Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Dúvidas e Respostas SQL

2019-08-19T18:49:36Z

Adriana:

Sumário para listar as possíveis dúvidas que podem ocorrer no Sistema SQL:

[[Cadastros SQL]]

[[Troca de CFOP]]

[[Configurar Ordem parametrizada SQL]]

[[Movimentação Pendência no Pedido - SQL]]

[[Estoque SQL]]

[[Nota Fiscal SQL]]

[[Nota Suframa SQL]]

[[Cadastro NCM SQL]]

[[Cadastro do Pedido de Venda]]

[[Registra Contatos SQL]]

[[Cancelar Boleto SQL]]

[[Cadastro Bens (Ativo Fixo) SQL]]

[[Importação XML SQL]]

[[Fechamento de Viagem Frete SQL]]

[[Envio Pedido Compra por E-mail SQL]]

[[Cancelar Saldo Pedido SQL]]

[[Conversão Unidade SQL]]

[[Como inserir ST na entrada SQL]]

[[Nota Complementar de ICMS com referência - SQL]]

[[Data limite Documentos - SQL]]

[[Portador na Duplicata após importar Remessa SQL]]

[[Relatório de Custos Resumido e Explodido SQL]]

[[Liberação de documentos - SQL]]

[[Nota de Entrada SQL]]

[[Relatório Simplificado de Metas SQL]]

[[Retorno PagFor]]

[[Alterar Data de Vencimento Documentos SQL]]

[[Períodos Encerrados - SQL]]

[[Adiantamento à fornecedor]]

[[Ajustar Número sequencial no cadastro do pedido SQL]]

[[Dúvida Ajuste Faixa Imposto]]

[[ST (Substituição Tributária) Incorreta - SQL.]]

[[Ordem de carregamento SQL]]

[[Importação de XML - SQL]]

[[Exportar Relatórios - SQL]]

[[Impressão de Boleto - SQL]]

[[Casa Decimal Entreposto - SQL]]

[[Número do Pedido no XML - SQL]]

[[Boletim de Assistência - SQL]]

[[Relatório de Demonstrativo de custos - SQL]]

[[Dúvida cálculo Imposto Funrural - SQL]]

[[Dúvida Contabilização - SQL]]

[[Relatório Posição de Estoque Contábil SQL]]

[[Dúvida estoque no Pré - Recebimento e Entrada - SQL]]

[[Gerador avulso de Documentos - SQL]]

[[Venda Rápida SQL]]

[[Não permite embalar pedido com item em Estoque - SQL]]

[[Classificação - SQL]]

[[Etiqueta produto - SQL]]

[[Cancelar Nf-e]]

[[Ponto SQL]]

[[Configurações NF-e SQL]]

[[Soma Incorreta, arredondando os centavos - SQL]]

[[Relatório de Faturamento/Vendas - SQL]]

Dúvida Nota Fiscal - SQL

2019-08-19T17:50:15Z

Adriana:

'''Dúvida Suframa:'''

Está fazendo nota de devolução de venda com SUFRAMA e o total da nota não bate com a de venda.

'''SOLUÇÃO:'''

Não estava carregando o valor do desconto do suframa, gerando diferença no total da nota.
Foi orientado a usuária colocar o valor do desconto do campo "desconto Suframa" na grid de impostos, no desconto.

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'''Dúvida Dados Adicionais Nota'''

Nas notas com Suframa preciso que seja sempre mostrado uma informação nos dados adicionais da nota, como posso configurar isso?

'''Solução'''

Nesse caso você pode inserir essa observação direto no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa, assim ao inserir essa op. fiscal a observação será trazida.
Nesse caso vá em: Cadastros > Operação Fiscal.
Encontrei a operação fiscal que deseja e acrescente a observação no campo OBS.

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'''Dúvida Retorno de Nota'''

Estou fazendo o retorno de uma nota, mas ela não aparece para devolver.

'''Solução'''

A nota de envio foi feita com o tipo normal, porém agora esta fazendo a entrada como retorno de remessa, ou seja, tipo diferente, por isso não aparece a nota para fazer vínculo.

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'''Dúvida Bem do Ativo Fixo'''

Está fazendo uma nota e ao salvar ocorre a seguinte mensagem: Informe os Bens do Ativo a que se Refere a Entrada!!

'''Solução'''

Deve informar o Bem que se refere a compra do produto, já que na Conta de Apropriação utilizada na linha do produto está assinalado que é para manutenção do Ativo Fixo.

Neste caso vá no botão Ativo e informe o Bem, após isso é só clicar em Ok e salvar a nota de entrada, exemplo na imagem a seguir:

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

'''Obs.:''' Caso o botão Ativo não estiver habilitado, é só ir no campo Cta Apropr. na linha do produto e inserir novamente o código da conta de apropriação que irá habilitar.

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'''Dúvida Nota Devolução de Compra CST ICMS'''

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando a CST errada e não informou a alíquota do ICMS, porque ocorre isso se as configurações na faixa de tributação estão corretas?

'''Solução'''

Por se tratar de uma devolução de compra as informações do imposto ICMS são pegas no Enquadramento Fiscal Fornecedor e no Estado do Cliente. Sendo assim, será necessário inserir a Alíquota e informar a CST correta nesses parâmetros.

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'''Dúvida Nota Devolução de Compra Base de Cálculo ICMS'''

Estou fazendo uma nota de devolução de compra, porém está puxando um valor errado na base de cálculo do ICMS, no caso esse produto tem redução na base, porém aparece o valor inteiro, como faço para ajustar isso?

'''Solução'''

Nesse caso, deverá ir na nota de entrada e alterar o valor da base de cálculo no produto.

Como pode visualizar na imagem deverá ir na linha do impostos ICMS e clicar no sinal de "+" (1º campo circulado em vermelho).
Depois disso, digite o valor correto da base de cálculo no 2º campo circulado em vermelho e salve.

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

Após fazer isso o valor será carregado corretamente na nota de devolução de compra.

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'''Dúvida Nota de Complemento de ICMS com vínculo'''

Como faço uma nota complementar de ICMS vinculando a nota de origem?

'''Solução'''

'''Orientações a Seguir:'''

'''-''' Cadastre a operação fiscal de complemento.

'''-''' Cadastre o produto como complemento ou use um produto genérico.

'''-''' Abra o cadastro de nota fiscal avulsa. Insira o cliente, digite o produto utilizado e na linha dele insira manualmente os dados do ICMS, base, alíquota e valor, termine de preencher a nota e na aba NFE a finalidade coloque como complementar e digite número e série da nota de origem para que o sistema faça o devido vínculo. Depois só gravar.

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'''Atualizada DLL mas continua com erro'''

Foi feita a atualização do sistema e da dll da NF-e porém não ocorre erro para atualizar, mas quando abre o cadastro de NF-e ocorre o erro 429. Consequentemente não consegue emitir nota.

'''Solução'''

Nos micros que ocorreram esse problema, percebi que em c: não tinha salvo os três (3) arquivos da GAC. Salvei ele, exclui a dll da NF-e que fica na system32 (ou syswow64) e ao abrir o sistema foi atualizado corretamente, solucionando o problema.

Soma Incorreta, arredondando os centavos - SQL

2019-08-19T17:37:00Z

Adriana: Criou página com 'Fiz um pedido e coloquei 264,50, porém quando gravo e volto o sistema arredondou para 264,00, o que pode estar ocorrendo? '''Solução''' Ir no menu iniciar do Windows pesq...'

Fiz um pedido e coloquei 264,50, porém quando gravo e volto o sistema arredondou para 264,00, o que pode estar ocorrendo?

'''Solução'''

Ir no menu iniciar do Windows pesquisar '''painel de controle/relógio e região/configurações adicionais'''.

Na aba '''Número''' e '''unidade monetária''', ajustar a casa decimal. Normalmente é usado 2 casas, e se estiver com essa configuração altere para 1 casa decimal (ajuste nas duas abas) e clique em aplicar, depois faça o mesmo processo voltando para 2 casas decimais.

Algumas atualizações do Windows causam esse problema, onde é facilmente resolvido fazendo essa configuração.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-08-19T17:27:58Z

Adriana:

Cancelar Nf-e

2019-07-25T16:46:04Z

Adriana: Criou página com ''''Cancelar NF-e''' Ao tentar cancelar NF-e ocorre o seguinte erro: '''Rejeição 578 – A Data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''. '''Solução'...'

'''Cancelar NF-e'''

Ao tentar cancelar NF-e ocorre o seguinte erro: '''Rejeição 578 – A Data do evento não pode ser maior que a data do processamento'''.

'''Solução'''

Para solucionar esse problema, verifique a data do micro e ajuste. No caso desse exemplo, o micro da usuária estava 10 minutos adiantados ao horário de Brasília, desta forma ocorria o erro.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-07-25T16:43:28Z

Adriana:

Dúvida Nota Fiscal

2019-07-17T19:11:31Z

Adriana:

'''Dúvida'''

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

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'''Dúvida'''

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

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'''Dúvida'''

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

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'''Dúvida'''

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

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'''Dúvida'''

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

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'''Dúvida'''

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

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'''Dúvida'''

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

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'''Dúvida'''

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

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'''Dúvida Nota Duplicidade'''

Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?

'''Solução'''

Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.

Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.

Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.

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'''Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal'''

'''Solução'''

Na regra = '''''Nota Fiscal x NFe''''', No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.

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'''Dúvida Nota de Exportação'''

Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.

'''Solução'''

É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.

Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.

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'''Dúvida Referenciar Cupom em Nota Fiscal'''

Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?

'''Solução'''

Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.

Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.

Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.

Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.

Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.

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'''Dúvida Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja)'''

Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?

'''Resposta'''

Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.

O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.

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'''Dúvida'''

Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: '''O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''.

'''Solução'''

Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.

Erro na impressão da Danfe da NFe - SQL

2019-07-17T11:28:55Z

Adriana: Criou página com 'Ao imprimir uma nota em PDF, ocorre o seguinte erro: '''Fichier image non JPEG. Impossible d’inclure l’Image dans le fischier PDF.''' Não Saí o canhoto da danfe e os dad...'

Ao imprimir uma nota em PDF, ocorre o seguinte erro: '''Fichier image non JPEG. Impossible d’inclure l’Image dans le fischier PDF.''' Não Saí o canhoto da danfe e os dados ficam corrompidos saindo apenas metade da imagem.

'''Solução'''

Ao tirar a impressão em outro micro saí normal. Como na impressora e em vídeo a impressão saí normal, orientei usuário remover a instalação da impressora PDF e reinstalar. Feito isso problema foi resolvido.

Sumário Erro SQL

2019-07-17T11:26:27Z

Adriana:

Sumário para listar os possíveis erros que podem acontecer no Sistema SQL:

[[Erro ao importar GIA (SQL)]]

[[Erro Relatórios (SQL)]]

[[Erro na impressão Relatório Cheque-Pré (SQL)]]

[[Erro na Impressão de Relatório SQL]]

[[Erro Nfe SQL]]

[[Erro DBNETLIB ConnectionOpen SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - PIS E COFINS SQL]]

[[Erro importação do arquivo SPED - ICMS E IPI SQL]]

[[Erro Instalação SQL]]

[[Erro ao abrir o sistema SQL]]

[[Erro Manifesto Eletrônico SQL]]

[[Erro 339 Component CRViewer.dll - SQL]]

[[Erro Nota de Entrada SQL]]

[[Erro 20599 - Cannot open SQL Server - SQL]]

[[Rastreamento Postagem Correios - SQL]]

[[Pedido de compra - SQL]]

[[Erro CST/CSOSN Incompatível para o Item um na entrada - SQL]]

[[Erro Valor da soma das Classificações esta diferente do valor do Documento!! - SQL]]

[[Erro No boletim de Assistência - SQL]]

[[Erro Envio E-mail - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de compra - SQL]]

[[Erro 429 ao Imprimir boleto - SQL]]

[[Erro Tipo Incompatível no pedido de venda - SQL]]

[[Erro Cadastro Usuários SQL]]

[[Erro 429 ao imprimir SAT - SQL]]

[[Erro Erro DBNETLIB ConnectionOpen - Duas versões de SQL Server no mesmo Servidor]]

[[Erro na impressão da Danfe da NFe - SQL]]

Etiqueta produto - SQL

2019-07-17T11:19:41Z

Adriana: Criou página com 'Na etiqueta de produto saí um código de registro seguindo o padrão do ministério, porém esta saindo um registro diferente do que deveria ser, de onde vem essa informaçã...'

Na etiqueta de produto saí um código de registro seguindo o padrão do ministério, porém esta saindo um registro diferente do que deveria ser, de onde vem essa informação?

'''Solução'''

Essa informação é configurada no cadastro da Empresa. Cadastro/Empresas, lá tem um campo de registro.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-07-17T11:17:32Z

Adriana:

Classificação - SQL

2019-06-19T17:28:58Z

Adriana: Criou página com 'Fiz uma nota e ao tirar relatório de extrato de contas, se seleciono o filtro classificação, sai um total da nota, se deixo o filtro de classificação desabilitado sai out...'

Fiz uma nota e ao tirar relatório de extrato de contas, se seleciono o filtro classificação, sai um total da nota, se deixo o filtro de classificação desabilitado sai outro, não deveria ser igual?

'''Solução'''

O problema desta nota é que o Imposto 1-ICMS tem a Classificação igual á de venda do produto.

Com isso, na geração do resultado, o sistema soma na mesma classificação do produto esse valor do imposto (ST).

Para resolver o problema, é necessário ajustar o cadastro do Imposto e reprocessar nota.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-06-19T17:22:49Z

Adriana:

Dúvidas e Respostas

2019-06-07T10:55:24Z

Adriana:

[[Cadastros]]

[[Vendas e Faturamento]]

[[Produtos e Materiais]]

[[Finanças]]

[[Caixa]]

[[Contabilidade]]

[[Impressões]]

[[Configurações]]

[[Gerador de Relatórios]]

[[Gerador de Impressões em Formulários]]

[[Como fazer bloqueio de número (NF-e, pedido, orçamento, pessoa)‎‎]]

[[Contatos agendados]]

[[Instalar sistema]]

[[Senha Usuários]]

[[Controle de Usuário]]

[[Tela de Pesquisa]]

[[Configurações Gerais]]

[[Controle de Usuário]]

[[Utilitários]]

[[Tesouraria]]

Erro: Ao cadastrar parceiro, erro de conversão data type

2019-05-28T18:40:10Z

Adriana: Criou página com 'Ao cadastrar novo parceiro, ocorre erro: '''The conversion Of a varchar data type to a datetime data type resulted in na out-of-range value. The statement has bee terminated.'...'

Ao cadastrar novo parceiro, ocorre erro: '''The conversion Of a varchar data type to a datetime data type resulted in na out-of-range value. The statement has bee terminated.'''

'''Solução'''

Data de nascimento ou fundação está incorreta.

Exemplo: Foi inserido 1697 quando deveria ser 1967.

Erro ao abrir Sistema

2019-05-14T18:20:09Z

Adriana:

'''Erro ao abrir sistema'''

Ao abrir o sistema, aparece o seguinte erro:

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

'''Solução'''

Para solucionar, é necessário executar o Crystal Reports que fica na pasta de pré requisitos.

A versão a ser utilizada é a '''CRRuntime_32bit_13_0_22'''.

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'''Erro'''

Ao abrir o sistema ocorre a seguinte mensagem e não deixa fazer nada: '''Não é permitido alterar parâmetros do banco de dados com formulários abertos. Favor fechar todos e repetir o procedimento.'''

'''Solução'''

Verificar se há conexão com o servidor, caso tenha, vá em: C:\Usuários(user)\Usuário do micro\AppData\Local

Ao entrar na pasta, excluir o arquivo: DpSettings.xml

Feito isso, abrir o sistema. Vai pedir para inserir os parâmetros de acesso ao banco de dados.

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'''Erro'''

Ao abrir o sistema aparece uma mensagem que a New version of DataPlusERP is available. Do You Want to dowload ir now?

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu devido uma queda de energia. Se der ok na mensagem, não permite baixar a instalação. É necessário excluir no painel de controle e rodar a instalação novamente.

Dúvida Nota Fiscal

2019-05-13T18:28:42Z

Adriana:

Erro Manifesto Eletrônico SQL

2019-05-09T19:16:26Z

Adriana:

'''Erro Manifesto SQL'''

Ao fazer o Manifesto, ocorre o erro: '''Rejeição 681 – RNTRC informado é inexistente. Para consultar a situação do transportador utilize a pagina do RNTRC ou ligue para a Ouvidoria ANTT 166.'''

'''Solução'''

Faturamento/veículos, informar o código do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores de Carga).

Para veículo próprio essa informação é opcional, porém no cadastro do veículo, deve marcar o campo Veículo Próprio.

segue imagem:

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]
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'''Erro Ao cancelar Manifesto'''

Ao tentar cancelar um manifesto, aparece a seguinte mensagem:

'''Erro ao tentar cancelar o Manifesto: Cancelamento não autorizado pela receita federal!'''

'''Rejeição 219 – Circulação de MDF-e verificada'''

'''Solução'''

Essa mensagem é exibida ao tentar emitir um Evento de Cancelamento para uma NF-e já registrada em uma barreira fiscal (com Registro de Passagem).

'''Exemplo:'''

Foi emitido um Evento de Cancelamento para uma NF-e, que entrou em circulação e foi registrada em uma barreira fiscal, adquirindo do fisco o Evento de Registro de Passagem. Nessa situação, o Evento de Cancelamento será rejeitada pelo motivo 219.

Ao consultar no Sefaz a chave de acesso da NFE vinculada ao manifesto, deve aparecer no campo de Eventos da NF-e a informação de registro de passagem automático.

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'''Erro ao encerrar Manifesto'''

Ao encerrar o manifesto, aparece o seguinte erro: ''''tpAMB' é inválido.'''

'''Solução'''

Os sistemas em SQL agora tem uma configuração específica para manifesto.

Caso esteja atualizando em uma versão mais recente, é preciso ir em:

Configurações/configurações de nfe/ aba MDF-e, e inserir as configurações de layout, ambiente, e como será o envio dos arquivos. Feito isso, é só gravar.

Erro 429 ao Imprimir boleto - SQL

2019-04-24T14:13:21Z

Adriana:

Na tela de boleto, ao marcar reimprimir ou imprimir e marcar e-mail, aparece a seguinte mensagem: '''Erro 429 – O Componente ActiveX não pode criar um objeto ou retornar referência a esse objeto.'''

'''Solução'''

Para imprimir boleto, o sistema acessa a dll da NFe, porém se a dll for incompatível com a versão da dll do executável, vai ocorrer esse erro.

Para corrigir o erro, atualizar o executável com a mesma versão de dll.

Erro 429 ao Imprimir boleto - SQL

2019-04-24T13:57:42Z

Adriana: Criou página com 'Na tela de boleto, ao marcar reimprimir ou imprimir e marcar e-mail, aparece a seguinte mensagem: '''Erro 429 – O Componente ActveX não pode criar um objeto ou retornar ref...'

Na tela de boleto, ao marcar reimprimir ou imprimir e marcar e-mail, aparece a seguinte mensagem: '''Erro 429 – O Componente ActveX não pode criar um objeto ou retornar referência a esse objeto.'''

'''Solução'''

Para imprimir boleto, o sistema acessa a dll da NFe, porém se a dll for incompatível com a versão da dll do executável, vai ocorrer esse erro.

Para corrigir o erro, atualizar o executável com a mesma versão de dll.

Sumário Erro SQL

2019-04-24T13:53:46Z

Adriana:

Dúvidas Gerador de Impressões em Formulários

2019-04-18T14:17:08Z

Adriana:

== Sequência Grade de tamanho na Etiqueta Individual ==

Na impressão do formulário de etiqueta individual, foi ajustado para que os tamanhos siga uma sequência, sendo assim, o sistema acata sempre a sequência do primeiro número, segue exemplo:

'''1'''- '''1'''0 – '''1'''01 - '''1'''02 – '''2''' – '''2'''0 -'''2'''1, etc.

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

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'''Dúvida impressão etiqueta'''

Ao fazer a impressão da etiqueta, não esta saindo código de barras.

'''Solução'''

Esse problema ocorre porque no cadastro do produto não tem código de barras gerado na aba grade.

Para ajustar ir em: '''Cadastro de produtos/aba grade, clica em atualiza pra ver se falta códigos, alterar o formulário e clicar em Gerar Códigos e gravar a alteração.'''
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== Não sai Código de Barra em Boletos ==

'''Dúvida'''

Ao imprimir os boletos estão saindo números ao invés do código de barra.

'''Solução'''

O problema era que no formulário do boleto o campo do Código de Barras havia perdido a formatação da letra, sendo assim, selecionei novamente a fonte IDAutomationSI25L no campo dele e salvei. Após isso, voltou a imprimir normalmente.

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== Não imprime etiquetas ==

Ao digitar código do produto para imprimir as etiquetas individuais, aparece que não há dados a serem impressos.

'''Solução'''

Esse problema ocorre porque no cadastro do produto foi inserida a grade mas não gerou o código de barras.

Para resolver, altere o cadastro do produto, clique em gerar código e gravar.

Depois só gerar a impressão novamente.

Erro Tipo Incompatível no pedido de compra - SQL

2019-04-18T12:40:03Z

Adriana: Criou página com 'Ao fazer um pedido de compra ou na nota de entrada, quando digito o produto e passo para o próximo campo, ocorre erro: 13 - Tipo incompatível. '''Solução''' O problema o...'

Ao fazer um pedido de compra ou na nota de entrada, quando digito o produto e passo para o próximo campo, ocorre erro: 13 - Tipo incompatível.

'''Solução'''

O problema ocorre porque foram criados alguns campos para a entrada, e cada campo tem sua configuração sequencial.

'''As configurações estão em:''' configurações /configurações gerais/entrada, porém cada linha tem uma sequência.

'''Exemplo:''' 1,2,3, mas algumas linhas estão pulando essa sequência.

Para corrigir o erro, é só colocar essas linhas em sequência digitando manualmente e depois só gravar.

Sumário Erro SQL

2019-04-18T12:34:00Z

Adriana:

Dúvidas e Respostas SQL

2019-04-18T12:24:33Z

Adriana:

Períodos Encerrados - SQL

2019-04-11T11:17:45Z

Adriana:

'''Dúvida'''

Ao tentar salvar um documento está dando a seguinte mensagem: O registro não poderá ser alterado ou excluído porque não foi encontrada configuração de períodos encerrados para o ano 2019. Favor verificar.

'''Resposta'''

Para resolver esse problema deve ir no Financeiro em: Utilitários > Encerrar períodos.

Coloque o ano seguinte, por exemplo: 2019 e não marque nenhum campo, após isso, clique em gravar.

Feito o ajuste, é necessário fechar a tela e refazer o procedimento novamente para acatar as configurações.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'''Dúvida para Excluir documento em período encerrado'''

Ao tentar excluir um lançamento, aparece a seguinte mensagem: '''O Registro não poderá ser alterado ou excluído por estar incluso em um período encerrado'''.

Como devo proceder?

'''Solução'''

Essa mensagem é exibida quando o período em questão está encerrado. Analisar a data de emissão do lançamento a excluir e ir em:

'''-''' Utilitários/encerrar períodos. Digite o Ano correspondente ao lançamento.

Desmarcar o mês correspondente ao lançamento e gravar. Feito isso é só excluir.

'''Obs:''' Antes de fazer esse tipo de alteração, é importante que a pessoa responsável pelo contábil seja comunicada pois essa alteração tem impacto direto no contábil.

Erros SPED

2019-04-10T14:12:06Z

Adriana:

'''Erro'''

Ao importar o arquivo do SPED ICMS/IPI , aparece a seguinte mensagem: O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

- Valor Esperado: Registro/Campo não informado ou inválido.

- Conteúdo do Campo: 02

- Linha: 1545

Obs: O '''valor esperado''' é o que consta em layout, o '''conteúdo''' corresponde ao que consta no arquivo e a '''linha''' corresponde a linha do arquivo onde foi detectado o problema.

'''Solução'''

O problema acontece porque o Modelo da nota de entrada não está em conformidade ao esperado pelo Sped. Sendo assim, será necessário ir na Nota Fiscal de Entrada e alterar o Modelo da nota. Por exemplo, o valor 02 corresponde ao modelo 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, contudo esse valor não é esperado, ou seja, deverá confirmar qual é o modelo correto dessa nota e arrumar, podendo ser: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.

Tela de exemplo do erro:

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

== Erro ao gerar SPED: Erro CNPJ/CPF da chave. ==

Ao gerar o SPED aparece o seguinte erro: '''O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado.'''

'''Solução'''

O que ocorre neste caso é que o Fornecedor que emitiu a NF-e, é do Rio Grande do Sul e deve ter algum tipo de regime especial.

Com isso as notas emitidas por ele saem com o CNPJ da SEFAZ do Rio Grande do Sul.

O correto seria a empresa que está recebendo a nota fazer uma emissão própria de nota referenciando esta entrada especial. Como isso não foi feito, no validador do Sped, precisa colocar esta nota como 08 - Documento emitido com base em regime especial.

[[Arquivo:importaSped.jpg]]

Arquivo:ImportaSped.jpg

2019-04-10T14:03:42Z

Adriana:

Imagens

2019-04-10T14:03:14Z

Adriana:

[[Arquivo:RelFaturamento.jpg]]

[[Arquivo:proc.jpg]]

[[Arquivo:parte2.jpg]]

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

[[Arquivo:importar.jpg]]

[[Arquivo:exp.jpg]]

[[Arquivo:form.jpg]]

[[Arquivo:txt.jpg]]

[[Arquivo:rodape.jpg]]

[[Arquivo:cabecalhoRod.jpg]]

[[Arquivo:CabecalhoGp.jpg]]

[[Arquivo:agrupamento.jpg]]

[[Arquivo:vinculo1.jpg]]

[[Arquivo:GrupoEx.jpg]]

[[Arquivo:vinculo2.jpg]]

[[Arquivo:vinculo3.jpg]]

[[Arquivo:vinculo4.jpg]]

[[Arquivo:ClassesRel.jpg]]

[[Arquivo:1aTelaRel.jpg]]

[[Arquivo:VinculosForn.jpg]]

[[Arquivo:RelAdForn.jpg]]

[[Arquivo:LayoutForn.jpg]]

[[Arquivo:FormulaForn.jpg]]

[[Arquivo:DetalhesForn.jpg]]

[[Arquivo:CabeçalhoForn.jpg]]

[[Arquivo:ManifestoSQL.jpg]]

[[Arquivo:Permissao6.jpg]]

[[Arquivo:Permissao5.jpg]]

[[Arquivo:Permissao1.jpg]]

[[Arquivo:Permissao2.jpg]]

[[Arquivo:Permissao3.jpg]]

[[Arquivo:Permissao4.jpg]]

[[Arquivo:TelaApagar.jpg]]

[[Arquivo:TelaDados.jpg]]

[[Arquivo:TelaLocal.jpg]]

[[Arquivo:TelaErro.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Sem Dados Parciais.jpg]]

[[Arquivo:Transportadora Dados Parciais Ativa.jpg]]

[[Arquivo:Config.jpg]]

[[Arquivo:Filtros.jpg]]

[[Arquivo:Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Decrescente Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Salva Layout Colunas.jpg]]

[[Arquivo:Tela 1.jpg]]

[[Arquivo:Tela 2.jpg]]

[[Arquivo:Sequencia Grade.jpg]]

[[Arquivo:Inserir Bem Ativo Fixo.jpg]]

[[Arquivo:Condicional.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

[[Arquivo:Resgate Duplicata.jpg]]

[[Arquivo:Sped.jpg]]

[[Arquivo:Dados Ent - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Dados Entrada - Fechamento Viagem.jpg]]

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

[[Arquivo:Registrar Arquivo.jpg]]

[[Arquivo:Nota Complementar.jpg]]

[[Arquivo:Config1.jpg]]

[[Arquivo:Config2.jpg]]

[[Arquivo:ConfigRemessa.jpg]]

[[Arquivo:Tela Manutenção ReservaID.jpg]]

[[Arquivo:Usuario Alterar Data de Vencimento.jpg]]

[[Arquivo:Abrir Sistema.jpg]]

[[Arquivo:Erro1.jpg]]

[[Arquivo:Erro2.jpg]]

[[Arquivo:Op. Fiscal Devolução.jpg]]

[[Arquivo:ERRO339.jpg]]

[[Arquivo:Cancelar boleto.jpg]]

[[Arquivo:Entrada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro Imposto Desconto Classif.jpg]]

[[Arquivo:SAT.jpg]]

[[Arquivo:Impressao.jpg]]

[[Arquivo:ODBC.jpg]]

[[Arquivo:Correio.jpg]]

[[Arquivo:Parceiros.jpg]]

[[Arquivo:ErroPedido.jpg]]

[[Arquivo:SPED ICMS IPI ERP.jpg]]

[[Arquivo:Base de Calculo ICMS Nota Entrada SQL.jpg]]

[[Arquivo:Renegociação Desconto.jpg]]

[[Arquivo:Desconto Baixa Cheque.jpg]]

[[Arquivo:Central Financeira Desconto Cheque.jpg]]

[[Arquivo:ImportaSped.jpg]]

Imagens

2019-04-10T14:00:58Z

Adriana:

Erro Manifesto Eletrônico SQL

2019-04-04T11:34:17Z

Adriana:

Erro Importar xml na Nota Fiscal de Entrada

2019-04-04T11:26:24Z

Adriana:

Ao importar XML na entrada ocorre o seguinte erro: O Certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.

'''Solução'''

Para solucionar o problema é necessário executar alguns procedimentos.

'''-''' Executar certificado para o Estado que exibe na mensagem. Temos na rede os certificados de alguns Estados, esta em: H:\Downloads\NF-e\Certificados Sefaz.

'''-''' Verificar a cadeia de certificados do micro e reinstalar eles.

'''-''' Verificar as atualizações do Windows.

'''-''' Reinstalar certificado digital do cliente.

Erro Importar xml na Nota Fiscal de Entrada

2019-04-04T11:25:59Z

Adriana: Criou página com 'Ao importar XML na entrada ocorre o seguinte erro: O Certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação. Solução Para solucionar o problema é ne...'

Ao importar XML na entrada ocorre o seguinte erro: O Certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.

Solução

Para solucionar o problema é necessário executar alguns procedimentos.

- Executar certificado para o Estado que exibe na mensagem. Temos na rede os certificados de alguns Estados, esta em: H:\Downloads\NF-e\Certificados Sefaz.

- Verificar a cadeia de certificados do micro e reinstalar eles.

- Verificar as atualizações do Windows.

- Reinstalar certificado digital do cliente.

Dúvida Nota Fiscal - SQL

2019-03-29T11:13:41Z

Adriana:

Dúvida Pedido de Venda

2019-03-27T11:32:25Z

Adriana:

'''Dúvida Não Altera Cliente no Pedido'''

Estou precisando alterar o cliente no pedido de venda, já que a razão social do cliente está errada e o pedido está correto, porém não habilita o campo cliente para alterar. Porque não está habilitado? Não tem como alterar isso no pedido?

'''Solução'''

Neste caso, o pedido de venda em questão havia sido importado de um orçamento, sendo essa a razão para o campo cliente não estar habilitado. Sendo assim, você terá que excluir o pedido e alterar o cliente no Orçamento. Após isso importar novamente o orçamento no pedido.

'''Obs.:''' Neste caso, é permitido alterar o cliente no orçamento, pois ele é a entidade que originou as informações e não contêm vínculos que impeçam isso. Caso o pedido tivesse sido feito direto na tela e não tivesse vínculos, ele também iria permitir alterar o campo cliente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'''Dúvida Produto Inválido no pedido'''

Ao fazer um pedido aparece a mensagem: O item 2 não possui um produto válido, mas não tenho produto na linha indicada, porque aparece a mensagem?

'''Solução'''

O item citado na mensagem, corresponde a linha do pedido, isso quer dizer que essa linha não tem um produto válido, no caso a linha ficou em edição e com isso o sistema espera que seja inserido um item. Para resolver, clique no EX e marque a linha para ser excluída.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'''Dúvida na Impressão de Pedido'''

Ao imprimir pedido, a impressão fica em branco.

'''Solução'''

Ao alterar o pedido, por algum motivo, o campo condição de pagamento ficou em branco, que antes tinha. Inserindo a condição de pagamento voltou a imprimir o pedido.

----

'''Dúvida Reabrir Pedido'''

Emiti uma NF de entrada de devolução referente à outra nf de venda emitida anteriormente.

O pedido que deu origem à nf de venda não deviria ficar em aberto, para posterior cancelamento?

'''Solução'''

Nesse caso o pedido não deveria ficar em aberto, pois a nota a qual ele deu origem ainda permanece autorizada na Receita, o que ocorreu é que você precisou fazer a devolução de venda dessa nota.

Sendo assim, o pedido deve ser reaberto quando a nota a qual deu origem foi cancelada na Receita, ou seja, ela não está mais autorizada, dessa forma, o pedido deve reabrir para que possa refazer a nota com os dados corretos ou cancelar seu saldo, caso essa nota não seja mais emitida.

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'''Dúvida Condição de Pagamento Não Fixa'''

Aqui na empresa utilizamos a condição de pagamento, porém precisamos que a grid dos prazos de pagamento também fique habilitado para inserir eles manualmente quando preciso, já nem sempre utilizamos as condições já cadastradas, seria possível?.

'''Solução'''

É possível sim, atualmente o campo para inserir a condição de pagamento fica encima da grid onde mostra os prazos de pagamento, porém com isso a grid fica fixa e não permite alteração.
Contudo há uma configuração que faz com que esse campo fico no lugar onde se encontra o campo da Moeda, ao ativar essa configuração é possível que vocês utilizem a condição de pagamento quando necessário, porém a grid de prazos de pagamento ficará habilitada para caso queira inserir manualmente os vencimentos.

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'''Dúvida ao Atualizar a Operação Fiscal de Saída'''

Quando altero um pedido e digito uma nova operação fiscal e clico para atualizar, o sistema não atualiza, somente um micro faz isso, porque?

'''Solução'''

Ao digitar uma nova operação de saída, ao lado do botão de pesquisa tem o botão de atualizar a operação de saída. Ao clicar nesse botão o sistema atualiza de acordo com as configurações informadas na operação de saída.

Para esse caso específico, a usuária não estava conseguindo visualizar a alteração, pois a CFOP era a mesma, e como o campo OP.Fiscal estava oculto na linha do produto ao atualizar a CFOP fica igual pois é a mesma mudando apenas a OP.Fiscal que tem outras incidências. Com isso a usuária achou que não estava atualizando.

Manutenção NF-e

2019-03-22T16:57:45Z

Adriana: /* NF-e Sem Lote */

A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.

== Atributos ==

'''Recriar Xml:''' Indicado quando a nota fica com status de xml inconsistente, ou outro status que seja necessário gerar novo xml.

'''Criar Lote:''' Essa opção será utilizada apenas na aba NF-e sem lote. Permite ao usuário criar lote manualmente.

'''Transmitir Lote:''' Esse botão permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.

'''Consultar Processamento:''' Deve ser utilizado quando a nota está com algum status que necessite consulta, exemplo: Aguardando Autorização, Erro Pendente de consulta, etc.

'''Atualizar:''' Permite atualizar os dados da tela.

'''Consulta avulsa (NF-e):''' Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status no Sefaz.

'''Consultar Serviço:''' Permite consultar se o serviço de transmissão de NF-e está em operação. Essa função é muito útil para saber se está ocorrendo comunicação do certificado com o Sefaz.

'''Sair:''' Indica que a tela será finalizada.

== Lotes Disponíveis ==

'''Ok:''' Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status do lote.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa.

'''Número:''' Indica o número de identificação do lote.

'''Status Lote Código:''' Indica o código do status do lote.

'''Ocorrência Código:''' Indica a descrição de status do lote.

'''Número Recibo:''' Indica Número de Recibo do lote.

'''Data Envio:''' Indica a data do envio.

'''UF Código Transmissão:''' Indica a UF de envio.

'''Data Consulta:''' Indica a Data da última consulta do lote.

'''Arquivo XML:''' Nome do arquivo xml do lote.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo do lote.

== Itens do lote Selecionado ==

'''Ok:''' Ao selecionar o campo OK na grid de lotes, esse campo já vem marcado automaticamente. Isso indica que as notas que consta nesse lote foram selecionadas para alguma ação, exemplo: consultar processamento, transmitir lote, etc.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status da nota.

'''Item:''' Indica a linha a qual a nota se refere, dando início a partir do zero.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave da Nota Fiscal.

'''Arquivo XML:''' Indica o arquivo xml da Nota.

'''Ocorrência Código:''' Indica o código da ocorrência de status da nota.

'''Ocorrência Descrição:''' Indica a Descrição de ocorrência de status de transmissão da nota.

'''Número Protocolo:''' Indica o número de protocolo fornecido pelo Sefaz, número atualizado no retorno de transmissão da nota.

'''Status NFe Código:''' Indica o código de status da Nota, exemplo: código 3 – Autorizada.

'''Descrição:''' Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Erro Pendente de consulta, etc.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa ativa.

'''Série Empresa Código:''' Indica a série da empresa utilizada.

'''Serie Código:''' Indica o código da série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o número da nota.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

== NF-e Sem Lote ==

'''Ok:''' Indica que a linha foi selecionada para uma ação.

'''Ocorrência:''' Indica a ocorrência da nota.

'''Tipo Emissão:''' Indica o tipo utilizado na emissão da Nota.

'''DH Contingência (Data e Hora Contingência):''' Indica Data e Hora da contingência.

'''Justif.Contingência (Justificativa Contingência):''' Campo correspondente a justificativa de emissão em contingência.

'''Finalidade Emissão:''' Indica a finalidade de emissão da nota, podendo ser: Normal, devolução de venda, devolução de compra, etc.

'''Modelo:''' Indica o modelo utilizado pra emissão da nota. Para NFe é utilizado modelo 55.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave de acesso da NFe.

'''Código Segurança:''' Código de segurança que identifica a nota.

'''Status NFe Cód. (Status Nota Fiscal Eletrônica Código):''' Código que identifica o status da nota, exemplo: status 1 – Autorizada, status 5 – Erro.

'''Nr. Recibo (Número Recibo):''' Código de Recibo fornecido pelo Sefaz, esse código é gerado ao transmitir a nota.

'''Nr. Protocolo:''' Esse número é atualizado apenas quando a nota é transmitida e autorizada.

'''Autorização:''' Campo com informação que identifica que a nota foi autorizada.

'''Autorização Canc. (autorização Cancelamento):''' Campo com informação que identifica que a nota foi cancelada.

'''Ocorrência Cód. (Ocorrência Código):''' Indica o código da ocorrência que corresponde ao status da nota na receita.

'''Ocorrência Descr. (Ocorrência Descrição):''' Indica a descrição da ocorrência correspondente ao status da nota na receita.

'''Nr Protocolo Canc. (Número protocolo Cancelamento):''' Indica o número de protocolo de cancelamento que faz referência ao status de cancelamento da nota.

'''NFe Lote Número:''' Indica o Número do lote.

'''CRT:''' Indica código de rastreamento de transporte.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

'''Empresa Código:''' Código que identifica a empresa.

'''Série Empresa Código:''' Indica o código da série que faz referência a empresa.

'''Série Código:''' Indica a série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o Número da Nota Fiscal.

'''Operação:''' Indica o código do tipo da Operação.

'''Tipo Nota:''' Indica o tipo da nota.

'''Cliente Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Endereço:''' Indica o endereço do cliente, exemplo: Rua, Avenida, etc.

'''Endereço Número:''' Indica número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Endereço Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE da Cidade do parceiro.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Estado Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE do Estado do parceiro.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Cep:''' Identifica o Cep do parceiro.

'''Tipo Documento:''' Identifica o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF.

'''Número Documento:''' Identifica o número do Documento de CNPJ ou CPF.

'''Docto Fisco (Documento Fisco):''' Identificação do Fisco.

'''Tipo Inscrição:''' Identifica o tipo da Inscrição, RG ou Inscrição Estadual.

'''Número Inscrição:''' Número que identifica a Inscrição Estadual ou RG.

'''Enq. Fiscal (Enquadramento Fiscal):''' Código que Identifica o Tipo do Enquadramento Fiscal do Parceiro, exemplo: consumidor, revendedor, etc.

'''Entrega Endereço:''' Identifica o Endereço de entrega, caso seja diferente do principal.

'''Entrega Endereço Número:''' Identifica o Número da casa ou estabelecimento do parceiro para entrega.

'''Entrega Endereço Complemento:''' Identifica algum complemento que foi inserido no cadastro do parceiro.

'''Entrega Bairro:''' Identifica o Bairro de entregado parceiro.

'''Entrega Cidade:''' Identifica a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE que corresponde a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Estado Código IBGE:''' Identifica o código de IBGE do Estado de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais:''' Identifica o País de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais Código IBGE:''' Identifica o Código do IBGE do Endereço de entrega do País do parceiro.

'''Entrega Telefone:''' Identifica o Telefone do endereço de entrega do parceiro.

'''Entrega CEP:''' Identifica o CEP de entrega do parceiro.

'''Data Emissão:''' Identifica a Data de Emissão da Nota.

'''Data e Hora Emissão:''' Identifica a data e hora de emissão da Nota.

'''Data Saída:''' Identifica a Data de saída da nota.

'''Operação Saída Código:''' Identifica o código da operação de saída, caso a nota tenha essa informação.

'''Operação Fiscal Código:''' Identifica o Código da Operação Fiscal utilizada na Nota.

'''CFOP:''' Identifica a CFOP da operação utilizada na Nota.

'''OP. Estoque:''' Identifica se a nota movimentou estoque.

'''OP. Estoque Terceiros:''' Identifica se a nota movimentou estoque de terceiros.

'''OP. Venda:''' Identifica se é uma operação de venda.

'''OP. Comissão:''' Identifica se a nota gerou comissão.

'''OP. Financeiro:''' Identifica se a nota gerou Financeiro.

'''OP. Livro Fiscal:''' Identifica se a Nota gerou Livro Fiscal.

'''CSOSN:''' Caso a Empresa seja simples, esse campo identifica a CSOSN utilizada na nota.

'''Representante Código:''' Identifica o código do Representante do parceiro da nota.

'''Comissão Representante:''' Identifica percentual de Comissão do Representante.

'''Televendas Código:''' Identifica o Código do televendas que foi utilizado na nota.

'''Comissão Televendas:''' Identifica percentual de comissão do televendas.

'''Moeda Código:''' Identifica a moeda padrão utilizada para emissão da nota.

'''Transportadora Código:''' Identifica o código da transportadora informado na nota.

'''Tipo Frete Transportadora:''' Indica o tipo do frete da transportadora, exemplo: pago, a cobrar, etc.

'''Transportadora Placa:''' Indica a placa do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Placa UF:''' Indica o Estado do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Código Redespacho:''' Indica o código da transportadora de redespacho utilizada na nota.

'''Tipo Frete Redespacho:''' Indica o código do frete de redespacho utilizado na nota.

'''Número Frete:''' Indica o Número do frete.

'''Marca:''' Indica o nome da Marca do produto.

'''Espécie:''' Indica a espécie utilizada para envio, exemplo: Caixa, volumes.

'''Qtde. Volumes (Quantidade Volumes):''' Indica a quantidade de volumes inserida na nota.

'''Peso Líquido:''' Indica o peso líquido dos produtos da nota.

'''Peso Bruto:''' Indica o Peso Bruto dos produtos da nota.

'''Situação Código:''' Indica o código da situação que foi informado na nota.

'''Portador Código:''' Indica o código do portador que foi informado na nota.

'''Obs.:''' Indica a Observação que foi inserida na nota.

'''Cancelada:''' Indica se a nota foi cancelada.

'''Obs. Cancelamento (Observação Cancelamento):''' Indica observação de cancelamento da nota.

'''Tipo Comp. Dev. Venda:''' Indica o tipo de compensação utilização na devolução de venda, exemplo: Abatimento de duplicata, adiantamento ao cliente e documento a pagar.

'''Tipo Comp. Dev. Compra:''' Indica o tipo de compensação utilizado na devolução de compra, exemplo: Duplicata a Receber, adiantamento ao fornecedor e abatimento de documento.

'''Condição de Pagamento Empresa Código:''' Condição de Pagamento da nota.

'''Condição de Pagamento Código:''' Indica código da condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora Cartão Código:''' Indica o código da operadora de catão que foi utilizado na nota.

'''Prazo Extenso:''' Indica o prazo por extenso. Exemplo: 30/60/90.

'''Vencimento Extenso:''' Indica o vencimento por extenso, exemplo: 04/11/2018 – 05/12/2018, etc.

'''Parcelas Extenso:''' Indica as parcelas por extenso, segue exemplo:

'''- 30 –''' 04/11/2018 – 100,00

'''- 60 –''' 04/12/2018 – 100,00

'''Valor Produtos Inicial:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Valor Produtos:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Cotação Moeda Alternativa:''' Indica a moeda alternativa, caso a nota tenha outra moeda de venda como dólar por exemplo.

'''Valor Serviços:''' Indica valor de serviços da nota.

'''Valor Impostos:''' Indica Valor de Impostos da nota.

'''Valor Deduções:''' Indica valor de desconto ou alguma outra dedução inserida na nota.

'''Valor Total:''' Indica o valor total da nota.

'''Valor Financeiro:''' Indica o valor financeiro gerado na nota. Caso a nota não gere financeiro, esse campo vem em branco.

'''Valor Venda:''' Indica ao valor de venda a nota.

'''Valor Baixa Adiantamentos:''' Indica o valor de baixa de adiantamento.

'''Embarque UF:''' Indica o Estado de embarque para notas de exportação.

'''Embarque Local:''' Indica a descrição do local de Embarque.

'''Desembaraço Código:''' Código que identifica o local de Desembaraço.

'''NFe Tipo Emissão:''' Identifica o tipo utilização na emissão da NFe.

'''NFe DH Contingência:''' Identifica a Data e Hora de emissão da nota em contingência.

'''NFe Justificativa Contingência:''' Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade de Emissão:''' Identifica o código da Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo:''' Indica o modelo de emissão. Para NFe é utilizado o modelo 55.

'''NFe Status Código:''' Código que identifica o status da nota, exemplo: código 5 = Erro.

'''NFe Status Descrição:''' Indica a descrição do status da nota, exemplo: Não transmitida, Erro, etc.

'''NFe Chave:''' Código que identifica a chave de transmissão da NFe.

'''NFe Chave Referenciada:''' Campo que identifica o código da chave referenciada para o caso de notas de devolução.

'''Cfe. Status Código:''' Código que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e).

'''Cfe. Status Descrição:''' Descrição que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico CF-e).

'''Venda Cliente Consumidor:''' Indica se a venda foi para consumidor.

'''Devolução Remessa:''' Indica se é uma devolução.

'''Nome 1:''' Indica nome do parceiro da nota.

'''Excluir Lote Selecionado:''' Seleciona o lote para exclusão. Esse botão verifica se o status do lote permite a exclusão e remove o vínculo do lote com a nota e em seguida exclui o lote.

== Entidades Relacionadas ==

A Manutenção de NF-e possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a manutenção de NF-e, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

[[Parceiros]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

Dúvida estoque no Pré - Recebimento e Entrada - SQL

2019-03-19T11:59:33Z

Adriana: Criou página com 'Ao fazer pré recebimento e entrada, na pesquisa de movimento de estoque, o sistema deve mostrar iguais as quantidades baixadas, porém notei que alguns itens a quantidade est...'

Ao fazer pré recebimento e entrada, na pesquisa de movimento de estoque, o sistema deve mostrar iguais as quantidades baixadas, porém notei que alguns itens a quantidade está diferente para o mesmo movimento, porque?

'''Solução'''

Ao analisar, vimos que o problema ocorre porque o usuário gravou parte do processo, e depois alterou a unidade de medida, invertendo a fórmula, com isso, ao gravar a entrada, a quantidade ficou incorreta na baixa.

Para resolver, é só voltar a fórmula na configuração original (REFE / QTDADE) alterar e gravar a entrada e os movimentos de baixa serão ajustados.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-03-19T11:59:02Z

Adriana:

Erro No boletim de Assistência - SQL

2019-03-19T11:51:35Z

Adriana: Criou página com 'Ao cadastrar um boletim de assistência, aparece a seguinte mensagem: '''Operação OLE DB de várias etapas gerou erros e não consigo gravar o boletim.''' '''Solução'''...'

Ao cadastrar um boletim de assistência, aparece a seguinte mensagem: '''Operação OLE DB de várias etapas gerou erros e não consigo gravar o boletim.'''

'''Solução'''

O problema ocorre, porque no boletim existe vários campos que devem ser preenchidos pelo usuário e o mesmo esta colocando no campo nº (Número) muita informação.

'''Exemplo''': nº: 167 Lote 10 ao 54 todos.

No campo número deve informar apenas o número e no campo Complemento inserir as demais informações.

Sumário Erro SQL

2019-03-19T11:49:48Z

Adriana:

Dúvida Contabilização - SQL

2019-03-15T12:05:33Z

Adriana: Criou página com ''''Contabilização''' Criei um novo centro de custo. Fiz uma nota e coloquei dois centro de custos, o novo que criei e outro que já tinha, por que que para o centro de cust...'

'''Contabilização'''

Criei um novo centro de custo. Fiz uma nota e coloquei dois centro de custos, o novo que criei e outro que já tinha, por que que para o centro de custo antigo contabiliza e para o centro de custo novo não?

'''Solução'''

No sistema Contábil, Verifique o plano de conta da conta referente ao lançamento, deve estar faltando informação da conta referência.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-03-15T12:01:54Z

Adriana:

Estoque SQL

2019-03-15T11:47:42Z

Adriana:

'''Como configuro o sistema para conseguir fazer uma entrada sem movimentar o estoque? A operação indicada pelo contador sempre movimenta o estoque.'''

Entre em cadastro/Operação Fiscal/ busque a operação que vai utilizar, no campo operação de entrada, desmarque o campo estoque.

Caso prefira, crie uma nova operação sem a incidência da movimentação do estoque.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'''Como tirar um relatório que mostre estoque dos produtos produzidos pela Empresa?'''

'''Ir em:''' Sistema de Materiais/Relatórios/estoque/estoque, filtrar pela família de produtos acabados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'''Estou tirando relatório de estoque por produto e vi que um item mostra saldo, mas na verdade ao checar pela movimentação do estoque, ele não tem.'''

'''Solução'''

Ao tirar o relatório de estoque, ele esta sendo filtrado pelo setor 1, porém a pesquisa de movimento de estoque e a pesquisa de produto esta tirando sem filtrar setor, desta forma o sistema traz o saldo do estoque, considerando todos os setores. Como um setor esta negativo e o outro positivo, um abate o outro e o sistema zera pra exibir.

Para facilitar ver se tem saldo em outros setores, na pesquisa de produto, dê duplo clique sobre a linha do produto, fazendo assim o sistema exibe o saldo de cada setor.

Retorno PagFor

2019-03-15T11:26:18Z

Adriana:

'''Dúvida no Retorno do PagFor - SQL'''

Ao fazer o retorno do PAGFOR aparece a mensagem: '''Arquivo Aceito com Registros Recusados, porém na linha do documento no campo ocorrência aparece: Zen''', o que isso quer dizer?

'''Solução'''

Ocorreu ajuste de layout do PagFor e essa ocorrência não consta no sistema.

Consulte o Layout do banco, caso tenha novas ocorrências, faça a atualização no sistema indo em: Configurações da conta/aba Ocorrências PagFor, insira a ocorrência e o nível de erro (informação consta no layout do banco).

'''Configuração PagFor'''

Ao fazer o retorno do PagFor, aparece a seguinte mensagem: '''O Campo Portador da configuração da conta corrente é necessário para a validação do arquivo retorno, por favor informe-o configurando a conta'''. Já tem essa informação em todos os campos e mesmo assim não consigo fazer o retorno.

'''Solução'''

Ir na configuração da conta aba Cobrança2, lá deve ser inserido o portador.

'''Obs:''' Para esse problema, mesmo informando o portador, ainda ocorria o erro, foi necessário correção no sistema, pois só aceitava retornar se deixasse o campo em branco, porém esse campo é usado também na emissão de boleto e gerou uma inconsistência necessitando o ajuste.

Dúvida cálculo Imposto Funrural - SQL

2019-03-14T11:08:33Z

Adriana: Criou página com 'Ao fazer uma nota com Funrural, é aplicado um valor de desconto, mas esse desconto não está sendo acatado na base de cálculo, como ajusto isso? '''Solução''' Ir em cad...'

Ao fazer uma nota com Funrural, é aplicado um valor de desconto, mas esse desconto não está sendo acatado na base de cálculo, como ajusto isso?

'''Solução'''

Ir em cadastro/impostos, encontrar o imposto Funrural e clicar para alterar.

Inserir a alíquota e ajustar o nível de cálculo.

Como o desconto tem que ir primeiro, o nível de cálculo dele deve ser menor que do Funrural para que o sistema faça o cálculo correto.

Dúvidas e Respostas SQL

2019-03-14T11:07:30Z

Adriana:

Arquivo:ErroPedido.jpg

2019-03-12T11:22:33Z

Adriana:

Imagens

2019-03-12T11:22:13Z

Adriana: