Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa

2019-06-18T17:21:30Z

Adriano:

Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo alterar a Base de Cálculo do ICMS ST no cálculo de impostos em operações com SUFRAMA, ALC (Área de Livre Comércio), Amazônia Ocidental.
Essa regra influencia no [[Imposto da Nota Fiscal]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poderá ser acoplada à entidade [[Imposto Saída]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o método '''CalculaImpostoRegra''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Antes'''.

== Parâmetros ==
'''AbatICMS:''' Permite abater o valor do ICMS Próprio na base de cálculo do ICMS ST;

'''AbatIPI:''' Permite abater o valor do IPI na base de cálculo do ICMS ST;

'''AbatPIS:''' Permite abater o valor do PIS na base de cálculo do ICMS ST;

'''AbatCOFINS:''' Permite abater o valor do COFINS na base de cálculo do ICMS ST;

Arquivo:Erro Conexao SQL.jpg

2019-06-10T12:36:25Z

Adriano:

Erro Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor

2019-06-10T12:35:50Z

Adriano: Criou página com ''''Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor''' Quando existirem duas instâncias do SQL Server imstaldos no mesmo servidor (Ex: SQL 2008 e...'

'''Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor'''

Quando existirem duas instâncias do SQL Server imstaldos no mesmo servidor (Ex: SQL 2008 e SQL 2012), ao tentar abrir o sistema, todos os micros apresentam mesmo erro e o sistema não abre:'''[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect).] SQL SERVER inexistente ou acesso negado.'''
ao tentar a conexão com o SQL 2012, por exemplo.

Exemplo do Erro:
[[Arquivo:Erro Conexao SQL.jpg]]

'''Solução'''

Isso ocorre porque as duas instâncias trabalham com a mesma Porta de conexão (1433).
Na versão do SQL 2012 e posteriores, é possível configurar o Firewall do Servidor para utilizar também a porta UDP 1434.
Depois de geita a configurações, os micros podem se conectar às dias instâncias do SQL ao mesmo tempo.
Lembrando que este trabalho deve ser acompanhado pelo técnico responsável pela rede do clinte.

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Sumário Erro SQL

2019-06-10T12:35:21Z

Adriano:

Sumário para listar os possíveis erros que podem acontecer no Sistema SQL:

[[Erro ao importar GIA (SQL)]]

[[Erro Relatórios (SQL)]]

[[Erro na impressão Relatório Cheque-Pré (SQL)]]

[[Erro na Impressão de Relatório SQL]]

[[Erro Nfe SQL]]

[[Erro DBNETLIB ConnectionOpen SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - PIS E COFINS SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - ICMS E IPI SQL]]

[[Erro Instalação SQL]]

[[Erro ao abrir o sistema SQL]]

[[Erro Manifesto Eletrônico SQL]]

[[Erro 339 Component CRViewer.dll - SQL]]

[[Erro Nota de Entrada SQL]]

[[Erro 20599 - Cannot open SQL Server - SQL]]

[[Rastreamento Postagem Correios - SQL]]

[[Pedido de compra - SQL]]

[[Erro CST/CSOSN Incompatível para o Item um na entrada - SQL]]

[[Erro Valor da soma das Classificações esta diferente do valor do Documento!! - SQL]]

[[Erro No boletim de Assistência - SQL]]

[[Erro Envio E-mail - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de compra - SQL]]

[[Erro 429 ao Imprimir boleto - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de venda - SQL]]

[[Erro Cadastro Usuários SQL]]

[[Erro 429 ao imprimir SAT - SQL]]

[[Erro Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor]]

Repasse de Cheques

2019-01-04T20:30:47Z

Adriano:

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

==Atributos==

'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

'''Data:''' Inserir a data da operação.

'''Documentos:'''

'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

'''Número:''' Numero referente ao documento.

'''Série:''' Serie referente ao documento.

'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

'''Valor:''' Valor referente ao documento.

'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

'''Cheques a Transferir''':

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].

==Botões==

'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

==Informações==
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

==Entidades Relacionadas==

[[Cadastro Parceiros]]
[[Cadastro Portador]]
[[Cadastro Situação]]
[[Cadastro Cheque Pré-datado]]
[[Movimentação de Cheques]]
{Nota Fiscal de Entrada]]

==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

RN_ChequePre_Troco

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-12-28T17:55:22Z

Adriano:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura para a qual será emitia a NFS-e.

'''Serie padrão NFSe:''' os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

'''Equivalência de impostos:''' Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

== Regras de Negócio ==

As regras que devem ser acopladas a nota fiscal de serviço são:

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

ORDEM DE PRODUÇÃO

2018-12-12T12:18:25Z

Adriano:

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo de matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

'''Data:''' Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

'''Período de Produção:''' Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

'''Tipo de Ordem:''' Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução:

'''Normal:''' Tipo de Ordem de Produção, que determina um processo de produção de forma isolada;

'''Programação Mensal:''' Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados.

'''Produtos para Produção:''' Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido.
Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida.
Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.
'''Observação:''' Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

'''Ordem Cancelada:''' A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

'''Ordem Concluída:''' A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==

'''Movimentação Pendente:''' Neste campo serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

'''Consumo Semiacabado:''' Este campo, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

'''Roteiro:''' Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

'''Empenho:''' Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;
Consumo de Matéria-prima: Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;

'''Cancelar:''' A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

'''Encerramento:''' A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

Relatório de ordem de produção

2018-12-12T12:02:58Z

Adriano: Criou página com '== Relatório de Ordem de Produção == O relatório de Ordem de Produção, pode estar anexo ao formulário de cadastro de OP, e é elaborado à partir da Tabela RelOrdemP...'

== Relatório de Ordem de Produção ==

O relatório de Ordem de Produção, pode estar anexo ao formulário de cadastro de OP, e é elaborado à partir da Tabela [[RelOrdemProducao]]. Tem por finalidade mostrar em impressão um reflexo do cadastro da Ordem de Produção com todos seus detalhes.
A tabela RelOrdemProdução, por sua vez, possui o campo Operação, que pode assumir os valores das seguintes classes:

'''1-Saída'''

'''2-Entrada'''

'''3-SubProdutos'''

'''4-Consumo'''

'''5-Operações'''

'''Exemplo:'''

'''Classe 5-Operações:''' - No relatório de Ordem de Produção pode-se criar os atributos que mostrem a descrição da operação em si, baseada no cadastro de roteiro de produção e máquina operatriz.

ORDEM DE PRODUÇÃO

2018-12-12T11:59:54Z

Adriano: Criou página com ''''Ordem de Produção''' A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item,...'

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo de matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

== Atributos ==

A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;
Data: Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

Período de Produção: Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

Tipo de Ordem: Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução:

Normal: Tipo de Ordem de Produção, que determina um processo de produção de forma isolada;

Programação Mensal: Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados.

Produtos para Produção: Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido.
Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida.
Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.
Observação: Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

Ordem Cancelada: A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

Ordem Concluída: A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==

Movimentação Pendente: Neste campo serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

Consumo Semiacabado: Este campo, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

Roteiro: Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

Empenho: Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;
Consumo de Matéria-prima: Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;

Produção por Setor:

Cancelar: A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

Encerramento: A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

Página principal

2018-12-12T11:56:50Z

Adriano: Limpou toda a página

Página principal

2018-12-12T11:51:49Z

Adriano: /* Ordem de Produção */

<strong>O MediaWiki foi instalado.</strong>

Consulte o [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki.

'''Ordem de Produção'''

A Ordem de Produção é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo de elaboração da produção de um item, e suas atribuições. Estão diretamente relacionadas a ela o consumo, matéria-prima, roteiros de produção, movimentação, entre outros.

== Atributos ==
A Ordem de Produção possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Número: Sequencial que identifica a Ordem de Produção;

Data: Este campo refere-se à abertura da ordem. Não esta necessariamente atrelada ao inicio da produção. A data inicial da produção esta no item a seguir;

Período de Produção: Datas, inicial e final, referentes ao período em que o item será produzido;

Tipo de Ordem: Neste campo, a Ordem de Produção, poderá ser tipificada conforme sua execução:

Normal: Tipo de Ordem de Produção, que determina um processo de produção de forma isolada;

Programação Mensal: Tipo de Ordem de Produção que determina uma regularidade em relação a um processo de produção em especifico, ou seja, a ordem descrita será executada dentro de períodos programados.

Produtos para Produção:
Os campos deverão ser carregados conforme o produto que deverá ser produzido.
Compõe esse campo, a descrição do produto, a unidade respectiva em que será produzido e a quantidade a ser produzida.
Neste campo, há ainda a opção de exclusão de algum item que esta como componente da produção. A exclusão poderá ser realizada, selecionando a caixa na coluna “EX” à direita.
Observação: Este campo é totalmente aberto á digitação, e devera ser preenchida toda e qualquer informação relevante ao processo de produção do item a ser produzido.

Ordem Cancelada: A opção de Ordem Cancelada esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem de Produção tenha sido cancelada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada. O cancelamento da Ordem de Produção não a exclui.

Ordem Concluída: A opção de Ordem Concluída esta diretamente atrelada ao Status da mesma. Uma vez que a Ordem tenha sido finalizada, e devidamente encerrada, a opção ficara marcada assim que esta for carregada.

==Botões de Auxilio==
Movimentação Pendente: Neste campo serão exibidas as movimentações entre setores que não foram concluídas.

Consumo Semiacabado: Este campo, retornará ao usuário o consumo de matéria-prima utilizado na produção e que, durante o processo, foi gerado algum subproduto;

Roteiro: Esta opção permite ao usuário consultar a sequência de ações que determinam a ordem de produção; Veja: [[Ficha Técnica]]

Empenho: Nesta opção, serão relacionados todos os itens de estoque, que serão utilizados na produção. O Empenho movimenta o estoque, e de forma interna, indica ao usuário quais os itens que serão alocados, e suas respectivas quantidades, na produção do item;
Consumo de Matéria-prima: Esta opção indica o consumo de matéria-prima atrelado à produção do item;
Produção por Setor:

Cancelar: A opção permite o cancelamento da Ordem de Produção. A opção cancelar, não exclui a ordem, somente muda sua condição, indicando que esta não será executada;

Encerramento: A opção permite o encerramento da ordem, uma vez que esta tenha sido realizada.

== Entidades Relacionadas ==

A Ordem de Produção possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma ordem de produção, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Relatório Ordem de Produção]]

[[Produto]]

[[Família]]

[[Ficha Técnica]]

[[Movimentação de Estoque]]

DataPlus Folha

2018-05-28T15:29:26Z

Adriano: Criou página com 'É um software de gestão de recursos humanos e rotinas de folha de pagamento criado e mantido pela DataPlus Sistemas O Dataplus Folha possui diversas ferramentas de controle...'

É um software de gestão de recursos humanos e rotinas de folha de pagamento criado e mantido pela DataPlus Sistemas

O Dataplus Folha possui diversas ferramentas de controle para que os profissionais da área possam fazer a gestão de recursos humanos de empresas que trabalham com funcionários de diversos tipos de pagamento, como: Mensal, Quinzenal, Semanal, Por Hora, Por Tarefa e Autônomos.
Além de gerar arquivos pré-formatados para SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF, GRRF. e integrado a bancos, também contempla funcionalidades que atendem todas as necessidades do e-Social.

Orçamento

2018-02-02T13:53:13Z

Adriano:

O Orçamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa um documento de abertura de venda realizado pela empresa com o objetivo de expressar as necessidades do cliente em produtos que a empresa pode oferecer, sendo assim uma simulação formal da venda.

== Processo ==
O Orçamento é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Orçamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Orçamento:''' É o número sequencial que identifica o orçamento.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data do Orçamento:''' Data que o orçamento foi realizado.

'''Validade (dia/data):''' Dia e Data na qual expira a validade do orçamento.

'''Aos Cuidados...:''' Identifica a pessoa responsável pelo orçamento.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos do orçamento considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao orçamento.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse orçamento.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Orçamentos para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Orçamento, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Orçamento, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

== Entidades Relacionadas ==
O Orçamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um orçamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no orçamento. São elas:

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Produto]]

[[Imposto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Operação de Saída]]

== Entidades que a compõe o Orçamento ==
O Orçamento possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do orçamento é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio orçamento. São elas:

[[Item do Orçamento]]

[[Impostos do Orçamento]]

[[Vencimento do Orçamento]]

== Regras de Negócio ==
O Orçamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao orçamento são:

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

Pedido de Venda

2018-02-02T13:51:02Z

Adriano:

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

== Processo ==
O Pedido de Venda é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Vendas.png]]

== Atributos ==
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Pedido:''' É o número sequencial que identifica o pedido.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão:''' Data na qual o pedido foi emitido.

'''Data de Entrega:''' Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

'''Pedido do Representante:''' Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido do representante.

'''Comissão do Representante:''' Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas:''' Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Desconto:''' Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

'''Tipo de Frete da Transportadora:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Redespacho:''' Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

'''Tipo de Frete do Redespacho:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Pedidos de Venda para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Pedido de Venda, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Pedido, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

== Entidades Relacionadas ==
O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

[[Orçamento]]

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Produto]]

[[Transportadora]]

[[Situação de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Impostos]]

[[Liberação de Pedido]]

[[Portador]]

[[Situação]]

== Entidades que compõe o Pedido de Venda ==
O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Impostos do Pedido de Venda]]

[[Vencimento do Pedido de Venda]]

== Regras de Negócio ==
O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao pedido de venda são:

[[RN_Pedido_Duplicata]]

[[RN_Pedido_Duplicata_Ajuste]]

[[RN_Pedido_Envio_Copia]]

[[RN_Bloqueia_Pedido]]

[[RN_FormProduto_PrecoToLista]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Pedido TrocaProdutoPorComponentes]]