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Sumário Rejeição NF-e

2021-11-18T11:45:39Z

Amanda:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

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'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

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'''Rejeição 232 - IE do destinatário não informada'''

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

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'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

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'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

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'''Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

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'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens'''

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

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'''Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência'''

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

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'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Rejeição 999 - Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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'''O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde'''

Existe algum problema ou bloqueio na rede de internet do cliente(possivelmente alguma mudança nas políticas internas de rede afetou a comunicação) e por esse motivo o sistema não consegue se comunicar com o rede externa, como por exemplo transmitir uma nota à receita.

Como é externo ao sistema é necessário que a pessoa que gerência a rede de internet e TI da empresa verifiquem qual o motivo do bloqueio, pois não temos acesso à política de domínios, ip´s e firewall do cliente.

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'''Rejeição 904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento'''

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

[[Category:Externa]]

Sumário Rejeição NF-e

2021-11-09T18:49:23Z

Amanda:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

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'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

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'''Rejeição 232 - IE do destinatário não informada'''

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

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'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

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'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

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'''Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

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'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens'''

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

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'''Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência'''

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

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'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Rejeição 999 - Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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'''O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde'''

Existe algum problema ou bloqueio na rede de internet do cliente(possivelmente alguma mudança nas políticas internas de rede afetou a comunicação) e por esse motivo o sistema não consegue se comunicar com o rede externa, como por exemplo transmitir uma nota à receita.

Como é externo ao sistema é necessário que a pessoa que gerência a rede de internet e TI da empresa verifiquem qual o motivo do bloqueio, pois não temos acesso à política de domínios, ip´s e firewall do cliente.

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'''Rejeição 904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento'''

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

[[Category:Externa]]

Sumário Rejeição NF-e

2021-11-09T18:48:56Z

Amanda:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

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'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

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'''Rejeição 232 - IE do destinatário não informada'''

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

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'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

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'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

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'''Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

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'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens'''

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

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'''Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência'''

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

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'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Rejeição 999 - Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

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'''O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde'''

Existe algum problema ou bloqueio na rede de internet do cliente(possivelmente alguma mudança nas políticas internas de rede afetou a comunicação) e por esse motivo o sistema não consegue se comunicar com o rede externa, como por exemplo transmitir uma nota à receita.

Como é externo ao sistema é necessário que a pessoa que gerência a rede de internet e TI da empresa verifiquem qual o motivo do bloqueio, pois não temos acesso à política de domínios, ip´s e firewall do cliente.

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'''Rejeição 904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento'''

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

[[Category:Externa]]

Erro Instalação SQL

2021-10-27T16:15:38Z

Amanda:

'''Erro'''

Ao tentar enviar xml está dando o erro: 330 - Component 'MSMAPI32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.

'''Erro'''

Após a instalação do sistema, estou tentando abrir o Apontamento de Talhões e está dando o erro: 339 - Component 'Edt32x30.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.

'''Solução'''

Colocar o arquivo em: C:\Windows\SysWOW64\

Abrir o CMD como Administrador.

Entrar no caminho onde foi colocado o arquivo Edt32x30.ocx ou MSMAPI32.ocx.

Geralmente será cd C:\

cd Windows

cd SysWOW64

Ao entrar no caminho deverá inserir o seguinte comando: regsvr32 Edt32x30.ocx

Após isso mostrará a mensagem A importação obteve exito.

'''Obs:''' Caso o sistema for 32Bits a pasta será System32. Nesse caso ao abrir o Prompt de Comando já estará no caminho certo, sendo assim será necessário só executar o comando.

Na imagem é possível visualizar melhor como deve ser feito.

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

Erro na Validação NF-e

2021-10-21T13:24:44Z

Amanda:

'''Erro xProd'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, indicamos retirar.

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'''Erro xLgr'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

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'''Erro motDesICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

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'''Erro IE'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Erro IE II'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

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'''Erro nfe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

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'''Erro CST ICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Venda, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor.

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

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'''Erro CST IPI'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

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'''Erro CST PIS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

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'''Erro CST COFINS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

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'''Erro Enquadramento Fiscal'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

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'''Erro CSOSN'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

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'''Erro Chave de Acesso'''

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

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'''Erro Ped. Repr.'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

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'''Erro Endereço'''

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

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'''Erro nro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

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'''Erro uCom'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

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'''Erro ChNFe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

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'''Erro vICMSSubstituto'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Erro CNPJ'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

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'''Erro UFSAidaPais e LocExporta'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

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'''Erro infRespTec'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

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'''Erro pRedBC'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

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'''Erro infAdFisco'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

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'''Erro InfCpl'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

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'''Erro CST'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

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'''Erro orig'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

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'''Erro tPag'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

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'''Erro xEnder (SUP-12800)'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

Envio automático de XML para contador

2021-09-02T17:02:46Z

Amanda: Criou página com 'Primeiramente no cadastro do usuário (Utilitários > Usuários > Cadastro de Usuários) devem estar informados os Dados de E-mail e a função liberada (Utilitários > Geraç...'

Primeiramente no cadastro do usuário (Utilitários > Usuários > Cadastro de Usuários) devem estar informados os Dados de E-mail e a função liberada (Utilitários > Geração de Arquivos Externos > Compactar e Enviar XML das Notas):

[[Arquivo:Gerador envioxml1.png]]

Realizada as configurações acesse Utilitários > Geração de Arquivos Externos > Compactar e Enviar XML das Notas, selecione o tipo da Nota, período e clicar em carregar notas:

[[Arquivo:Gerador envioxml2.png]]

Digite um nome para o arquivo, clique nos pontinhos para escolher onde irá salvar este arquivo, assim o sistema irá gerar um arquivo zipado para envio (se você já clicar em compactar e enviar).
Caso deseje enviar o arquivo de imediato, marque a opção Enviar para o e-mail e digite o e-mail de envio, assunto, corpo do e-mail e clique em compactar e Enviar, assim o sistema após gerar o arquivo com os xml´s do mês já irá enviar uma cópia para o e-mail indicado.

[[Arquivo:Gerador envioxml3.png]]

Arquivo:Gerador envioxml3.png

2021-09-02T16:59:59Z

Amanda:

Arquivo:Gerador envioxml2.png

2021-09-02T16:59:39Z

Amanda:

Arquivo:Gerador envioxml1.png

2021-09-02T16:59:08Z

Amanda:

Imagens

2021-09-02T16:58:28Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

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<gallery>
Exemplo.jpg|Legenda1
Exemplo.jpg|Legenda2
</gallery>

</gallery>

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

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[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

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[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

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[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

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[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

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[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

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[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

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[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

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[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

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[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

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[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

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[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

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[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

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[[Arquivo:PesquisaProdDif8.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

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[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

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[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

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[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

[[Arquivo:Esocial 1.png]]

[[Arquivo:Esocial 2.png]]

[[Arquivo:Esocial 3.png]]

[[Arquivo:Esocial 4.png]]

[[Arquivo:Esocial 5.png]]

[[Arquivo:Esocial 6.png]]

[[Arquivo:Esocial 7.png]]

[[Arquivo:Esocial 8.png]]

[[Arquivo:Esocial 9.png]]

[[Arquivo:Esocial 2A.png]]

[[Arquivo:certificadopeg1.jpg]]

[[Arquivo:certificadopeg2.jpg]]

[[Arquivo:CTB 1.png]]

[[Arquivo:CTB 2.png]]

[[Arquivo:CTB 3.png]]

[[Arquivo:CTB 4.png]]

[[Arquivo:CTB 5.png]]

[[Arquivo:Documento 2.png]]

[[Arquivo:Documento 3.png]]

[[Autoridade de certificação.jpg]]

[[Arquivo:ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:RN Trava Período.jpg]]

[[Arquivo:Email Transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Screenshot 1.png]]

[[Arquivo:Screenshot 2.png]]

[[Arquivo:Rela.png]]

[[Arquivo:Rela2.png]]

[[Arquivo:Screenshot 6.png]]

[[Arquivo:Classe pertence campo.png]]

[[Arquivo:Informações e-social.png]]

[[Arquivo:Código incidência e-social.png]]

[[Arquivo:Incidencia irrf.png]]

[[Arquivo:Cancelamento NF-e.jpg]]

[[Arquivo:Canped.png]]

[[Arquivo:Canped2.png]]

[[Arquivo:Canped3.png]]

[[Arquivo:Eventos1.png]]

[[Arquivo:Eventos2.png]]

[[Arquivo:Eventos3.png]]

[[Arquivo:Eventos4.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração1.png]]

[[Arquivo:Gerador numeração2.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml1.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml2.png]]

[[Arquivo:Gerador envioxml3.png]]

Erro E054 - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal

2021-08-20T17:29:13Z

Amanda: Criou página com 'O cliente deve entrar em contato com seu cliente e solicitar o número de inscrição municipal, preencher o mesmo no cadastro do cliente no campo Ins. Munic. Após isso exc...'

O cliente deve entrar em contato com seu cliente e solicitar o número de inscrição municipal, preencher o mesmo no cadastro do cliente no campo Ins. Munic.

Após isso excluir a nota e refazer a mesma.

Sumário Rejeição NF-e

2021-08-17T12:42:32Z

Amanda:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

== Problemas comuns ao gerar uma NFE: ==

'''Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital'''

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

----

'''Rejeição 217: NF-e não consta na sabe de dados da SEFAZ'''

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

----

'''Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário'''

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

----

'''Rejeição 232 - IE do destinatário não informada'''

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

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'''Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

----

'''Rejeição 274: Código Município do Destinatário inexistente'''

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

----

'''Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR'''

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

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'''Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

----

'''Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário'''

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

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'''Rejeição 327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

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'''Rejeição 328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

----

'''Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

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'''Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI'''

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

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'''Erro 403 - forbidden'''

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

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'''Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

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'''Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido'''

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

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'''Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

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'''Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada'''

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

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'''Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens'''

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

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'''Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens'''

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

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'''Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido'''

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

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'''Rejeição 556 – Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal'''

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

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'''Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

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'''Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência'''

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

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'''Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte'''

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

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'''Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.'''

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

''Nota SUFRAMA''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

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'''Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido'''

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

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'''Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto'''

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

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'''Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial'''

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

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Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

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'''Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e'''

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

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'''Rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.'''

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

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'''Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

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'''Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino'''

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

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'''Receita 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

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'''Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento'''

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

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'''Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1.'''

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

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'''Rejeição 778: Informado NCM inexistente'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

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'''Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado'''

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

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'''Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST'''

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

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'''Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]'''

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

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'''Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados'''

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

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'''Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]'''

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

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'''Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial'''

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

----

'''Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet'''

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

----

'''Rejeição 999 - Erro não catalogado'''

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

----

'''O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde'''

Existe algum problema ou bloqueio na rede de internet do cliente(possivelmente alguma mudança nas políticas internas de rede afetou a comunicação) e por esse motivo o sistema não consegue se comunicar com o rede externa, como por exemplo transmitir uma nota à receita.

Como é externo ao sistema é necessário que a pessoa que gerência a rede de internet e TI da empresa verifiquem qual o motivo do bloqueio, pois não temos acesso à política de domínios, ip´s e firewall do cliente.

[[Category:Externa]]

Erro Remessa de Cobrança

2021-08-12T19:03:54Z

Amanda:

'''Erro'''

Ao enviar uma remessa de cobrança ao banco Santander ocorre a seguinte mensagem de rejeição: '''Nosso numero inv.p/modalidade'''

'''Solução'''

Essa rejeição ocorreu por parte do banco, pois não foi enviado o Nosso Número da duplicata (boleto) na remessa de cobrança.

Isso ocorreu, pois não foi impresso o boleto da duplicata antes de ser enviado em uma remessa, como deveria ser. Se entrar nos vínculos da duplicata poderá verificar que não deverá ter boleto impresso para ela.

Isso se trata de um principio do sistema, onde caso a duplicata seja inserida em uma remessa de cobrança sem ter seu boleto impresso, o nosso número não será gerado e não terá como imprimir depois, sendo assim, o banco que deve gerar o nosso número.

Para a correção deve-se cancelar a remessa, entrar em todas as duplicatas que estavam na remessa e cancelar os boletos.

Depois imprimir os boletos novamente e só depois colocar as duplicatas na remessa, o erro acontece pois os boletos foram impressos depois de as duplicatas serem inseridas na remessa assim as informações do banco não são carregadas na remessa.

Erro: Resultado da Consulta NOK

2021-08-11T17:15:00Z

Amanda:

'''Erro'''

Ao tentar consultar os dados de um parceiro no cadastro, está ocorrendo a seguinte mensagem: Resultado da Consulta NOK.

'''Solução'''

O NOK significa Não OK.

Esse problema ocorre quando acaba os créditos, os quais são utilizados para realizar as consultas.

'''Erro: Dados no nível raiz inválidos. Linha 1. posição 1'''

Ao tentar consultar os dados de um parceiro no cadastro, está ocorrendo a seguinte mensagem: Dados no nível raiz inválidos. Linha 1. posição 1.

'''Solução'''

Webservice da consulta está fora do ar, verificar com o desenvolvimento abertura de chamado na empresa que fornece a consulta para verificação.

Verificar a qual classe o campo pertence

2021-08-10T12:41:08Z

Amanda: Criou página com 'Para verificar a qual classe um campo do relatório pertence, basta clicar em editar e clicar sobre o campo que se deseja saber, vá em propriedades e em Objeto passe o cursor...'

Para verificar a qual classe um campo do relatório pertence, basta clicar em editar e clicar sobre o campo que se deseja saber, vá em propriedades e em Objeto passe o cursor do mouse em cima que irá mostra a classe e o campo:

[[Arquivo:Classe pertence campo.png]]

Arquivo:Classe pertence campo.png

2021-08-10T12:38:49Z

Amanda:

Imagens

2021-08-10T12:30:33Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

[[Arquivo:menuquarentena.jpg]]

[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL2.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto1.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif2.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif3.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif6.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif7.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif8.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo2.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

[[Arquivo:PagFor 3.png]]

[[Arquivo:PagFor 4.png]]

[[Arquivo:PagFor 5.png]]

[[Arquivo:PagFor 6.png]]

[[Arquivo:PagFor 7.png]]

[[Arquivo:PagFor 8.png]]

[[Arquivo:PagFor 9.png]]

[[Arquivo:PagFor 10.png]]

[[Arquivo:PagFor 11.png]]

[[Arquivo:PagFor 12.png]]

[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario2.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario3.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

[[Arquivo:Esocial 1.png]]

[[Arquivo:Esocial 2.png]]

[[Arquivo:Esocial 3.png]]

[[Arquivo:Esocial 4.png]]

[[Arquivo:Esocial 5.png]]

[[Arquivo:Esocial 6.png]]

[[Arquivo:Esocial 7.png]]

[[Arquivo:Esocial 8.png]]

[[Arquivo:Esocial 9.png]]

[[Arquivo:Esocial 2A.png]]

[[Arquivo:certificadopeg1.jpg]]

[[Arquivo:certificadopeg2.jpg]]

[[Arquivo:CTB 1.png]]

[[Arquivo:CTB 2.png]]

[[Arquivo:CTB 3.png]]

[[Arquivo:CTB 4.png]]

[[Arquivo:CTB 5.png]]

[[Arquivo:Documento 2.png]]

[[Arquivo:Documento 3.png]]

[[Autoridade de certificação.jpg]]

[[Arquivo:ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:RN Trava Período.jpg]]

[[Arquivo:Email Transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Screenshot 1.png]]

[[Arquivo:Screenshot 2.png]]

[[Arquivo:Rela.png]]

[[Arquivo:Rela2.png]]

[[Arquivo:Screenshot 6.png]]

[[Arquivo:Classe pertence campo.png]]

Configurações Gerais

2021-08-09T12:04:16Z

Amanda:

'''Dúvida Visualização Clientes Por Estado Filtro'''

Pode mudar os clientes do estado SP do televendas A para o B? Preciso ver no meu usuário apenas os clientes do estado do SP que estão atualmente para esse televendas.

'''Solução'''

Os filtros não funcionam por Clientes ou Estados e sim por Televendas, ou seja, cada usuário só tem permissão de enxergar os clientes que tem o mesmo código de Televendas informado no filtro.

Sendo assim, caso houve uma mudança de vendedores e o Televendas de cada cliente foi alterado, não temos como controlar esse mudança, pois são vocês que devem informar o novo Televendas no cadastro dos clientes.

----

'''Dúvida Filtros'''

Meu usuário só permite ver pedidos, orçamentos e clientes que contenham meu televendas, contudo preciso ver de outro televendas também, como faço?

'''Solução'''

Vá em Configurações > Configurações Gerais > Filtros.

Nessa tela você terá que acrescentar o televendas que cada usuário poderá. Segue uma imagem que como deve estar configurado:

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

Caso queira inserir mais algum televendas é só seguir o exemplo abaixo:

(Cliente.TelevendasCodigo=87 or Cliente.TelevendasCodigo=1130 or Cliente.TelevendasCodigo=33 or Cliente.TelevendasCodigo=942)

'''Obs.:''' Caso tenha duas configurações, por exemplo, do orçamento, com o mesmo usuário só irá acatar a primeira linha, sendo assim, indico acrescentar o televendas na linha já existente como mostrado no exemplo anterior.

----

'''Setar Certificado Digital'''

Preciso de auxílio para salvar o novo certificado no sistema.

'''Solução'''

Deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Setar no campo Certificado Padrão que será usado para validação da NF-e.

----

'''Setar o setor de entrada e saída de produtos'''

Como sei em qual setor está entrando os produtos e qual está saindo.

'''Solução'''

Deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > Controle de Materiais. Lá irá ter para setar o Setor Padrão para Recebimentos de Produto (para que setor os produtos recebidos deveram ficar), e também irá ter a opção de setar o Setor Padrão para a Expedição de Produtos (de qual setor os produtos devem sair).

----

'''Enviar XML da nota para Transportadora'''

Como configuro o envio dos xml da nota para a transportadora

'''Solução'''

Acesse Configurações > Configurações Gerais, aba Vendas e Faturamento > NF-e, marque a opção E-mail Transportadora.

[[Arquivo:Email Transportadora.jpg]]

No cadastro da transportadora (Cadastros > Parceiros > Cadastros) é necessário informar a tag xml com o e-mail a ser enviado o xml da transportadora

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

Arquivo:Tag xml transportadora.jpg

2021-08-09T12:03:01Z

Amanda:

Arquivo:Email Transportadora.jpg

2021-08-09T12:02:21Z

Amanda:

Imagens

2021-08-09T11:55:26Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

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[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

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[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

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[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

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[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

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[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

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[[Autoridade de certificação.jpg]]

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[[Arquivo:RN Trava Período.jpg]]

[[Arquivo:Email Transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

Imagens

2021-08-09T11:54:28Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

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[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

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[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

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[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

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[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

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[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

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[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

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[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

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[[Arquivo:NF.jpg]]

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[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

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[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

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[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

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[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

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[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

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[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

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[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

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[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

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[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

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[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

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[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

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[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

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[[Autoridade de certificação.jpg]]

[[Arquivo:ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:RN Trava Período.jpg]]

[[Email Transportadora.jpg]]

[[Arquivo:Tag xml transportadora.jpg]]

Erro: O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.

2021-06-23T17:41:07Z

Amanda:

'''Solução Transmitir Nota ou Importar Arquivo XML'''

Ao tentar transmitir uma nota ou importar um arquivo XML, está ocorrendo a seguinte mensagem: O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

'''Solução'''

Após a instalação dos arquivos será necessário a configuração das Propriedades da Cadeia de Certificados AutoridadeCertificadoraRaizBrasileirav5.

No Iniciar digite na caixa de Pesquisa '''"Executar"'''.

[[Arquivo:Executar.jpg]]

'''Passo 1:'''
Na caixa de digite certmgr.msc e em seguida e pressione ENTER, para abrir a interface de certificados.

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

'''Passo 2:'''

Será exibida Interface de Certificado, acesse a opção: "Autoridade de Certificação de Raiz Confiáveis" > Certificados> Na coluna "finalidades" do arquivo ("AutoridadeCertificadoraRaizBrasileirav5.crt";) deve estar selecionada a opção "Todos", caso não esteja, entrar em propriedades e alterar.

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

'''Passo 3:'''

Clique com Botão Direito do Mouse sobre "Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5" > Clique em "Propriedades".

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

'''Passo 4:'''

No Quadro Finalidades do Certificado > Altere para "Ativar todas as Finalidades deste Certificado" , clique em "Aplicar" e "ok".

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

'''Passo 5:'''

Verifique a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 - Coluna Finalidade será apresentada como "Todos".

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

'''Passo 6:'''
Configuração das Opções de Internet > Aba Avançadas : Após Abra em seu Windows > Menu Iniciar > Painel de Controle > Opções de internet > Selecione a aba Avançadas e role a barra de rolagem até o final.
Marque as seguintes opções:

• Usar TLS 1.0;
• Usar TLS 1.1;
• Usar TLS 1.2.

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

'''Após Teste novamente a Transmissão de Notas para SEFAZ.'''

'''Passo 7:'''
Para garantir que as configurações não voltem ao status anterior:

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

-----

'''Solução Ao Enviar E-mail'''

Ao enviar os e-mails ocorre essa mensagem, para resolver isso é preciso desabilitar uma configuração em dois lugares.

1º - Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > E-Mail (NF-e/NFS-e) > Desabilitar a opção Habilitar SSL.

2º - No cadastro de usuários, Usuários > Cadastro de Usuários > Encontre o usuário do Arthur que tem o e-mail cadastro e desabilite também a opção Habilitar Autenticação SMTP (Habilitar SSL).

Após finalizar de arrumar as configurações, feche o sistema e entre novamente. Tente enviar os e-mails novamente que agora dará certo.

-----

Quando o cliente acessa diretamente o servidor como no caso da PEG

Esse problema de atualização da cadeia de certificado não ocorre em qualquer computador, fato esse que no meu computador eu fiz testes sem atualizar os certificados e não ocorreu erro.

Nos casos que ocorrem erro, deve ser atualizado o certificado da SEFAZ, porem tem alguns detalhes para atualizar principalmente o Certificado da Autoridade Certificadora Raiz, pois esse certificado tem que ser instalado na pasta correta, que é a “Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis” e para que isso aconteça, deve ser feito um procedimento específico, já que essa pasta não é selecionada automaticamente em todos os computadores, conforme abaixo:

[[Arquivo:Certificadopeg1.jpg]]

Outra ação que ajudou nesse caso, que os usuários utilizam o servidor, mas cada um com seu usuário, foi definir a abrangência da instalação do certificado, que nesse caso optei pela instalação no computador, ao invés do usuário, conforme imagem:

[[Arquivo:Certificadopeg2.jpg]]

'''Solução 2'''

Instalar o certificado na pasta Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis

[[Autoridade de certificação.jpg]]

Olhar o estado do cliente da nota e instalar as cadeias do certificado atualizadas para aquele estado.

Autoridade de certificação.jpg

2021-06-23T17:37:22Z

Amanda: Criou página com 'miniaturadaimagem'

[[Arquivo:Autoridade de certificação.jpg|miniaturadaimagem]]

Arquivo:Autoridade de certificação.jpg

2021-06-23T17:37:12Z

Amanda:

autoridade

Imagens

2021-06-23T17:34:59Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

[[Arquivo:menuquarentena.jpg]]

[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL2.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto1.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif2.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif3.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif6.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif7.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif8.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo2.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

[[Arquivo:PagFor 3.png]]

[[Arquivo:PagFor 4.png]]

[[Arquivo:PagFor 5.png]]

[[Arquivo:PagFor 6.png]]

[[Arquivo:PagFor 7.png]]

[[Arquivo:PagFor 8.png]]

[[Arquivo:PagFor 9.png]]

[[Arquivo:PagFor 10.png]]

[[Arquivo:PagFor 11.png]]

[[Arquivo:PagFor 12.png]]

[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario2.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario3.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

[[Arquivo:Esocial 1.png]]

[[Arquivo:Esocial 2.png]]

[[Arquivo:Esocial 3.png]]

[[Arquivo:Esocial 4.png]]

[[Arquivo:Esocial 5.png]]

[[Arquivo:Esocial 6.png]]

[[Arquivo:Esocial 7.png]]

[[Arquivo:Esocial 8.png]]

[[Arquivo:Esocial 9.png]]

[[Arquivo:Esocial 2A.png]]

[[Arquivo:certificadopeg1.jpg]]

[[Arquivo:certificadopeg2.jpg]]

[[Arquivo:CTB 1.png]]

[[Arquivo:CTB 2.png]]

[[Arquivo:CTB 3.png]]

[[Arquivo:CTB 4.png]]

[[Arquivo:CTB 5.png]]

[[variável.jpg]]

[[variável 1.jpg]]

[[variavel 2.jpg]]

[[Autoridade de certificação.jpg]]

Erro na Validação NF-e

2021-06-04T11:55:29Z

Amanda:

Erro: O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.

2021-05-25T20:29:52Z

Amanda:

Arquivo:Certificadopeg2.jpg

2021-05-25T20:29:29Z

Amanda:

Arquivo:Certificadopeg1.jpg

2021-05-25T20:29:12Z

Amanda:

Imagens

2021-05-25T20:28:12Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

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[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

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[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

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[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

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[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

[[Arquivo:menuquarentena.jpg]]

[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL2.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto1.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif2.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif3.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif6.jpg]]

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[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo2.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

[[Arquivo:PagFor 3.png]]

[[Arquivo:PagFor 4.png]]

[[Arquivo:PagFor 5.png]]

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[[Arquivo:PagFor 10.png]]

[[Arquivo:PagFor 11.png]]

[[Arquivo:PagFor 12.png]]

[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario2.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario3.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

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[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

[[Arquivo:Esocial 1.png]]

[[Arquivo:Esocial 2.png]]

[[Arquivo:Esocial 3.png]]

[[Arquivo:Esocial 4.png]]

[[Arquivo:Esocial 5.png]]

[[Arquivo:Esocial 6.png]]

[[Arquivo:Esocial 7.png]]

[[Arquivo:Esocial 8.png]]

[[Arquivo:Esocial 9.png]]

[[Arquivo:Esocial 2A.png]]

[[Arquivo:certificadopeg1.jpg]]

[[Arquivo:certificadopeg2.jpg]]

Erro na Validação NF-e

2021-05-24T19:08:26Z

Amanda:

'''Erro xProd'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, indicamos retirar.

----

'''Erro xLgr'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

----

'''Erro motDesICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

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'''Erro IE'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Erro IE II'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

----

'''Erro nfe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

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'''Erro CST ICMS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Venda, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor.

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

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'''Erro CST IPI'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

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'''Erro CST PIS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

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'''Erro CST COFINS'''

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

----

'''Erro Enquadramento Fiscal'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

----

'''Erro CSOSN'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

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'''Erro Chave de Acesso'''

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

----

'''Erro Ped. Repr.'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

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'''Erro Endereço'''

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

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'''Erro nro'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

----

'''Erro uCom'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

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'''Erro ChNFe'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

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'''Erro vICMSSubstituto'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

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'''Erro CNPJ'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

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'''Erro UFSAidaPais e LocExporta'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

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'''Erro infRespTec'''

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

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'''Erro pRedBC'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

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'''Erro infAdFisco'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

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'''Erro InfCpl'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

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'''Erro CST'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

----

'''Erro Origem'''

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

----

'''Erro tPag'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

RN NotaFiscal VencimentoCliente

2021-04-27T11:26:13Z

Amanda:

Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo alterar os vencimentos da [[Nota Fiscal]] quando o prazo do Cliente for informado especificamente na aba Cliente do Cadastro de Parceiros.

Essa regra influencia nas classe de [[Nota Fiscal]].

Essa regra vai verificar dois campos de atributos adicionais: Prazo Venc. 1 e Prazo Venc. 2 . Esses campos estão localizados no formulário de Parceiros na aba Cliente. Ao informar esses valores nos campos, na hora do faturamento, se a regra estiver acoplada, ela vai verificar todos os vencimentos que forem do tipo Normal. Por Exemplo: se o cliente tem os dias 10 e 20 informados e o vencimento da parcela for 05/05, vai ser alterado para 10/05. Se o vencimento da parcela for 16/05, vai ser alterado para 20/05. E se for 24/05, será alterado para 10/06.

Se existirem dois vencimentos próximos, por exemplo, dia 08/05 e dia 09/05 e o prazo do cliente for dia 10, o sistema irá alterar os dois vencimentos para a data 10/05. Porém o sistema irá exibir uma mensagem o usuário.

''' *** OBS: Na hora de configurar a regra, se atentar a prioridade da mesma. Verificar se existe alguma outra regra que dependa do vencimento da Nota(Por exemplo [[RN NotaFiscal Duplicata]]), se existir, essa regra deve ter prioridade sobre as outras '''

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Grava''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Depois'''.

== Script ==
Script a ser executado no banco do cliente para criação dos campos no cadastro do cliente.

[[Arquivo:Script Cria Campo.docx|miniaturadaimagem]]

Arquivo:Script Cria Campo.docx

2021-04-27T11:24:59Z

Amanda:

script para criar campo no cadastro do cliente

Arquivo:Erroenvioxml1.png

2021-04-16T19:14:16Z

Amanda:

Imagens

2021-04-16T19:12:59Z

Amanda:

[[Arquivo:GNRe no imposto ST.png]]
[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

[[Arquivo:Composição Basica de Custo.jpg]]

[[Arquivo:Sped Resumo Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Modelo Nota.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Cadastro Cliente.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped Bloco 0.jpg]]

[[Arquivo:Importação Produto Errado.png]]

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped PISCOFINS.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped IE.jpg]]

[[Arquivo:Lançamento Resultado.jpg]]

[[Arquivo:Rel Centro de Custo Correção.jpg]]

[[Arquivo:Dúvida Devolução Remessa.jpg]]

[[Arquivo:impressao codigo de barra configura.jpg]]

[[Arquivo:impressoa codigo de barra etiqueta.jpg]]

[[Arquivo:Erro Sped BCICMS.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 1.jpg]]

[[Arquivo:protesto cobrança aba 2.jpg]]

[[Arquivo:protesto alteração de banco.jpg]]

[[Arquivo:erro item 0.jpg]]

[[Arquivo:area de livre comercio.jpg]]

[[Arquivo:cadastro de operação de saída suframa.jpg]]

[[Arquivo:Conversão de Unidades não cadastradas para a unidade informada.jpg]]

[[Arquivo:O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.jpg]]

[[Arquivo:Executar.jpg]]

[[Arquivo:certmgr.jpg]]

[[Arquivo:Encontrar Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Ativar Propriedades Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Verificar Finalidade Todos Certificado.jpg]]

[[Arquivo:Propriedades Internet.jpg]]

[[Arquivo:Editor de Politica Grupo Local.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 1.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 2.jpg]]

[[Arquivo:central financeira 3.jpg]]

[[Arquivo:Configuração OP Variação Valor.jpg]]

[[Arquivo:estoque insuficiente.jpg]]

[[Arquivo:opersist.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat notas fiscais - 1.jpg]]

[[Arquivo:Herbicat 2.jpg]]

[[Arquivo:Limeirense 3.jpg]]

[[Arquivo:Cadasimp.jpg]]

[[Arquivo:Reajustedecontratos.jpg]]

[[Arquivo:Cadasissretido.jpg]]

[[Arquivo:Cadastrosdeindicadores.jpg]]

[[Arquivo:NFse.jpg]]

[[Arquivo:NF.jpg]]

[[Arquivo:Cadasser.jpg]]

[[Arquivo:Equivimp.jpg]]

[[Arquivo:contra.jpg]]

[[Arquivo:Fatcon.jpg]]

[[Arquivo:retemiss.jpg]]

[[Arquivo:fatconjpg.jpg]]

[[Arquivo:Ordemser.jpg]]

[[Arquivo: Inserir1Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SelecioneWiki.jpg]]

[[Arquivo: DescriçãoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Inserir2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: SalvarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Nome_do_arquivoWiki.jpg]]

[[Arquivo: Modo2Wiki.jpg]]

[[Arquivo: Resultado da pesquisaWiki.jpg]]

[[Arquivo: CriandoWiki.jpg]]

[[Arquivo: SumárioWiki.jpg]]

[[Arquivo: CategoriaWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:ImagensWiki.jpg]]

[[Arquivo:EditarWiki.jpg]]

[[Arquivo: Arquivo embutidoWiki.jpg]]

[[Arquivo:Crystal|Crystal]]

[[Arquivo: rn.jpg]]

[[Arquivo:Inventário Excluir Item.jpg]]

[[Arquivo:Juro de 1 dia.jpg]]

[[Arquivo:Tabela INSS.jpg]]

[[Arquivo:Sped Inventário.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess1.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess2.jpg]]

[[Arquivo:Recuperação Acess3.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto1.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto2.jpg]]

[[Arquivo:MDFE manifesto3.jpg]]

[[Arquivo:7H e 5H.jpg]]

[[Arquivo:Registro 0150.jpg]]

[[Arquivo:Pra1.jpg]]

[[Arquivo:Pra2.jpg]]

[[Arquivo:Pra3.jpg]]

[[Arquivo:Pra4.jpg]]

[[Arquivo:Pra5.jpg]]

[[Arquivo:Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Listagem Clientes.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel1.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel2.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel3.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel4.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel5.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel6.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel7.jpg]]

[[Arquivo:ExporExcel8.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque.jpg]]

[[Arquivo:BaixaCheque1.jpg]]

[[Arquivo: cadastro deniveisdeusuario.jpg]]

[[Arquivo: cadastrodeusuario.jpg]]

[[Arquivo: botaocancelaremessa.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa1.jpg]]

[[Arquivo: cacelamentoremessa2.jpg]]

[[Arquivo: remessacancelada.jpg]]

[[Arquivo: cstreprocessamento.jpg]]

[[Arquivo: cobrancasql1.jpg]]

[[Arquivo: cfop6401externo.jpg]]

[[Arquivo: enquadramentoclientesc.jpg]]

[[Arquivo: icmsfaixa13tributos.jpg]]

[[Arquivo: NCMdo produtotributado.jpg]]

[[Arquivo: notaemitidaparasctributada.jpg]]

[[Arquivo: operaçãode saída01SC.jpg]]

[[Arquivo: produtoindustralizadonota.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 2.jpg]]

[[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida1.jpg]]

[[Arquivo:DadosPadroesVendaRapida2.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]

[[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]

[[Arquivo:Exclusão e-social.png]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer1.jpg]]

[[Arquivo:CriarUsuárioSQLServer2.jpg]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Documentos.png]]

[[Arquivo:Alteração de Vencimento de Duplicatas.png]]

[[Arquivo:mudarempresa cadastro de usuario.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa.jpg]]

[[Arquivo:mudarempresa ativa menu superior.jpg]]

[[Arquivo:condicao.jpg]]

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario1.jpg]]

[[Arquivo:movimentobancario2.jpg]]

[[Arquivo:contabil.jpg]]

[[Arquivo:contabil1.jpg]]

[[Arquivo:contabil2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento1.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento2.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento3.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento4.jpg]]

[[Arquivo:lançamentomovimento5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata1.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata2.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata3.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata4.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata5.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata6.jpg]]

[[Arquivo:baixaduplicata7.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Escolar.jpg]]

[[Arquivo:Cobrança Bancária Access.jpg]]

[[Arquivo:NCM CNAE ST.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação1.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação2.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação3.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação4.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação5.jpg]]

[[Arquivo:regradeliberação6.jpg]]

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

[[Arquivo:configuracaodiasquarentena.jpg]]

[[Arquivo:menuquarentena.jpg]]

[[Arquivo:Ordemapostodososmov.jpg.jpg]]

[[Arquivo:Registrodequalidade.jpg.jpg]]

[[Arquivo:telaquarentena1.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena2.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentena3.jpg]]

[[Arquivo:Telaquarentenaliberar.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL1.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL2.jpg]]

[[Arquivo:EstoqueL3.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto1.jpg]]

[[Arquivo:AltualizarPrecoVendaCusto2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil1.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil2.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil3.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedContabil4.jpg]]

[[Arquivo:RemessaValorJurosDia.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif1.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif2.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif3.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif4.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif5.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif6.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif7.jpg]]

[[Arquivo:PesquisaProdDif8.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo1.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo2.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo3.jpg]]

[[Arquivo:GNRE CodPrdo4.jpg]]

[[Arquivo:GNRE Receita Diferente.jpg]]

[[Arquivo:PagFor 1.png]]

[[Arquivo:PagFor 2.png]]

[[Arquivo:PagFor 3.png]]

[[Arquivo:PagFor 4.png]]

[[Arquivo:PagFor 5.png]]

[[Arquivo:PagFor 6.png]]

[[Arquivo:PagFor 7.png]]

[[Arquivo:PagFor 8.png]]

[[Arquivo:PagFor 9.png]]

[[Arquivo:PagFor 10.png]]

[[Arquivo:PagFor 11.png]]

[[Arquivo:PagFor 12.png]]

[[Arquivo:PagFor 13.png]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]

[[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]

[[Arquivo:CUSTOS 1.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 2.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 3.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 4.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 5.png]]

[[Arquivo:CUSTOS 6.png]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:Imposto FCP ST Nota.jpg]]

[[Arquivo:DANFE Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:XML Imposto FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:FCP ST Faixa ICMS ST.jpg]]

[[Arquivo:Faixa FCP ST.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoComissão.jpg]]

[[Arquivo:ImpostoSemComissão.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate1.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate2.jpg]]

[[Arquivo:ChequeResgate3.jpg]]

[[Arquivo:Cancelamento rescisão.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFin.jpg]]

[[Arquivo:ErroSpedDtIneDtFinArq.jpg]]

[[Arquivo:Correios.jpg]]

[[Arquivo:Logo correios.jpg.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa1.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa2.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa3.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa4.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa5.jpg]]

[[Arquivo:TransPedidoEmpresa6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario1.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario2.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario3.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario4.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario5.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario6.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario7.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario8.jpg]]

[[Arquivo:RestAcessoUsuario9.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt.jpg]]

[[Arquivo:ClassNFEnt1.jpg]]

[[Arquivo:Inventario Fiscal.jpg]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]

[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]

[[Arquivo:Erroenvioxml1.png]]

Erro: hexadecimal value 0x07, is an invalid character. Line 1, position 2874.

2020-07-09T19:44:26Z

Amanda: Criou página com 'Ao importar um xml na nota de entrada aparece o erro: '�', hexadecimal value 0x07, is an invalid character. Line 1, position 2874. Arquivo:errohexadecimal.jpg '''Sol...'

Ao importar um xml na nota de entrada aparece o erro: '�', hexadecimal value 0x07, is an invalid character. Line 1, position 2874.

[[Arquivo:errohexadecimal.jpg]]

'''Solução'''

O arquivo xml está corrompido, provavelmente no ato de renomear o arquivo o xml foi aberto em um editor de texto e depois salvo, com isso alguns caracteres (que aparecem no erro) são substituídos por equivalentes, e como não são mais os originais (como foram emitidos pera a receita) o sistema apresenta o erro.

Então o cliente deve realizar a importação com o xml original que dará certo, orientar para que caso necessário renomear o arquivo o faça somente após a importação e da seguinte forma, clique com o botão direito do mouse sobre o nome e vá em renomear, digite o novo nome e aperte enter para gravar, sem abrir o arquivo em qualquer editor de texto.

Arquivo:Errohexadecimal.jpg

2020-07-09T19:37:28Z

Amanda:

Imagens

2020-07-09T19:37:03Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação6.jpg

2020-07-06T14:16:12Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação5.jpg

2020-07-06T14:15:43Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação4.jpg

2020-07-06T14:15:13Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação3.jpg

2020-07-06T14:14:41Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação2.jpg

2020-07-06T14:14:22Z

Amanda:

Arquivo:Regradeliberação1.jpg

2020-07-06T14:12:20Z

Amanda: