'''

'''Situação 1:'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.
[[Arquivo:Atualizaend.png|centro|commoldura]]

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

'''Situação 2'''

[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

'''Situação 3'''

[[Arquivo:Erro xNome NFCe.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorreu pois estava sendo utilizando um cliente "Consumidor Padrão", sem CPF ou CNPJ indicados, para emissão de NFCe, porém, não estava habilitada a [[RN FormNota CFe PeguntaEnvioDocto]]. Ao habilitar a regra o problema foi solucionado

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

'''Situação 2:'''

Ao tentar emitir uma NF de Exportação apresentou essa mensagem:
[[Arquivo:Exportação.png|centro|commoldura]]

A mensagem estava retornando pois no Endereço da Transportadora estava com um traço e um espaço no nome da Cidade:
[[Arquivo:Expor.png|centro|commoldura]]

Após retirada do traço e do espaço deu certo.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Esse caractere '''não é aceito pelo padrão do campo <code>xProd</code> da NF-e'''. A validação do XML acusa justamente:

[[Arquivo:Xprod.png|centro|commoldura]]

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

==Erro Lote==

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]

E esse produto estava no Lote 2808

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura|centro]]

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==

Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:

[[Arquivo:Screenshot 230.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]

Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

==Erro: modFrete ==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''modFrete'''' é inválido.

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a o Tipo de Frete ficou em branco na nota. Preencher a informar e fazer a transmissão novamente.

[[Arquivo:Modalidade frete.png|commoldura|centro]]

== Erro: TDec1302RTC ==
Ao emitir uma nota de ajuste de complemento do ICMS está retornando a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Erro TDec1302RTC.png|centro|commoldura|Erro TDec1302RTC]]

SOLUÇÃO:

O problema ocorria pois na CFOP utilizada estava considerando CBS e IBS, nesses impostos a formula da base de calculo considera a subtração do valor de ICMS em relação ao valor do produto, dessa forma como não havia valor do produto e havia somente o valor do imposto ICMS o sistema retornava o valor do ICMS como negativo nesses impostos:
[[Arquivo:Resumo de Impostos.png|centro|commoldura|Resumo de Impostos]]

A usuária foi orienta a desmarcar a incidência de CBS e IBS na CFOP. Após realizar esse processo a nota foi autorizada.

== Erro: tpOperGov e TOperCompraGov ==
Ao emitir uma NF esta apresentando essa mensagem:
[[Arquivo:Tpopergov.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem estava retornando pois no Cadastro do Cliente a usuária tinha preenchido o campo "Tipo ente Governamental":

[[Arquivo:Governamental.png|centro|commoldura]]

Ao alterar para 0-Não é ente Governamental, deu certo transmitir a NF:
[[Arquivo:Naogov.png|centro|commoldura]]

Erro na Validação NF-e

2026-11-04T17:48:58Z

Angélica: /* Erro: xEnder */

== Erro: cClassTrib ==

Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal apresenta essa mensagem: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:cClassTrib' - Falha na restrição Pattern

[[Arquivo:Class trib.png|commoldura|centro]]

'''Solução''': Quando na Operação Fiscal estiver marcado para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''', deve verificar se no NCM dos produtos da NF esta preenchido a CST e Class Trib dos novos impostos (lembrando que deve verificar a origem do produto e se o NCM não tem exceção para esse produto:

[[Arquivo:Ncm sem preencher cclasstrib.png|commoldura|centro]]

Quando na Operação Fiscal não estiver para incidir os novos impostos, '''CBS, IBS Estadual e IBS Municipal''',

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Screenshot 137.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

[[Arquivo:Screenshot 138.png|commoldura|centro]]

== Erro: CSOSN ==

[[Arquivo:ErroCSOSN.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

Precisa também excluir a nota e fazer novamente para que a informação de CSOSN seja gravada, somente dessa forma a nota fiscal será autorizada.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

[[Arquivo:Cst cofins.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja por NCM deve ser feito a Configuração no NCM do produto:

[[Arquivo:Ncm sem cofins2.png|commoldura|centro]]

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

[[Arquivo:Cst pis.png|semmoldura|centro]]

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o Tipo de Aliquota esteja "NCM" deve ser feito a configuração no NCM do produto:

[[Arquivo:Ncm sem pis.png|commoldura|centro]]

== Erro: Data de validade do lote ==

Ao tentar emitir uma NF apresenta essa mensagem:

'''Ocorreu(ram) erro(s) na geração do arquivo xml, conforme abaixo:'''

'''Dados não informados para o Produto 03.01.0017 - POWER SHAMPOO - prz, 300ml (uso veterinário):'''

'''- Data de validade do lote.'''

'''XML gerado é inconsistente. Favor corrigir os erros e gravar novamente esta Nota Fiscal para gerar um novo xml.'''

[[Arquivo:Data de validade do lote.png|commoldura|centro]]

Validação:

No Lote gerado para o produto através de uma Ordem de Produção não esta constando a Validade, por isso retorna a mensagem.

[[Arquivo:Faltavalidade.png|commoldura|centro]]

Não foi gerada a Data de Validade no Lote pois na Ficha Técnica do Produto 03.01.0017 não esta informado os dias para a Validade, Validade (Dias):

[[Arquivo:Ficha sem validade.png|commoldura|centro]]

Deve ser informado os dias de validade a partir do dia da Produção:

[[Arquivo:Ficha com validade.png|commoldura|centro]]

Na Ordem de Produção é informado o Lote:

[[Arquivo:Lote informado na Ordem de Produção.png|commoldura|centro]]

Conclui a Ordem de Produção:

[[Arquivo:Op concluida.png|commoldura|centro]]

Após concluir carregou a Data de Validade no Lote:

[[Arquivo:Carregou validade no lote.png|commoldura|centro]]

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IBSCBS ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'imposto' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBS' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'CONFINSST, ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor

== Erro: IBSCBSTot ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'total' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'IBSCBSTot' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'ISSQNtot, retTrib' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validaçãoIBSCBST.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor

== Erro: IE ==
Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.
[[Arquivo:Ie.png|centro|commoldura]]

Deve ser verificado qual Enquadramento Fiscal esta sendo utilizado no cadastro do Cliente, sempre que estiver com NFeIndIEDest = 1 será validado a Inscrição Estadual do Cliente:

[[Arquivo:IndIEdest.png|centro|commoldura]]

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 4:'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 4041 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor 'isento''' é inválido dependendo do tipo de dados '[http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDest']- Falha na restrição Pattern.''
[[Arquivo:Ieisento.png|centro|commoldura]]

O erro estava apresentando pois no cadastro da transportadora estava com a Inscrição Estadual "Isento":
[[Arquivo:Ieisento2.png|centro|commoldura]]

Para resolver, apagou o "Isento" da IE:
[[Arquivo:Apagouie.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Transp.png|centro|commoldura]]

Após essas mudanças deu certo a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

'''Situação 2 :'''

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro abaixo:

[[Arquivo:KH1wfUqeh6UUAcZa.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois na observação e nas informações de fisco que o usuário colocou na nota havia espaços a mais.

Após retirar esses espaços a nota foi autorizada com sucesso.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: vItem ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'det' no espeço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vItem' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elemantos esperados: 'impostoDevol, InfAdProd' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Erro validação.png|commoldura|centro]]

Para correção do erro foi necessário atualizar o Schema: H:\NF-e\PL_010b_RTC no servidor.

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .'''

[[Arquivo:Xender.png|centro|commoldura]]

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Erro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]
'''Solução'''

'''Situação 1:'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.
[[Arquivo:Atualizaend.png|centro|commoldura]]

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

'''Situação 2'''

[[Arquivo:Image-20250522-111553.png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso o erro estava ocorrendo pois a transportadora informada na nota não estava com o status ativo

[[Arquivo:Image-20250522-112231.png|miniaturadaimagem|centro]]

Pedir a usuária a verificar se a transportadora informada na nota esta correta, caso esteja tem que preencher o status dela como ativa, ou se não for a transportadora correta, pedir para o usuária fazer a troca.

'''Situação 3'''

[[Arquivo:Erro xNome NFCe.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorreu pois estava sendo utilizando um cliente "Consumidor Padrão", sem CPF ou CNPJ indicados, para emissão de NFCe, porém, não estava habilitada a [[RN FormNota CFe PeguntaEnvioDocto]]. Ao habilitar a regra o problema foi solucionado

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

'''Situação 2:'''

Ao tentar emitir uma NF de Exportação apresentou essa mensagem:
[[Arquivo:Exportação.png|centro|commoldura]]

A mensagem estava retornando pois no Endereço da Transportadora estava com um traço e um espaço no nome da Cidade:
[[Arquivo:Expor.png|centro|commoldura]]

Após retirada do traço e do espaço deu certo.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

Esse caractere '''não é aceito pelo padrão do campo <code>xProd</code> da NF-e'''. A validação do XML acusa justamente:

[[Arquivo:Xprod.png|centro|commoldura]]

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

==Erro: qTemp==

Ao fazer uma nota de complemento esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102550.199.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois o produto genérico informado na nota estava com marcação de combustível.

Verificar com o usuário se essa marcação esta correta, caso não esteja, orientar a desmarcar e fazer a transmissão da nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-26T102844.604.png|miniaturadaimagem|centro]]

==Erro: vDup==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1747058822100.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois os valores de duplicatas na condição de pagamento estavam com valores negativos

[[Arquivo:Image-20250512-141830.png|commoldura|centro]]

Após ajustar esses valores a nota foi autorizada.

==Erro Lote==

Ao fazer a transmissão de uma NF-e esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (42).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no pedido foi informado o Lote 2806

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (43).png|commoldura|centro]]

E esse produto estava no Lote 2808

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (44).png|commoldura|centro]]

Para correção desembalar o produto e alterar o Lote no pedido.

Após alterar, embalar e faturar novamente

==Erro 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido ==

Ao tentar transmitir a nota fiscal está apresentando a mensagem 'nfe:ISUF' é inválido - O valor '0' é inválido:

[[Arquivo:Screenshot 230.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 231.png|commoldura|centro]]

Para resolver precisa entrar no cadastro do cliente e verificar se está informado alguma Área de livre Comércio/Orgãos Públicos indevidamente, nesse caso o cliente era do estado de SP e não tinha que estar preenchido. Após a remoção do campo a nota fiscal foi autorizada.

==Erro: modFrete ==

Ao fazer a transmissão de uma nota esta ocorrendo o erro 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''modFrete'''' é inválido.

'''Solução:'''

Esse erro ocorre quando a o Tipo de Frete ficou em branco na nota. Preencher a informar e fazer a transmissão novamente.

[[Arquivo:Modalidade frete.png|commoldura|centro]]

== Erro: TDec1302RTC ==
Ao emitir uma nota de ajuste de complemento do ICMS está retornando a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Erro TDec1302RTC.png|centro|commoldura|Erro TDec1302RTC]]

SOLUÇÃO:

O problema ocorria pois na CFOP utilizada estava considerando CBS e IBS, nesses impostos a formula da base de calculo considera a subtração do valor de ICMS em relação ao valor do produto, dessa forma como não havia valor do produto e havia somente o valor do imposto ICMS o sistema retornava o valor do ICMS como negativo nesses impostos:
[[Arquivo:Resumo de Impostos.png|centro|commoldura|Resumo de Impostos]]

A usuária foi orienta a desmarcar a incidência de CBS e IBS na CFOP. Após realizar esse processo a nota foi autorizada.

== Erro: tpOperGov e TOperCompraGov ==
Ao emitir uma NF esta apresentando essa mensagem:
[[Arquivo:Tpopergov.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem estava retornando pois no Cadastro do Cliente a usuária tinha preenchido o campo "Tipo ente Governamental":

[[Arquivo:Governamental.png|centro|commoldura]]

Ao alterar para 0-Não é ente Governamental, deu certo transmitir a NF:
[[Arquivo:Naogov.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Xender.png

2026-11-04T17:48:33Z

Angélica:

xender

Dúvida Nota Fiscal

2026-11-04T14:47:31Z

Angélica:

== Dúvida: Fiz uma NF para ALC (Área de Livre Comércio) mas não foi seguido as orientações destinadas à ZFM e ALC, não foi destacado o ICMSDeson, já fiz outra NF para esse mesmo cliente e foi com as orientações e destacou o ICMS Deson, porque nessa não destacou? ==

'''Validação:'''

Essa NF mais recente não teve o desconto do Suframa pois o Imposto ICMS não estava para incidir, estava com a CST 40 como podemos ver abaixo:
[[Arquivo:C40.png|centro|commoldura]]

Em teste interno, com o ICMS sem estar para incidir ele não teve o desconto do Suframa:
[[Arquivo:Sem valor.png|centro|commoldura]]

Ao habilitar o ICMS para incidir deu certo, conforme podemos ver abaixo:
[[Arquivo:Suf.png|centro|commoldura]]

Podemos ver na NF que teve o desconto do Suframa:
[[Arquivo:Valor.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente ==

Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.

'''Solução'''

Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.

No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.

Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:

O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.

Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.

Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.

Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.

Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.

Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.

Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.

Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:

- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.

- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).

Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.

Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.

Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.

Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.

Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.

Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.

== Dúvida: Faturar Pedido Boletim de Assistência Técnica ==

Como faço para faturar os pedidos de venda gerado por Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Para que o pedido gerado pelo boletim de assistência técnica seja faturado, o tipo de nota deve estar Devolução de Remessa, pois é necessário, além de faturar os produtos utilizados, devolver os produtos de entrada.

Ao pesquisar os pedidos pelo tipo citado, será possível filtrar por boletim, ou seja, na tela de pesquisa ao clicar em Importar Notas, deverá selecionar a opção Por boletim de assistência técnica e atualizar.

Assim que selecionar os produtos da nota que irá devolver, todos os itens serão carregados na tela da nota fiscal, produtos à faturar (pedido de venda) e produtos a devolver (devolução nota entrada), junto de suas operações fiscais específicas.

Ao gravar a nota, cada item terá o destino planejado.

== Dúvida: Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML ==

Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22).
Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário
Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.

== Dúvida: Difal ==

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

== Dúvida: SUFRAMA ==

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

== Dúvida: Nota Complemento ICMS ==

Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?

'''Solução'''

Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.

Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.

Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.

No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.

Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.

Caso queira, inserir alguma observação.

Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.

Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.

[[Arquivo:Complementar.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Descrição Produto Sumiu Nota ==

Passei uma venda rápida com um produto e ele tinha a descrição, porém ao ir na tela da nota a descrição sumiu.

'''Solução'''

Isso ocorreu, pois no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) há os campos Descrição e Descrição Faturamento.

Na tela da Venda Rápida ao inserir o produto é mostrado a do campo Descrição (a do cabeçalho), porém ao enviar na nota, caso tenha a Descrição Faturamento preenchida no cadastro do produto é ela que será enviada.

Nesse caso, havia um espaço nesse campo, por isso, que na tela da nota aparentemente não havia descrição para esse produto, porém seu espaço estava lá.
Sendo assim, retire esse espaço do campo e salve o cadastro. Depois disso, faça a venda novamente que dará certo, pois irá voltar a buscar a descrição inserido no campo do cabeçalho.

== Dúvida: Estoque por Lote ==

Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.

'''Solução'''

Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.

Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.

== Dúvida: ICMS CIAP ==

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

== Dúvida: Vincular Nota Devolução ==

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

== Dúvida: Alterar Operação Fiscal ==

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

[[Arquivo:Imagem - 2024-11-13T093033.191.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: CondPag ==

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

== Dúvida: IE ==

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

== Dúvida: Devolução (Loja) ==

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

== Dúvida: Nota Duplicidade ==

Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?

'''Solução'''

Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.

Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.

Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.

CHAVE DA SEFAZ DIVERGENTE DA NOTA:
Após os dados da Nota e da Sefaz estarem iguais, ajustar no Banco de dados, Tabela NotaFiscalNFe, a chave da Nota e o Protocolo (O protocolo pode pegar pela consulta da nota na SEFAZ)

== Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal ==

'''Solução'''

Na regra = '''''Nota Fiscal x NFe''''', No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.

== Dúvida: Nota de Exportação ==

Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.

'''Solução'''

É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.

Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.

== Dúvida: Referenciar Cupom em Nota Fiscal ==

Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?

'''Solução'''

Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.

Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.

Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.

Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.

Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.

== Dúvida: Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja) ==

Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?

'''Resposta'''

Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.

O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.

== Dúvida: Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda ==

Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: '''O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''.

'''Solução'''

Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.

== Dúvida: Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo ==

Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações

'''Solução'''

Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.

Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário.
Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.

== Dúvida: Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio ==

Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.

'''Solução'''

Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.

Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.

Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.

== Dúvida: Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo ==

Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota.
Como devo proceder?

'''Solução'''

O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.

Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.

Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.

Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.

Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.

== Dúvida: Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota ==

O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.

'''Solução'''

Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.

Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.

== Dúvida: Valor do Custo do Produto Diferente ao Valor Carregado Nota de Devolução Compra ==

Estou fazendo uma nota de devolução, como você pode ver o valor de custo do produto é de 41,29 (cadastro produto > campo custo atual) e o que esta aparecendo no sistema (importar produtos nota de entrada) a hora de fazer a devolução é 38,24.

'''Solução'''

O valor no campo Custo Atual no cadastro do produto é colocado pelos usuários manualmente, o mesmo pode se dizer do valor nas notas de entradas, pois ou é colocado pelo cliente ou é importado do arquivo XML.

Contudo, acho importante deixar claro que o valor do custo do produto (Campo Custo Atual) e o valor informado para ele na nota, não tem relação direita, já que os dois precisam ser informados manualmente pelos usuários.

Sendo assim, como está vinculando a nota de entrada para fazer a devolução, o sistema irá buscar o valor informado na nota, no qual é o valor de R$38,24.

Nesse caso, não há o que ser alterado, já que o valor de custo desse produto nessa nota foi informado nela e o mesmo deve ser devolvido, não importa o custo atual dele.

== Dúvida: Arrumar Peso Líquido e Bruto dos Produtos na Nota ==

Estou fazendo uma nota de exportação e meu cliente falo que o peso bruto e líquido dos produtos individuais e totais estão errados, como faça para arrumar?

'''Solução'''

Nesse caso, na tela da Nota Fiscal na Aba Dados Secundários, há os campos Peso Liquido e Peso Bruto.

Nesses campos será mostrado a somatória dos pesos de acordo com o informado no cadastro de cada produto e a quantidade informada na nota de cada produto.

Por exemplo, o produto 4 tem peso bruto de 12,85 e peso liquido de 1,70. Já o produto 3312 tem peso bruto de 16,90 e peso liquido de 2,50.

Se na nota foi informado para o produto 4 a quantidade de 120. Seu peso bruto total será de 1.542 e seu peso liquido total será de 204.

Já para o produto 3312 foi informado a quantidade de 84. Seu peso bruto total será de 1.419,6 e seu peso liquido total será de 210.

Se somar o peso bruto dos dois produtos dará 2.961,6 e se somar o peso liquido dos dois dará 414.

Esses dois valores serão carregados automaticamente nos campos na Nota Fiscal.

Para informar eles deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produto > Aba Estoque > Campos Peso Bruto e Peso Líquido.

Vale lembrar que o valor total dos pesos podem ser alterados manualmente na tela da Nota Fiscal e o sistema irá acatar o informado no campo.

== Dúvida: Tipo da Nota Remessa ==

Preciso fazer retorno de Remessa de conserto de algumas notas ficais, no Cadastro de Nota fiscal – Tipo de nota (Retorno Remessa) Aparece apenas Operação “entrada” porém a emissão de nota é Saída. Como faço para alterar?

'''Solução'''

Essa nota de Remessa que você está tentando devolver é preciso utilizar o tipo Devolução de Remessa, pois quando ela entrou você utilizou o tipo Recebimento de Remessa.
Para utilizar a opção Retorno de Remessa, você anteriormente deveria fazer o Envio de Remessa.
Sendo assim: Envio de Remessa (Saída) - Retorno de Remessa (Entrada)
Recebimento de Remessa (Entrada) - Devolução de Remessa (Saída)

== Dúvida: Não Habilita Campo DI Nota Importação ==

Estou tentando inserir os dados da DI, porém só habilita para colocar o CNPJ, o que está ocorrendo?

'''Solução'''

Não está conseguindo colocar os dados da DI, pois a nota não foi alterada, por isso os campos estão desabilitados. Por favor, altere a nota que irá habilitar todos os campos para informar a DI de cada produto.

== Dúvida: Notas Inexistente na Receita ==

Ao consultar a chave de acesso, por exemplo, 0000000001234000000000, da nota 1234, a Receita retorna a mensagem dizendo que essa NF-e é INEXISTENTE na base nacional. Pode informar o provável motivo de esses arquivos terem sido gerados dessa forma, por favor?

'''Solução'''

Os arquivos autorizados pela Receita sempre ficam na pasta Cliente.

Sendo assim, para verificar é só entrar na pasta Cliente que irá encontrar os arquivos XML, os quais estão autorizados na Receita.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e o com a chave enviada) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Essa chave citada, consta apenas um arquivo XML na pasta NF-e, a qual não deve ser utilizada para enviar os arquivos XML ao contador.

Na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele.

Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

== Dúvida: Mudança de Op. Fiscal por Carta Correção Não Incidi Imposto na Nota ==

Foram feitas cartas de correção para algumas notas, pois um produto nessas notas ficou com o CFOP 5.405 e o correto é a operação fiscal 5.401.

No entanto, após a correção da Operação fiscal 5.401 correta, verificou que o imposto INSS S/FATURAMENTO não havia tributado nas notas.

Gostaria que esse imposto seja incluído nas notas e feita sua contabilização.

'''Solução'''

A Carta de Correção não altera as informações da Nota Fiscal porque as mesmas ja foram transmitidas para a Receita Federal e sua alteração é considerado ilegal, dessa forma a correção desses valores deve ser feita manualmente onde for utilizar essas informações.

Existe a possibilidade de liberar essas notas para alteração no sistema, mas como já mencionado, esse procedimento é proibido pela Fisco e só será efetuado por conta e risco do cliente.

== Dúvida: Pesquisa Nota por CFOP ==

Gostaria de saber como pesquisar notas por CFOP

'''Solução'''

Você pode pesquisar as notas por CFOP ou Código de Operação Fiscal na tela da Nota Fiscal. Sendo assim, vá em: Vendas/Faturamento > Nota Fiscal.

Clique no ícone da Lupa (Pesquisa) que irá abrir a tela de pesquisa, procure o campo OpFiscalCodigo e CFOP, ao selecionar o campo é possível pesquisar por ele.

No caso o campo OpFiscalCodigo será para pesquisar por código da operação fiscal cadastrada, já o campo CFOP é buscado pelo CFOP informado no cadastro da Op. Fiscal.

== Dúvida: Condições de Pagamento Diferente ==

Temos um cliente que pagou o mesmo pedido com cheque e cartão. Como proceder na condição de pagamento e emissão da nota para vincular os 02?

'''Solução'''

Nesse caso, é possível fazer a venda normalmente e indico colocar na condição de pagamento primeiramente a condição referente ao cartão e informar a operadora de crédito.

Após o sistema inserir os prazos de acordo com a condição de pagamento do cartão, você pode digitar manualmente um novo prazo referente ao cheque e informar no campo o código da condição de pagamento referente ao cheque.

[[Arquivo:condicao.jpg]]

Dessa forma, o sistema irá gerar as duas primeiras duplicatas conforme seu valor e a operadora de crédito informada.

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

E a ultima duplicata nesse exemplo, será gerada normalmente como quando utiliza a Condição de Pagamento por cheque.

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

Após essa duplicata ser gerada (pela condição de pagamento por cheque), só registrar o cheque e baixar a duplicata com ele.

== Dúvida: Não Encontra Nota Recebimento de Remessa ==

Estou tentando fazer uma nota de Devolução de Remessa, mas na pesquisa não aparece as notas de Recebimento.

'''Solução'''

Essa nota de Recebimento de Remessa de que está tentando devolver é de assistência técnica ou é apenas a nota de Recebimento?

Se for por Boletim de Assistência deve assinalar na tela de pesquisa a opção Por Boletim de assistência técnica.

Porém se for nota normal, sem ser por Boletim, as notas só serão trazidas se desabilitar na tela de pesquisa a opção Por boletim de assistência técnica.

== Dúvida: O valor da nota de devolução de remessa, não condiz com o valor da nota de recebimento de remessa ==

Estou tentando fazer uma nota de devolução de remessa, porém quando importo os itens o valor não é compatível com a nota de recebimento de remessa.

'''Solução'''

Nesse caso, visualizar quantos itens possui a nota nota de recebimento, pois ao tentar importar o a nota na Grid somente irá aparecer os primeiros 200 produtos. Sendo assim se a nota possuir mais produtos será necessário importar o restantes dos itens.

== Dúvida: Cancelamento de produto quando foi faturado parcialmente ==

Faturei parcialmente o pedido 638 e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar e excluir ele. Como faço

'''Solução'''

Nesse caso é possível cancelar o saldo do produto.
Para isso vá em:
Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cancelar saldo de Pedidos.

Digite o código do pedido de vende aonde irá carregar os produtos que ainda estão em abertos.

Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a cancelar.

Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.

Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.

Após isso, só clicar no botão Gravar.

Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.

== Dúvida: Observação Nota Fiscal ==

Nas notas com Suframa preciso colocar umas observações referente a Lei que sempre devem aparecer, como faço?

'''Solução'''

Pode inserir essas observações no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa no campo OBS.
Ao fazer isso, essas observações serão carregadas na nota ao utilizar a Op. fiscal.

== Dúvida: Não está sendo feito o calculo do IPI ==

Em um cliente especifico, não está sendo calculado o IPI e está configurado para incidir o IPI, valor de alíquota ...

'''Solução'''

Isso está acontecendo pois o cliente tem declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Se você entrar em: Cadastros > Cadastro de Parceiros > Aba Cliente.
Verá que está marcado a opção declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Por isso que não está sendo calculado o IPI.

== Dúvida: Nota fiscal foi feita, porém foi informado o representante e televendas errado ==

Ao fazer a nota, foi informado o representante o televendas errado. Como faço para alterar sem cancelar a nota autorizada?

'''Solução'''

Existe uma opção que permite você alterar tanto o televendas quanto o representante, mesmo que a nota já foi autorizada pela Receita Federal.

Vá em: Utilitários > Altera representante e televendas da nota fiscal.
Você informa o número da nota e sua respectiva serie.
Informe o representante e televenda atual e depois o novo.
Após fazer essas ações, clique em alterar.

==Dúvida: Fiz uma nota de devolução de compra e a mesma não gerou adiantamento para o cliente. Porque?==

Ao fazer uma nota de devolução de compra e informar o Tipo de Compensação como Adiantamento ao Cliente, o mesmo não foi gerado para a nota. Porque?

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-30T133623.336.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A nota devolvida era referente a uma nota de entrega futura, ou seja foram realizadas duas notas para esse cliente:

Primeira nota, gerou financeiro e não gerou estoque

Segunda nota, não gerou financeiro e gerou estoque.

Nesse caso quando é uma entrega futura e é preciso fazer duas notas onde os CFOP’s movimentam operações diferentes então é necessário também fazer duas devoluções de venda.

No caso a usuária já fez uma devolução de venda referente a nota que movimentou estoque, então o produto já voltou para o estoque.

Agora deve ser feito uma devolução de venda da nota que gerou financeiro para que o adiantamento possa ser gerado ao cliente.

== Dúvida: Após transmitir uma Nota Fiscal não encontrei o arquivo da Danfe para enviar ao cliente ==

Após transmitir uma Nota Fiscal, verifiquei na pasta de Danfe e não encontrei o arquivo para enviar ao cliente:

'''Análise:'''

Ao transmitir a NF, não clicou em imprimir a NF pois não precisava dela impressa, queria somente o PDF para enviar ao cliente.

Transmitiu a NF:

[[Arquivo:Trnsmissão da NF.png|commoldura|centro]]

Não clicou em imprimir:

[[Arquivo:Nao clicou em imprimir.png|commoldura|centro]]

Verificar o caminho que é armazenado as NF-e:

[[Arquivo:Caminho NF.png|commoldura|centro]]

Verificar na pasta Danfe que o arquivo não foi gerado:

[[Arquivo:Caminho para localizar danfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Retorna na tela da NF-e, clica em imprimir para abrir a tela de impressão, clica em PDF e em imprimir:

[[Arquivo:Tela NF clicar em imprimir.png|commoldura|centro]]

Gerou o arquivo Danfe:

[[Arquivo:Ira gerar o arquivo.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP Interestadual ==

Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP 6.554 (Interestadual). Ao tentar apresenta a seguinte mensagem:

[[Arquivo:Cfop de op interestadual.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Será necessário acoplar a Regra de Negócio: [[RN_NotaFiscal_HabilitaEnderFaturamento]]

[[Arquivo:Regra faturamento.png|commoldura|centro]]

Essa Regra irá habilitar o campo Endereço Faturamento na tela da Nota Fiscal:

[[Arquivo:Nf faturada para outro estado.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: ICMS não esta incidindo na Nota Fiscal de Devolução ==

Ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução o ICMS não incidiu, mesmo a Operação Fiscal estando marcado para incidir:

[[Arquivo:Devolução de compra.png|commoldura|centro]]

No cadastro da Operação Fiscal esta marcado para incidir:

[[Arquivo:ICMS esta para incidir.png|commoldura|centro]]

'''Análise'''

Toda Nota Fiscal de Devolução é espelho da primeira Nota, seja ela de Saída (Venda) ou de Entrada (Compra).

Por ser uma Nota Fiscal de Devolução de Compras devemos analisar a entrada:

Localizando a Entrada podemos ver que não incidiu ICMS, essa entrada foi feita manualmente, sem XML:

[[Arquivo:ICMS na entrada.png|commoldura|centro]]

Mas, podemos ver que na Operação Fiscal de Compras também esta para incidir o ICMS:

[[Arquivo:Op fiscal compra.png|commoldura|centro]]

Podemos ver que no Cadastro do Imposto ICMS na Incidência '''Entrada''' o Tipo de Aliquota esta '''None''' ou seja não será tributado nas Notas Fiscais de Entrada:

[[Arquivo:ICMS entrada.png|commoldura|centro]]

O Tipo de Aliquota deve ser alterado para '''Faixa de Tributação''':

[[Arquivo:ICMS entrada aliquota.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Alíquota ICMS está ficando em cima da linha da Nota ==

Ao imprimir a NF em vídeo podemos ver que a Alíquota do ICMS esta ficando com o número 1 em cima da linha, parecendo ser Alíquota 8 e não 18:

[[Arquivo:Aliquota na linha.png|commoldura|centro]]

Para ajustar vá em '''Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > NF-e''' altera o tamanho da Fonte dos Itens:

Nesse caso estava 5 e foi alterado para 6

[[Arquivo:Conf gerais fonte itens.png|commoldura|centro]]

Após alterar o tamanho da fonte deu certo:

[[Arquivo:Após alterado tamanho da fonte.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: A NF-e foi transmitida, mas esta com status de aguardando autorização no ERP ==

Ao transmitir uma NF-e a mesma ficou com status '''Aguardando Autorização''' porém ao fazer a consulta da mesma pela aba NF-e e no site da receita a nota esta constando como autorizada.

[[Arquivo:Aguardando autorização.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Nesse caso deve-se fazer a transmissão da nota novamente através do módulo manutenção de NF-e para que o status no sistema seja atualizado.

Deve-se acessar: Vendas/Faturamento > NF-e/NFS-e > Manutenção NF-e.

Ao abrir a tela deve-se selecionar na grid superior a nota que esta com o status como Aguardando Autorização, automaticamente irá selecionar também a nota que consta na grid inferior do formulário.

Em seguida basta clicar nos botões: Transmitir Lote / Consultar Processamento / Atualizar. Dessa forma o status da nota será atualizado no ERP onde ela não irá mais constar como Aguardando Autorização.

[[Arquivo:Image-20231123-145107.png|semmoldura|centro]]

== Dúvida: Como incluir a base de cálculo do ICMS em uma NF-e quando a empresa é simples nacional? ==

Em alguns casos essa situação pode ocorrer. Por exemplo, quando uma empresa do Simples Nacional emite NF-e para devolução de compra de mercadorias, pode ser necessário destacar o ICMS em campo próprio. Mas para ser possível destacar, é necessário informar a CSOSN “900 – Outros”.

Nesse caso acessar o CFOP utilizado para fazer a nota e informar o CSOSN 900

[[Arquivo:Image-20240418-180558.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Ao fazer uma nota convencional, quando clico no botão gravar, o sistema esta fechando e não conclui a operação.==

'''Solução:'''

O problema ocorreu pois produto 4702 que estava informado no pedido, tem a ficha técnica constando ele mesmo na composição:

[[Arquivo:Image-20250326-190121.png|miniaturadaimagem|centro]]

Com isso, em qualquer situação que o sistema precisa verificar a montagem do produto ele entre em loop infinito, trava e interrompe a execução.

É preciso corrigir a ficha técnica que essa situação será resolvida.

== Dúvida: Estou fazendo uma NF de Devolução onde no Resumo de Calculo o o ICMS ST aparece mas na impressão não esta aparecendo. ==

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de compra o ICMS ST esta carregando no Resumo de Impostos mas não esta aparecendo na impressão, isso esta acontecendo pois na Faixa de Tributação estava informado a CST 60, ao informar a CST 10 deu certo de carregar o valor na impressão da NF.

[[Arquivo:Resumo de valores com ST.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NF sem ST.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Nota fiscal não movimentou estoque ==

Ao fazer a emissão de uma nota fiscal no dia 25/06/2024 o produto não esta aparecendo na movimentação de estoque.

[[Arquivo:Image003 (2).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Em conexão no servidor do cliente verifiquei no sistema no cadastro da operação fiscal utilizada que houve alterações nesse CFOP no dia 27/05 pelos usuários Lara e Hitalo

[[Arquivo:Image-20240625-125917.png|commoldura|nenhum]]

Ao fazer a consulta no SQL dessa nota, veja que a operação ESTOQUE esta marcado como FALSE ou seja quando essa nota foi realizada o CFOP não estava marcado parar gerar estoque por isso não esta constando na movimentação.

[[Arquivo:Image-20240625-130054.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Fiz uma Devolução de Venda, vinculei a NF de Venda, mas não movimentou o Estoque. ==

Validei que no cliente estava acoplada a Regra de Negócio [[RN NotaFiscal Estoque]] com o elemento AtualizarConferencia, a baixa do estoque acontece na Conferência de Materiais da NF-e:

[[Arquivo:Regra nf gera estoque.png|commoldura|centro]]

Após emitir a NF a baixa é feita pela Conferência de Nota Fiscal:

[[Arquivo:Conf nf.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: NF-e de entrega futura não aparece para faturar pois o pedido não esta embalado ==

Usuário reporta que ao fazer uma nota de entrega futura a partir do momento que colocamos para usar: “Utiliza Embalagem de Pedido”, ela não aparece para faturar, pois não está embalado, porque nem mesmo foi produzido.

Sendo assim toda vez que tem uma NF de Entrega Futura, é preciso desmarcar essa opção.

[[Arquivo:Configurações .png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois ao fazer o pedido de vendas o usuário informava um CFOP padrão de venda que no caso movimentaria estoque, e fazia a troca do CFOP somente na nota informando uma operação fiscal própria para entrega futura.

Nesse caso é preciso informar o CFOP de entrega futura direto no pedido para que ele não seja embalado, como o CFOP não movimenta estoque então ao fazer a nota será possível importar o pedido normalmente.

==Dúvida: Ao fazer uma nota fiscal a IE do cliente não esta saindo quando faz a impressão do DANFE.==

No cadastro do cliente esta informado a IE, porém na impressão da nota a informação não esta saindo.

'''Solução:'''

A IE não estava saindo pois no cadastro do cliente o tipo de inscrição esta como indefinido.

Orientar o usuário a preencher esse campo e depois fazer a nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-07-31T092453.896.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Carregar a observação da NF no Boleto enviado ao Cliente ==

Preciso que no Boleto enviado para o Cliente apareça a Observação da NF que colocamos o número da OS.

[[Arquivo:Boleto bancário com obs da OS.png|commoldura|centro]]

Para que a Observação da NF apareça no Boleto deve ser acoplada a regra de Negócio [[RN NotaFiscal Duplicata]] e selecionado "IncluirObsNota":

[[Arquivo:Rn obs nf.png|commoldura|centro]]

Após selecionar na RN essa opção irá carregar no boleto, conforme abaixo:

Observação na NF:

[[Arquivo:NF obs.png|commoldura|centro]]

Carregou na Duplicata:

[[Arquivo:Obs da NF carregou na Duplicata.png|commoldura|centro]]

Carregou no Boleto:

[[Arquivo:Obs da NF carregou no boleto.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como fazer uma NF complementar de ICMS? ==

Para fazer um complemento de ICMS, primeiramente será necessário criar o produto complemento de ICMS.

'''Cadastro > Produto > Cadastro Produtos'''

[[Arquivo:Produto complementar.png|commoldura|centro]]

Depois disso, será necessário cadastrar um Op.Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP ao informar deve verificar com o contador do usuário, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com a contabilidade do cliente. No caso, por exemplo: o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento na nota.

'''Como fazer a NF:'''

No tipo da nota deverá ficar '''AJUSTE'''

Depois inserir a Operação Fiscal do Produto, na linha do produto a quantidade e o valor unitário devem ficar zerado.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na nota fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. O valor do imposto ICMS, deverá ser inserido no resumo de valores no campo Valor imposto ICMS.

[[Arquivo:Nf complementar2.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Nf complementar3.png|commoldura|centro]]

Finalidade da NF: Complementar

Informar a chave da NF-e de Referencia.

[[Arquivo:Nf complementar.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Ao clicar em "Importar Pedido" na tela de Nota Fiscal, porque sera que esta saindo duplicado ou triplicado os pedidos? ==

[[Arquivo:Pedidos duplicando.png|commoldura|centro]]

Não é que esta duplicatando, é que esse pedido tem mais de 1 produto e no filtro esta marcado '''“Selecionar por produto”''' utilizado para faturar pedido parcial:

[[Arquivo:Pedidos duplicando2.png|commoldura|centro]]

Ao marcar '''“Selecionar por Pedido”''' irá trazer somente pedidos, utilizado para faturar pedido total:

[[Arquivo:Pedidos duplicando1.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como faço para enviar todos os XML's das NF's emitidas no mês por e-mail? ==

Tem como compactar todos os XML e enviar por e-mail, caminho: Utilitarios > Geração de Arquivos Externos > Compactar e Enviar XML das Notas

[[Arquivo:Compactar xml.png|commoldura|centro]]

Informe a Origem e o Período para carregar as Notas:

[[Arquivo:Origem e periodo.png|commoldura|centro]]

Informe o e-mail para enviar:

[[Arquivo:Informe e-mail.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Estou informando Qtde de Vol., Peso Liq. e Peso Bruto ao embalar o pedido e essas informações não estão carregando na NF de Saída==

Informo ao embalar o produto:

[[Arquivo:Peso e volume.png|commoldura|centro]]

Ao carregar o pedido na NF não traz a informação:

[[Arquivo:Peso e volume nao sai na nf.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta da regra RN NotaFiscalItem PesoProduto que estava acoplada e priorizava a informação dos pesos no cadastro do produto, como o peso estava 0, era retornado esse valor. Ao excluir a regra, o sistema passou a priorizar a informação preenchida na embalagem para carregar na nota.

== Dúvida: Pesquisar Nota Emitidas ==

Preciso visualizar as ultimas notas fiscais emitidas, porém aparece só até uma data especifica.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois foi alcançado mais de 200 registros, os quais são trazidos na tela, nesse caso para que sempre traga a ultima nota ao pesquisar, precisaria alterar o filtro e a ordem de pesquisa.

Caso queira pesquisar por Data de Emissão, deve fazer o seguinte procedimento:

1º - Na coluna Data Emissão clicar com o botão direito do mouse e encontrar a opção Segunda Ordem da Grid na telinha que irá abrir, depois disso clique nela e selecione a opção Decrescente.

2º - Na coluna Data Emissão clique com o botão esquerdo do mouse até deixar a seta para baixo.

3º - Depois disso, clique com o botão direito do mouse novamente e clique em Salvar Layout.

4º - Feche a tela de pesquisa e entre novamente, ao dar ENTER verá que irá trazer os últimos registros primeiro.

Se fizer isso com a coluna Numero também dará certo, pois irá trazer o ultimo número de nota utilizado.

== Dúvida: Não Permite Pesquisar pelo Campo ==

Estou tentando pesquisar um Condicional pelo nome do cliente, mas não está me permitindo selecionar.

'''Solução:'''

Neste caso vá na pesquisa dos condicionais e clique no campo onde não permite pesquisar com o botão direito do mouse, vai abrir a seguinte tela:

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

Repare que a opção selecionada em vermelho Permitir Ordenar não está assinalada, sendo assim, clique nela.

Após isso, a opção Permitir Ordenar deve ficar selecionado igual a imagem, se estiver, só clicar em Salva Layout:

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

Feche a Tela de Pesquisa e abra novamente, verifique se é possível pesquisar normalmente.

==Duvida: Como alterar manualmente o valor dos ICMS na tela resumo de impostos de uma nota de devolução de compra==

Solução Entrar em cadastro de impostos e incidências > icms > selecionar saída > selecionar Editável em NF emitida > após gravar

Entrar na nota de deseja fazer a alteração de valor, ir em resumos de impostos e na linha do ICMS digitar o valor desejado

==Dúvida: Caminho do XML de nota autorizadas==

'''Arquivos XML Autorizados Receita'''

Onde ficam os arquivos XML das notas que foram autorizadas na Receita? Meu contador está dizendo que tem dois arquivos XML, um autorizado e outro não autorizados para o mesmo número de nota.

'''Solução'''

Os arquivos XMLs autorizados pela Receita sempre ficam na pasta '''Cliente'''.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e não autorizado) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Ou seja, na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele. Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

'''Arquivo XML Notas Canceladas'''

As Notas Canceladas não aparece como CANCELADA no XML. Como faço para identificar quais foram canceladas?

'''Solução'''

No caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''Cliente''', ficam apenas os XMLs que foram autorizados na Receita.

Quando as notas são canceladas, fica registrado um XML dizendo que a nota foi cancelada, porém ele fica separado do arquivo XML da nota autorizada.

O XML de cancelamento das notas, ficam no seguinte caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''NFe'''

Por exemplo, a confirmação de cancelamento da nota 0001 tem o seguinte nome: 3[...]00010000'''-can'''.xml

Ou seja, todas as notas que foram canceladas terão o arquivo XML com o número da chave de acesso e a palavra can na frente.

==Dúvida: A transportadora não esta saindo na impressão do DANFE. Porque?==

'''Solução:'''

Essa situação ocorre quando na nota fiscal é informado o Tipo de Frete SEM FRETE, informando essa opção as informações da transportadora não irão sair na nota

[[Arquivo:Sem frete.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Como fazer a troca de representante depois que uma nota já foi emitida?==

Foi transmitida uma nota e depois foi notado que o representante ficou errado. Como fazer a troca?

'''Solução:'''

Para fazer a troca de representante deve acessar: Utilitários > Módulos de dados da Nota Fiscal.

Ao abrir a tela informar o número da nota e informar o represente correto.

[[Arquivo:Image-20260610-121130.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: A Impressão da NF esta saindo por último, antes saia depois do boleto, tem como alterar a Ordem? ==

Ao transmitir uma NF foi verificado que a ordem das impressões foram alteradas.

Antes era: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.

Agora esta: Boleto, Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho e NF.

Todas as impressões são regras de negócio. E, nas regras de negócio tem um campo prioridade, quanto mais baixa a prioridade, maior a preferência. Então, é só colocar prioridade 0 para a primeira que deve ser impressa, 1 para a segunda, etc...

Ocorreu que foram cadastras novas regras para '''Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho''' e informado o Nível de Prioridade 9, ao alterar para 20 deu certo e a Ordem voltou a ficar como estava antes: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.

Foi alterado para 20 no campo Nível de Prioridade:
[[Arquivo:195.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Preciso alterar os valores dos calculos de Impostos na Nota Fiscal, como faço? ==
[[Arquivo:Valor e base.png|centro|commoldura]]
Para habilitar a edição desses campos da parte superior deve marcar essas opções no cadastro dos Impostos que irá alterar, lembrando que deve ser na Indidência “Saída”:

* Aplicável por Item
* Editavel em NF Emitida

[[Arquivo:Editavel.png|centro|commoldura]]

Após marcar essas opções, irá habilitar para editar os campos Base Corrigida e Valor:
[[Arquivo:Alteou.png|centro|commoldura]]

==Dúvida: Como verificar se o o XML foi enviado ao cliente ?==

'''Solução:'''

Na própria nota fiscal na aba NF-e tem um campo onde consta as informações de envio do XML, onde irá mostrar se ele foi enviado e para quais e-mails foram ou ocoreu algum erro no envio do mesmo.

[[Arquivo:Envio xml.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Ao emitir uma nota com vencimento à vista, a condição de pagamento não está saindo na DANFE, é correto isso? ==

'''Resposta:''' Sim, essa foi uma mudança adotada pela Sefaz por meio da NT 2025.001. De acordo com essa norma, quando a data de vencimento for exatamente igual à data de emissão da nota fiscal, a Sefaz interpreta a operação como à vista. Consequentemente, as informações de cobrança são automaticamente omitidas do XML e do documento impresso, por isso que sai em branco quando é esse tipo de condição de pagamento.

== Dúvida: Como faço para sair os dados do Cliente no Canhoto da NF? Nome, Código, Data e Valor ==

Vá em Configurações Gerais > Vendas Faturamento > NF-e/NFC-e e habilita "imprimir dados do cliente no canhoto":
[[Arquivo:Permitirdados.png|centro|commoldura]]

Na NF irá imprimir dessa forma:
[[Arquivo:Dadoscliente.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Dadoscliente.png

2026-11-04T14:47:17Z

Angélica:

dadoscliente

Arquivo:Permitirdados.png

2026-11-04T14:46:03Z

Angélica:

permitirdados

Sumário Rejeição NF-e

2026-11-04T12:56:06Z

Angélica: /* Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI */

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 103 - CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote. ==
[[Arquivo:Rejeição 103.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando no Lote consta 1 NF com o CNPJ do emitente difente nos XML’s.

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

Caso o SINTEGRA esteja off e não seja possível consultar a IE vinculada ao CNPJ do destinatário, é possível realizar a consulta por esse outro link: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC. '''OBS: Para consultar por esse link é necessário fazer login com CPF e senha do Gov.'''

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

[[Arquivo:234.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

Ao fazer uma NF de Devolução de Compra apresentou a mensagem: '''Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''
[[Arquivo:Devcom.png|centro|commoldura]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)
[[Arquivo:610242.png|centro|commoldura]]

Tabela com os Códigos de Enquadramento do IPI https://www.nfemail.com.br/Biblioteca/enquadramento.htm

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''
[[Arquivo:Total da nf.png|centro|commoldura]]

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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==Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados==

[[Arquivo:Whatsapp-1785176475112.jpg|commoldura|centro]]

Essa rejeição ocorre quando a origem da Mercadoria é igual a 1, 2, 3 ou 8;

1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Exemplo: Foi emitida uma NFe de Saída e de Destino para outro Estado, caracterizando uma Operação Interestadual, para uma mercadoria de origem “1 = Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6”, com CST de ICMS igual a “00 – Tributada integralmente” e com alíquota do ICMS igual a 18.00%. Nessas condições, a NFe será rejeitada pelo motivo 663.

'''Solução:'''

Nesse caso deve ser verificado a origem dos produtos e caso tenha algum que possua uma das origens mencionadas acima, é preciso verificar a faixa de tributação informada e fazer a alteração par a alíquota de 4%.

Obs: Para não impactar outros produtos que não possuem origem estrangeira o ideal seria criar uma faixa de tributação diferente para esse produto.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==
[[Arquivo:Cfop de operação.png|centro|commoldura]]

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

'''Situação 1'''

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

'''Situação 2:'''

Estava apresentando essa mensagem pois no Pedido os produtos estavam com a CFOP para dentro do Estado:
[[Arquivo:Grid com cfop errada.png|centro|commoldura]]

Foi necessário clicar para fazer a atualização da Operação de Saída, fazendo essa atualização carregou corretamente a Operação Fiscal fora do estado:
[[Arquivo:Cfop dentro.png|centro|commoldura]]

Após esse procedimento deu certo a emissão da NF.
== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

'''OBS''' Como a mensagem é retornada pela receita então lá não tem o item 0, quando a nota possuir mais de um produto e na mensagem retornar que é o item 3 por exemplo, sempre validar o item 4 que no caso será o 3 na receita

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

[[Arquivo:Whatsapp-1791467840259.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

[[Arquivo:Image-20261008-140113.png|miniaturadaimagem|centro]]

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 890: GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3] ==
Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: '''GTIN Inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem: 3]'''
[[Arquivo:890.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna quando o código de barras (GTIN/EAN) informado não foi encontrado ou não está válido no Cadastro Centralizado de GTIN consultado pela SEFAZ.

Para verificar se o código esta ativo no CCG é possível fazer a consulta através do site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin Consulta Gtin]

No caso estava enviando um Código de Barras para o XML que não estava válido, ao apagar o código de barras, excluir a NF e fazer novamente deu certo.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal ==
Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) e não informado o código de benefício fiscal (cBenef) para Código da Situação Tributária (CST), Campo: CST – Grupo N, que exige o código de benefício fiscal, haverá a rejeição pelo motivo 930 – CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

Essa mensagem estava retornando pois esta utilizando a CST 41 para o ICMS e deve ser informado o Código do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:C41.png|centro|commoldura]]

CSTs que exigem o cBenef

* '''CST 20:''' Redução de base de cálculo.
* '''CST 30:''' Isenção ou não-tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária.
* '''CST 40:''' Isenção.
* '''CST 41:''' Não incidência.
* '''CST 50:''' Suspensão.
* '''CST 51 e 53:''' Diferimento.
* '''CST 70:''' Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST.
* '''CST 90:''' Outros (exige análise se há ou não algum benefício vinculado).

Deve ser feito o cadastro do Benefício Fiscal:
[[Arquivo:Cadbenef.png|centro|commoldura]]

Lembrando que o cadastro do Benefício Fiscal pode ser feito utilizando os 3 ultimos digitos da CFOP, não sendo necessário fazer por NCM.
[[Arquivo:Benef.png|centro|commoldura]]
== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

==Rejeição 946: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma nota fiscal e o código do beneficio fiscal (Campo: cBenef) esta em branco ou o código e inexistente.

[[Arquivo:Whatsapp-1782907661194.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Para corrigir o problema é preciso cadastrar o código do beneficio fiscal, esse código é exigido em operações por isenção, redução de base de cálculo, manutenção/crédito presumido, suspensão ou diferimento, o que abrange principalmente os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 53, 70 e 90.

Para cadastrar o código é só seguir o passo a passo [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

'''Situação:'''

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de Compras apresentou essa mensagem: '''Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]'''

Essa mensagem estava retornando pois a Operação Fiscal utilizada na NF de Entrada não estava marcada para incidir os impostos CBS e IBS:
[[Arquivo:2905.png|centro|commoldura]]

Nesse caso deve marcar a incidência, excluir a NF de entrada e fazer novamente, depois fazer a NF de Devolução que dará certo.

== Rejeição 1023 - Classificação tributária do ibs/cbs informada inexistente ==
[[Arquivo:Whatsapp-1790701432769.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A Rejeição 1023 ocorre quando o código de classificação tributária (cClassTrib) do IBS/CBS informado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é inválido ou inexistente perante a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Orientar o usuário a verificar com a contabilidade se o código da classificação tributária esta válido.

'''Situação 2:'''

Usuário estava fazendo uma NF de Devolução de compra e informando a ClassTrib 400999, onde estava retornando a rejeição, validei que na NF de entrada estava informado a ClassTrib 410999, ao ele alterar para essa ClassTrib deu certo a transmissão da NF.
[[Arquivo:Classxml.png|centro|commoldura]]

==Rejeição 1069 - Rejeicao: Valor da CBS difere do calculado [nItem:1]==

A rejeição 1069 ocorre porque o valor da CBS informado no XML do item 1 não bate com o cálculo feito pela SEFAZ

'''Solução:'''

O erro ocorrer pois o imposto CBS esta com a marcação de alterado no resumo de valores, é isso que ocasiona o erro.

[[Arquivo:Image-20261022-164648.png|commoldura|centro]]

Orientar a usuária a excluir a nota, pedido de vendas e fazer novamente. O valor do CBS não deve ser digitado manualmente para que o problema não ocorra.

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[[Category:Externa]]

Arquivo:610242.png

2026-11-04T12:54:52Z

Angélica:

610242

Arquivo:Devcom.png

2026-11-04T12:53:15Z

Angélica:

devcom

Erro: Pis, Cofins e IPI não informado.

2026-11-04T12:48:34Z

Angélica:

Ao fazer nota, aparece erro: Enquadramento legal do IPI não informado, CST PIS e Cofins não informado.

'''Solução'''
No cadastro da operação fiscal, inserir a cst do PIS,COFINS e IPI.

Cadastro/Operações/cadastro da operação Fiscal.

- Caso o IPI não seja tributado, inserir o enquadramento legal do IPI.

[[Arquivo:Imagem - 2025-05-08T085546.536.png|commoldura|centro]]Tabela com os Códigos de Enquadramento do IPI https://www.nfemail.com.br/Biblioteca/enquadramento.htm

Arquivo:Semipi.png

2026-10-30T20:23:10Z

Angélica:

semipi

Arquivo:Carregouipi.png

2026-10-30T20:22:30Z

Angélica:

carregouipi

Arquivo:Amr155.png

2026-10-30T20:21:54Z

Angélica:

amr155

Arquivo:C00.png

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Angélica:

c00

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2026-10-30T20:20:50Z

Angélica:

ncmc

Arquivo:Cste.png

2026-10-30T20:20:20Z

Angélica:

cste

Arquivo:Ncms.png

2026-10-30T20:19:52Z

Angélica:

ncms

Empréstimo Consignado para Funcionários

2026-10-30T18:27:10Z

Angélica:

O empréstimo consignado para funcionários, também conhecido como '''Programa de Crédito do Trabalhador''', é uma modalidade de crédito com desconto em folha de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT). As parcelas são descontadas diretamente do salário do funcionário, o que geralmente resulta em taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de empréstimo pessoal.

Como funciona:

- O empréstimo consignado para funcionários é uma opção de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente do salário do trabalhador, sem a necessidade de emitir boletos ou lidar com burocracia.
- A contratação pode ser feita de forma online, através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente com instituições financeiras conveniadas.
- A empresa não precisa aprovar a contratação, pois ela é feita diretamente entre o trabalhador e a instituição financeira.
- É possível simular o empréstimo e verificar a margem consignável disponível, que é o limite de comprometimento da renda mensal para o pagamento das parcelas.
- O trabalhador pode utilizar o valor do empréstimo para diversos fins, como quitar dívidas, realizar projetos pessoais ou cobrir despesas emergenciais.

'''
Rotina de funcionamento do empréstimo consignado ao trabalhador:'''

Trabalhador – Realizar contratação via CTPS Digital.

Empresa – Receberá um aviso no Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET informando que o trabalhador contratou um empréstimo consignado.

Empresa – Acessar mensalmente o Portal Emprega Brasil; na opção “Consignado para todos”, e baixar o “Arquivo de empréstimos”, que contém a relação dos trabalhadores e valores a serem descontados na folha de pagamento relativos ao empréstimo consignado.

Empresa – Realizar o desconto dos valores de empréstimo consignado na folha de pagamento do trabalhador, conforme regulamentação.

Empresa – Enviar a folha de pagamento no eSocial, utilizando uma rubrica específica para registrar o desconto de empréstimo consignado. A rubrica deve ser de “Desconto”, possuir a natureza “9253” e ter incidência de FGTS igual a “31”.

Empresa - Acessar o FGTS Digital e gerar a guia com os valores de FGTS e parcelas do empréstimo consignado.

Empresa – Efetuar o pagamento da guia no prazo de vencimento.

FGTS Digital – Enviar informações de pagamento e valores para os bancos.

'''PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA:'''

1- Para atender à necessidade da solicitação, foi criado o Cadastro de Rubricas do e-Social, onde deverá ser cadastrada a Rubrica 9253-Empréstimos Consignados-Descontos:

[[Arquivo:Emp consignado.png]]

o Cadastro fica no Sistema em Cadastros > Tabelas Parâmetros > Rubricas (e-Social)

[[Arquivo:Emp consignado1.png]]

Caso esse módulo não esteja habilitado para o usuário, deve estar habilitando no cadastro de usuários.

2- Essa rubrica, quando vinculada no evento da folha, que usará para fazer o lançamento para desconto do funcionário, terá como característica, a incidência 31 do FGTS, conforme descrito nas instruções do Programa:

[[Arquivo:Emp consignado2.png]]

Caso não tenha o evento cadastrado ainda, deve estar fazendo o cadastro do mesmo, verificando as incidências que deve ter e fazendo o vinculo com a rubrica Cadastrada.

3- Também foi criado no Cadastro de Rubrica o período de validade da mesma, para que possa ser desabilitado o uso de rubricas inativas no e-Social, conforme a Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento do manual.

[[Arquivo:Emp consignado3.png]]

Nesse caso, como se trata de uma rubrica Ativa, deve colocar a data inicial da Validade. No caso de Rubricas que ficam inativas, conforme tabela citada acima, pode inativar no sistema usando o campo: Data do término da Validade.

Foi aprimorando no sistema, a partir da versão 2.2.45.3 a importação do arquivo que é disponibilizado para a Empresa para desconto em folha de pagamento. Verificar rotina de Importação em [[Empréstimo Consignado - Importação de arquivo]].

Mas se necessário fazer lançamentos manualmente, deve fazer o detalhamento do lançamento, conforme descrito abaixo para depois fazer o envio ao e-Social.

Inserir no sistema as informações do eConsignado (Código da Instituição Financeira e Número do Contrato) que é solicitado no evento S-1200.

As informações foram incluídas no Detalhe do Movimento, que deve ser informado no movimento do evento de desconto do eConsignado, que tem a rubrica 9253 informada.

Esse procedimento deve ser feito pelos formulários de edição do movimento nos seguintes caminhos:

Movimento / Movimento

Movimento / Movimento por Evento

Movimento / Movimento Detalhes

Acessando os lançamentos referente ao desconto Consignado, acessar no botão “DETALHES” a tela para informar os dados, conforme abaixo:

Exemplo:

[[Arquivo:Emp consignado4.png]]

[[Arquivo:Emp consignado5.png]]

Na coluna Chave deve ser informado a identificação “eConsignado“

Essa detalhamento se faz necessário no momento, pq não terminou o desenvolvimento da importação do arquivo disponibilizado para a empresa, na folha de pagamento. Nos próximos dias essa importação ficando concluída, ao fazer a importação do arquivo para a folha de pagamento, já serão geradas, no lançamento do empréstimo, essas informações, não sendo mais necessário fazer a informação manualmente.

==Assuntos Relacionados==

[[Empréstimo Consignado - Importação de arquivo]]

== Possíveis Erros Emprestimo Consignado ==
[[Erros Emprestimo Consignado]]

[[Category: Externa]]

Erros Emprestimo Consignado

2026-10-30T18:25:57Z

Angélica: Criou página com 'Ao fazer a Rescisão de um funcionário que possui Emprestimo Consignado, não esta carregando os detalhes do Emprestimo Consignado no Período 1, precisando informar manualmente para transmitir para o eSocial. Gerei o Emprestimo Consignado no Período 3: commoldura Informei os detalhes: commoldura Ao gerar a Rescisão no Período 1, apresentou a mensagem para carregar o Emprestimo Consignado na Rescis...'

Ao fazer a Rescisão de um funcionário que possui Emprestimo Consignado, não esta carregando os detalhes do Emprestimo Consignado no Período 1, precisando informar manualmente para transmitir para o eSocial.

Gerei o Emprestimo Consignado no Período 3:
[[Arquivo:Econsig.png|centro|commoldura]]

Informei os detalhes:
[[Arquivo:Detalhes1.png|centro|commoldura]]

Ao gerar a Rescisão no Período 1, apresentou a mensagem para carregar o Emprestimo Consignado na Rescisão:
[[Arquivo:12922025.png|centro|commoldura]]

Ao clicar em “Sim” ele carregou:
[[Arquivo:500.png|centro|commoldura]]

Ao consultar os detalhes do Emprestimo Consignado no Período 1, ficou em branco:
[[Arquivo:Embranco.png|centro|commoldura]]

Essa questão foi ajustada na versão 2.2.111.1

Arquivo:Embranco.png

2026-10-30T18:24:08Z

Angélica:

embranco

Arquivo:500.png

2026-10-30T18:23:36Z

Angélica:

500

Arquivo:12922025.png

2026-10-30T18:22:29Z

Angélica:

12922025